на каком счете?

Добрый вечер!

Уважаемые коллеги, подскажите пож-ста в таких вопросах:

1) Сотрудник предоставил авансовый отчет с кассовым чеком на сбор за оформление ж/д перевозки. На какой счет мы должны списать затраты с 71-го? 2 или 91?

2) Также командированный сотрудник к жд билету предоставил квитанцию с чеком об уплате суммы страхования пассажиров добровольного от несчастных случаев. Мы должны списать данные затраты на 91? Уменьшает ли данное добровольно страхование прибыль? или сверх прибыли?

3) Тот же сотрудник, находясь в командировке, произвел затраты на проезд в метро.
Имеем ли мы- организация право на списание на счет 91 проезда в метро и уменьшения прибыли либо должны выплачивать сотруднику за счет прибыли?

помогите разобраться... плииз

Цитата:

---

На какой счет мы должны списать затраты с 71-го?

---

На тот же, на который списывается стоимость перевозки.

Цитата:

---

Мы должны списать данные затраты на 91?

---

См. ответ выше.

Цитата:

---

Уменьшает ли данное добровольно страхование прибыль?

---

Раньше налоговики считали, что не уменьшает, может быть изменили свою позицию. Имхо вполне обоснованные расходы, уменьшающие базу по прибыли.

Цитата:

---

Тот же сотрудник, находясь в командировке, произвел затраты на проезд в метро.

---

В положении о командировках такие расходы дополнительно возмещаются сотруднику?

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

На тот же, на который списывается стоимость перевозки.

См. ответ выше.
Раньше налоговики считали, что не уменьшает, может быть изменили свою позицию. Имхо вполне обоснованные расходы, уменьшающие базу по прибыли.

В положении о командировках такие расходы дополнительно возмещаются сотруднику?

---

в нашем внутреннем положении по организации - возмещаются

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

На тот же, на который списывается стоимость перевозки.

См. ответ выше.
Раньше налоговики считали, что не уменьшает, может быть изменили свою позицию. Имхо вполне обоснованные расходы, уменьшающие базу по прибыли.

В положении о командировках такие расходы дополнительно возмещаются сотруднику?

---

а почему? каким нормативным док-том руководствоваться?

Это же добровольное страхование, а не обязательное. Насколько я понимаю, обязательное страхование мы должны включать в стоимость жд билета и относить на 20,23,26 счета, также поступать и с добровольным страхованием?

Цитата:

---

Это же добровольное страхование, а не обязательное

---

И поэтому вы считаете такой расход экономически необоснованным? :o

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

И поэтому вы считаете такой расход экономически необоснованным? :o

---

мне кажется мы должны за счет своей прибыли возместить..я не права?

Кажется - спишите за счет прибыли.