Вид для печати
С какой даты исчисляется срок давности для списания кредиторской задолженности, если предоплата за товар была сделана в декабре 2005, а товар был оприходован в июне 2006? (Имеется накладная и счет-фактура от июня 2006г.) Товар был оплачен не полностью и мне нужно списать кредиторскую зад-ть. Это нужно сделать в декабре 2008г. или в июне 2009?
А вы акты сверки с контрагентами подписывали?:wow:Цитата:
Сообщение от Pixie
На самом деле кредиторская задолженность есть только у нас на балансе. Товары покупал один из учредителей и эту часть зад-ти оплатил наличными, а документы (приходный и кассовый) выбросил за ненадобностью. Они ж ему не нужны. Об этом я узнала недавно. Поставщик находится в другом городе. Теперь у меня на балансе висят 15000, а на самом деле мы ничего не должны. Что делать?
Если не подписывали акты сверки, значит исковая давность идет с момента когда вы должны были исполнить обязанность по оплате этого товара, который установлен в договоре.Цитата:
Сообщение от Pixie
Договор подписан 20.12.05г. По нему мы должны оплатить в течение 5 дней. А товар получен 02.06.06г.Цитата:
Если не подписывали акты сверки, значит исковая давность идет с момента когда вы должны были исполнить обязанность по оплате этого товара, который установлен в договоре.
Я правильно понимаю, что срок исковой давности начинается с 26.12.05г.? Т.е., списать должна в декабре 2008г.
Да.Цитата:
Сообщение от Pixie
Спасибо, конечно, но хотелось бы еще подтверждение "буквой закона". :)Цитата:
Да.
Пожалуйста...Статья 200 ГК РФ пункт 2. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.:)Цитата:
Сообщение от Pixie
Спасибо огромное!Цитата:
Пожалуйста...Статья 200 ГК РФ пункт 2. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.
Есть еще один очень скользкий вопрос на тему кредиторской зад-ти.
Извините, что пристаю... Даже не знаю как объяснить, чтоб было понятно.
У нас на балансе числится кредиторская зад-ть с 2004-2005г. В действительности на данный момент мы этой фирме ничего не должны. Мне невыгодно списывать ее в 2008 году, т.к. прибыль большая будет. Хотелось бы списать в 2009 году, еще и отдельно за 2004 год по итогам полугодия 2009, и отдельно за 2005 год по итогам года 2009. Какие мне для этого подготовить документы? Акты сверки или что еще? Какими датами? Понятно, что задним числом. Контрагенты подпишут мне. У них там непонятно какой учет (по-моему, никакой).
Заранее большое спасибо!
Составьте акт сверки 2006 годом.... :)
А какое число 2006 года? 31 января или 31 июля? Или не имеет значения?
Если хотите списать в 2009 число не имеет решающего значения...Цитата:
Сообщение от Pixie
Т.е., можно сделать акт сверки к примеру от января 2006 года, а списать смогу отдельно за каждый год в разные периоды 2009 года?
не понял, что имеется ввиду под списанием отдельно за каждый год в разные периоды 2009 г.Цитата:
Сообщение от Pixie
Если акт от января 2006 года - то срок давности заканчивается в январе 2009 - значит задолженность тогда и может быть списана...если конечно оформлены соответствующие документы в бухучете...:)
На 31.12.04 у нас имеется зад-ть, на 31.12.05 еще зад-ть.
Все вместе - приличная сумма. Если сразу всю в прибыль- много получается. Вот и лезут в голову всякие мысли дурацкие, как сделать, чтоб и правильно было, и директор доволен остался.
Если скажу ему сколько надо будет налогов заплатить, его же удар хватит :wow:
Сочувствую...Цитата:
Сообщение от Pixie
Разные задолженности по одному контрагенту?
Зад-ть по одному договору, за одинаковые услуги. У меня акты вып.работ и сч-фактуры за июнь июль авг сент окт нояб декабрь 2004, февраль март апрель июль 2005. Может сделать разные акты сверки с разными датами, отдельно выделить зад-ть за 2004 и 2005 и отдельно ее списывать?Цитата:
Сочувствую...
Разные задолженности по одному контрагенту?
Обычно в акте сверки указываются все задолженности перед контрагентом..., поэтому на мой взгляд вариант последовательного списания не пройдет:)Цитата:
Сообщение от Pixie
:( Да понятно... Хотелось как лучше... Теперь получается: если спишу зад-ть в 1 кв-ле 2009, то за 1кв.2009 будет прибыль большая, а 2,3,4 кв.2009 будут убытки. У нас выручка всегда постоянная, я точно знаю какая сумма будет. Если спишу в 4 кв-ле 2009, то 1,2,3 кв-лы будет убыток, а за год - большая прибыль. Не знаю, что лучше для меня. А акт сверки надо сейчас подписать, пока этот контрагент никуда не испарился.
Выберите золотую середину...:)Цитата:
Сообщение от Pixie
FM, спасибо за участие в моей проблеме :)
добрый вечер, вопрос в тему какими проводками списать сумму кред. задолженности . С 2002 висит полученный аванс, товар конечно отгружен, но документы не сохранили . Проверьте правильность проводок:
62,2/91,1- сумма с ндс
91,2/76.ав-ндс
непонятно, кредиторская или дебиторская у вас зад-ть?Цитата:
добрый вечер, вопрос в тему какими проводками списать сумму кред. задолженности . С 2002 висит полученный аванс, товар конечно отгружен, но документы не сохранили . Проверьте правильность проводок:
62,2/91,1- сумма с ндс
91,2/76.ав-ндс
кредиторская задолженность, надо списать сумму повисшего аванса
вторая проводка что значит? НДС с аванса включаете в расходы?
да, верно так?
проводки верные на мой взгляд. единственное, мне кажется, что может быть риск если НДС уплаченный с авансов включить в расходы по налогу на прибыль.
