Вид для печати
Спасите, пока временно выполняю работу бухгалтера...((мы на общей системе, фирма недавно открылась...занимаемся торговлей...(
седня перечислили нам 700000 по предоплате, отгрузка будет в августе. Что делать? Налог на прибыль теперь за этот квартал придется таакой платить???? и НДС? может что-нибудь еще...)??
НДС - да, прибыль - нет (авансы на прибыль не влияют).
Нет.Цитата:
Налог на прибыль теперь за этот квартал придется таакой платить
Да. В августе к вычету поставите.Цитата:
НДС?
нет.Цитата:
Налог на прибыль теперь за этот квартал придется таакой платить????
Да, с аванса.Цитата:
НДС?
Если для вашей фирмы так критично - можно договориться с покупателем, расторгнуть договор. Есть еще время вернуть этот платеж как ошибочный. А они перечислят его вам 1 июля.Цитата:
Что делать?
...т.е. условно говоря.. за 2 квартал ( допустим у нас нет НДС ...к вычету(так вроде его называют...)-мы платим НДС с аванса от 700000=106800..., а в третем квартале эта сумма 106800- будет являться вычетом??? и итоговая сумма с аванса к уплате=0 что ли??? и если в 3 квартале...нам не с чего будет вычесть ...этот вычет( прошу прощения за свой небухгалтерский язык..)-то надо будет взыскать с бюджета-а это проверки? так??Цитата:
Сообщение от Искорка
Так не может быть. Этот вычет будет с реализации, которая пройдет августом. Т.е. в августе начислите НДС с отгрузки к уплате в книге продаж и с аванса к вычету в книге покупок. Результат 0.Цитата:
если в 3 квартале...нам не с чего будет вычесть
ааа...вроде поняла.. в з кв.эта сумма появится и в НДС с реализации и в вычете? да?(я имею ввиду декларацию)?Цитата:
Сообщение от Искорка
Да.Цитата:
в з кв.эта сумма появится и в НДС с реализации и в вычете? да?
