счет-фактура

Получила от поставщика счет фактуру на товар... оформлена она верно,но заметила, что в правом верхнем углу нет шапки в виде "Приложение №1......." .Позвонила поставщику попросила переделать..а мне тот главбух утверждает, что это не ошибка и что сч-ф является основанием для вычета НДС. Сказала если найдете в НК где написано что эта "шапка" должна быть обязательно звоните... я прочитала всю ст.169 но именно про это нигде не написано.Вот и не знаю теперь что делать оставить как есть? или все-таки такая сч-ф оформлена не верно?;)

Эпидемия какая-то...

правильно Вам адрес сказали где посмотреть ;)
в НК про шапку ни слова

Цитата:

---

верно

---

ну, это по моему мнению.

в том то и дело что она сказала чт оя это выдумала... и она такого ни где не читала...

Цитата:

---

она сказала чт оя это выдумала

---

првильно сказала

хорошая значит я выдумщица :D

Цитата:

---

Сказала если найдете в НК где написано что эта "шапка" должна быть

---

Это разве шапка?

Лаврентьева, Вы не одиноки в своем... эээ... слово забыл...

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=238036

я считала что это форма документа где должно быть написано как например в накладной "унифицированная форма ТОРГ-12 утверждена Госкомстата......"

Цитата:

---

Сообщение от mvf

Лаврентьева, Вы не одиноки в своем... эээ... слово забыл...

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=238036

---

И посмеялась и поняла что пора расслабится а не искать вот такие проблемы:D
спасибо за наводку...

Цитата:

---

я считала что это форма документа где должно быть написано как например в накладной "унифицированная форма ТОРГ-12 утверждена Госкомстата......"

---

Это из той же серии.

Доброе время суток клерки!
Я ИП на ОСНО, опт. получил счёт на товар допустим мухобойка ржавая, перечислил сумму, указав в условиях платежа как в счёте (за мухобойку ржавую).
Выставил счёт покупателю на мухобойку с серебренной ручкой, продал, выписав соответствующую фактуру и накладную.
Потом получил товар и по почте фактуру и накладную от поставщика, где в наименование товара указано приспособление для уничтожения мух.
У меня небольшой вопрос.
1. Будет ли считаться нарушение в налоговой изменения в наименовании товара, если суть (к.т. мухобойка), остаётся?
2. В книге УДиРиХО табл.1-7 отмечено во входящей фактуре одно, а в выставленной тоже, но с другими словами, примут ли к возмещению НДС?

Если достоверно видно, что та же мухобойка - то примут.
А зачем менять название в своем учете?

Цитата:

---

Сообщение от LegO NSK

Если достоверно видно, что та же мухобойка - то примут.
А зачем менять название в своем учете?

---

мы посчитали, что так более правильно её обозвать, судя по тех документации, к тому же клиент попросил сделать так, чтобы было понятней, вот и пошли на его просьбу, да и сами написали грамотней

1 нет
2 да

Помогите пжлст определиться с уровнем существенности ошибки в счет-фактуре)
Ошибка в названии, вместо ООО "Иван-да-Марья" написано ООО "Иван-да-марья", те одна из заглавных букв изменена на строчную)
Внятного ответа найти не могу в письме какого-нибудь важного органа найти не могу (мб вопрос глупый)
есть только ответ эксперта:

Цитата:

---

Является ли ошибкой то, что в счете-фактуре неверно указано название организации-покупателя, например, есть ошибка в одной букве?
- Безусловно, это ошибка. Но каждый такой случай нужно рассматривать отдельно. Дело в том, что идентифицировать налогоплательщика можно не только по названию, но и по ИНН, который указывается в строке 6б счета-фактуры. Так, если в документе, например, пропущен мягкий знак, то это поправимо.
А вот если ошибка привела к тому, что название искажено до неузнаваемости, то такой документ, конечно, принимать нельзя.

---

Вопрос: ошибка=грамматическая ошибка?
Поделитесь опытом)
Спасибо)

Конечно, это не совсем корректно, но не критично. Одну - другую можно не исправлять. Самое главное, чтобы не были такие фактуры пачками.

А мне поставщик отдал с/ф, в которой не указан наш ИНН/КПП.Это критично? могу сама вписать?

Цитата:

---

Это критично?

---

ИНН - да.

Цитата:

---

могу сама вписать?

---

Можете вписать и сделать вид, что не Вы, а они вписали.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

А мне поставщик отдал с/ф, в которой не указан наш ИНН/КПП.Это критично? могу сама вписать?

---

Попросите переделать.

Попросите поставщика вписать ИНН и в его экземпляр с/ф ;)

Надо же..:wow: Сегодня тоже из-за шапки маялась. Выяснила, что шапка не нужна.

И похоже маята сильно повлияла на меня. Помогите вспомнить - до изменений 2009 г. в счёт-фактурах на услуги можно было заполнять графы грузоотправитель и г/получатель?
Например, услуги связи. И эти графы заполнены. Это нормально для 2008 г.?

Зелёная, лишняя информация никогда не мешала

Значит, это не нарушение правил заполнения!
Спасибо.
:yes:

Цитата:

---

Сообщение от LegO NSK

Попросите поставщика вписать ИНН и в его экземпляр с/ф ;)

---

Т.е я правильно поняла-сама руками вписываю ИНН и поставщикам советую тоже ))))

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Т.е я правильно поняла-сама руками вписываю ИНН и поставщикам советую тоже ))))

---

Не советуешь, а убедительно просишь.

А что делать с неверно оформленной счет-фактурой поставщика? как вообще учитывать такую поставку?
Переделывать документы отказываются, значит к вычету по НДС данную счет-фактуру не принимаем. А куда тогда ее? на всю сумму целиком вместе с НДСом занижаем налог на прибыль? или данный "непринятый" к учету НДС подвисает в воздухе, а прибыль минусуем только на сумму "без НДС"?

Цитата:

---

данный "непринятый" к учету НДС подвисает в воздухе, а прибыль минусуем только на сумму "без НДС"?

---

Не совсем подвисает, списывается на 91 в БУ. Прибыль не уменьшает.