Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! У нас УСН дох.-расх. Сформировала в программе книгу ДиР за 1 кв. и обнаружила, что в 1 кв.прошли не все расходы. Теперь получается, что переплатили налог около 3000 руб. Что теперь делать. Сдать уточненку?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! У нас УСН дох.-расх. Сформировала в программе книгу ДиР за 1 кв. и обнаружила, что в 1 кв.прошли не все расходы. Теперь получается, что переплатили налог около 3000 руб. Что теперь делать. Сдать уточненку?
Можно не сдавать, можно все выровнять по полугодию
А при проверке потом,не скажут, что надо было брать в расходы в том отчетном периоде в котором были расходы? Или в УСН можно выравнивать расходы в течении года?:oЦитата:
Сообщение от Над.К
Ann@111, отчетный период при УСН не квартал, а полугодие, 9 месяцев и год
В НК прописана обязанность сдавать уточненки только если образуется налог к доплате, у Вас наоборот, налог к уменьшению
Спасибо Вам большое! :)
А если не доплатили налог в 1 квартале,т.к.поставили на расходы слишком много?что делать?Цитата:
Сообщение от Ann@111
Сдать уточненку и доплатить налог
А если фирма на УСН 6%, и в 1 квартале получили аванс, уплатили налог, а во втором квартале аванс вернули. Как это отразить в декларации?
за полугодие все корректируется...
корректируется? а каким образом? мы свои расходы ведь не указываем!
Уменьшением дохода.
ну раз вернули, доход то уменьшается, и получается "(+)(-)=0"Цитата:
а во втором квартале аванс вернули
