Добрый день, уважаемые!
Фирма вместе с канцтоварами закупает чай, кофе, печенье.
Интересно, можно ли отнести на затраты и списать НДС в зачет?
Вид для печати
Добрый день, уважаемые!
Фирма вместе с канцтоварами закупает чай, кофе, печенье.
Интересно, можно ли отнести на затраты и списать НДС в зачет?
Для чего?Цитата:
закупает чай, кофе, печенье
как для чего? пить. сотрудники пьют чай, кофе
поиском воспользуйтесь. обсуждалось не раз
Пить печенье самим? Или типа представительские расходы?Цитата:
как для чего? пить
Это то точно можно сделать, т.к. при кормлении сотрудников налорги настоятельно "рекомендуют" начислить НДС.Цитата:
списать НДС в зачет
да самим. сотрудники пьют чай... и я тоже кофе.Цитата:
Сообщение от mvf
А что делать мне? Моя фирма на УСН 6%. Чай, сахар и кофе покупаем на административный персонал (6 человек).Цитата:
Сообщение от Тоня
Я могу конечно сделать акт для представительских расходов и даже чек приложу (правда он скорее всего выйдет просто кассовый, хотя можно и поискать с расшифровкой) в злополучные 4% от ФОТ я впишусь.
Как лучше сделать?
Просто учитывать расходы не нужно, но для кассовой дисциплине как правильней сделать?
Каким боком тут кассовая дисциплина? :oЦитата:
но для кассовой дисциплине как правильней сделать
может не правильно выразилась.Цитата:
Сообщение от Тоня
Я сняла деньги на хознужды. У меня в фирме уходит 1 рулон туалетной бумаги ежедневно и в неделю 1 пачка чая, кофе и сахара.
Как правильно экономически обосновать что это не передача физлицам чтобы не платить с них 13%, а расходы на содержание офиса.
К примеру ежемесячно у меня уходит определенное количество чистящих средств, чая, кофе,туалетной бумаги, также планируется закупка кулера с сопутствующей доставкой воды.
Какие должны иметься документы? Приказ, акт... И если есть возможность, скиньте пример составления.
приказ
В целях поддержания высокого морального духа личного состава, а также для полного и безусловного удовлетворения его естественных потребностей в рабочее время, приказываю:
1. главному инженеру в период 28-31 января организовать проведение тестового замера количества потребляемого кофе и чая, а также инициируемых этим потреблением естественных выделений.
2. главному экономисту произвести расчет необходимых закупок на февраль-март исходя из потребностей на 1 кг живого веса личного состава и расчет лимитов потребления указанных ценностей;
3. главному кладовщику организовать обособленный приём, хранение и выдачу продуктов, чистящих и гигиенических средств строго по перечню и в пределах лимита, утвержденных генеральным директором;
и т д
прям щас придумал
так каким боком это к кассовой дисциплине?
Цитата:
Сообщение от Циник
Утащила себе в копилку премудростей.
супер :)Цитата:
прям щас придумал
А мне интересно как вы можете определить подушный доход ввиде потребленной туалетной бумаги и чая и на каком основании удержать этот налог у сотрудника из з/ты? :oЦитата:
к правильно экономически обосновать что это не передача физлицам чтобы не платить с них 13%
Я уже пояснила что не правильно поставила вопрос о кассовой дисциплине. Он был скорее всего об экономическом обосновании расходов.Цитата:
Сообщение от Циник
А если без шуток?! Нет ни кладовщика, экономиста и прочего, указано в приведенном приказе, хоть и понимаю что была шутка от части.
Как оформить доказание того что это на офис идет?
Не думаю что у всех сотрудники бегают в уборную со своим рулоном бумаги и пьют чай с кофе доставая из из личного "загашника", принесенного из дома.
Я не принимаю в целях налогообложения.
Вы следователь чтоль "доказания" оформлять? Это роль налоргов. Издайте приказ о ежемесячной закупке хоз. средств в целях обеспечения нормальных условий труда и списывайте на здоровье согласно 264-НК.Цитата:
Как оформить доказание того что это на офис идет?
я тоже не принимаю для налогообложения, всё из чистой прибыли. Что касается НДС, то действительно, были разъяснения, что его можно принимать к зачету, но при этом (коллективном питании) необходимо выписать счет-фактуру на сотрудников. Т.е. он, по сути, восстанавливается. Т.к. в моей программе (1С 8) сложно выписать счет-фактуру без реализации, а реализацией с учетом доходной части кормёшку сотрудников назвать сложно, я просто при поступлении продуктов питания не выделяю НДС. Он весь идет за счет прибыли.
И не начисляете при передаче?Цитата:
я просто при поступлении продуктов питания не выделяю НДС
И не начисляете при передаче?Цитата:
я просто при поступлении продуктов питания не выделяю НДС
Тоня, нет конечно, получается, что НДС с покупки сразу попадает в затраты из чистой прибыли.
Зато нет заморочек с реализацией
