Помогите, как перевыставить расходы другой фирме??

Сотрудник нашей организации ездил забирать купленное авто для другого предприятия, отчитался командировочными документами + бензин.
Т.е. все документы, которые он привез - без НДС.

На затраты принять эти расходы мы не можем, всявязи с этим расходы по авансовому отчету были отнесены на 76,5 счет. А как закрыть 76 счет?
Мы не являемся агентами и вознаграждение за это не получали.

Что еще имеем: Организация, которой мы перегоняли А/Т ежемесячно нам предъявляет аренду а/т. Возможно ли заключить с ними договор о компенсации расходов в счет арендной платы? Если такой вариант возможен, то опять же каковы будут проводки в этом случае?

Помогите пожалуйста, уже голову сломал :(

а вы просто всем желающим за свой счет перегоняете свежекупленные машины? И еще платите им арендную плату за период перегона?

Цитата:

---

Сообщение от stas®

а вы просто всем желающим за свой счет перегоняете свежекупленные машины? И еще платите им арендную плату за период перегона?

---

не просто... говорю же надо услуги перевыставить (директора видать решили так...)
А та фирма (которой мы машину пригнали) сдает нам в аренду А/Т...

Ну пож. по теме что скажите?...

Цитата:

---

Сообщение от stas®

а вы просто всем желающим за свой счет перегоняете свежекупленные машины? И еще платите им арендную плату за период перегона?

---

Ватакатание? Неужели никто сказать ничего не может?

Что бы что то перевыставлять, ваши отношения должны быть как то оформлены. Ну естественно кроме договора аренды. Кто принял решение и на основании чего что надо перегонять машину для другого юр. лица? И другое юр. лицо готово эти расходы возместить?

ну сдайте в аренду свой автомобиль с экипажем, который ездил за их автомобилем, чтобы все расходы -командировка и бензин, проходили по той фирме, а вам заплатили бы аренду символическую. Или проще не заморачиваться, а провести командировку и бензин на сотрудников той фирмы. А вашему сотруднику они сами все компенсируют, а вы ему з/п только начислите как обычно.

блин.. зачем вы придумываете дкакие то условия дополнительные... есть факт... от него мне и приходится плясать...
Расходы провел через 71 на 76... как дальше их предъявить фирме, которой была оказана услуга по доставке транспорта? Если какой нужен договор.. то составим...

Попрбуйте заключить договор задним числом об оказании услуг по перегону авто, потом акт выплненных работ. деньги на р/с проводка :
Дт 51 Кт 76.
76 закроется мскорее всего так, но не уверена

Да доп. соглашение к договору или в самом договоре пропишите, что оплата будет взаимозачетом (в счет арендной платы)

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Попрбуйте заключить договор задним числом об оказании услуг по перегону авто, потом акт выплненных работ. деньги на р/с проводка :
Дт 51 Кт 76.
76 закроется мскорее всего так, но не уверена

---

Дак если делать акт и договор об оказании услуг - то это уже будет наша выручка, т.е. через 62 счет... а тут вроди как возмещение расходов...
может Договор о возмещении расходов? Но тогда как я должен выставить документы с НДС? Или вобще не ставить затрты на 76 счет а на что то другое? :(

если это не плопадает под ваш вид деятельности то это уже будет внереализационные доходы, то что потратили внереализационные расходы . Делаете что бы было в 0 и все, нет у вас выручки.
Разве так нельзя?

Заключите договор на оказание услуг. Цена услуги - 200 руб. Пропишите также, что понесенные расходы на командировку сотрудника возмещаются. Проведите реализацию на 236 руб. с НДС. Сделайте 2 акта: на услуги, на возмещение расходов. 1-й через 90-й счет, второй через 76.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

если это не плопадает под ваш вид деятельности то это уже будет внереализационные доходы, то что потратили внереализационные расходы . Делаете что бы было в 0 и все, нет у вас выручки.
Разве так нельзя?

---

если доходы от деят-ти по которому нет ОКВЭД у орг-ции не превышают 5 % от доходов по основной деят-ти, их можно провести как по основной.