Добрый день!Не можем разобраться в отгрузках и платежах,что к чему относиться,бухгалтерия запущена предыдущим бухгалтером.Можно ли сделать акт сверки с покупателем и на его основании получить оплату?
Добрый день!Не можем разобраться в отгрузках и платежах,что к чему относиться,бухгалтерия запущена предыдущим бухгалтером.Можно ли сделать акт сверки с покупателем и на его основании получить оплату?
Если всё запущено - Вы как определили, что вам должны?Цитата:
и на его основании получить оплату?
По акту сверки ,у менеждеров такая же сумма они у себя ведут учет .И покупатель согласен.Просто трудно разобрать к какому счету пренадлежит задолженность.Там все по частям.Например :счет на одну сумму,отгрузили больше или меньше.
пусть платят просто "по договору"
В акте вы этого тоже не увидите...Цитата:
Просто трудно разобрать к какому счету пренадлежит задолженность
Платежи не должны иметь жесткую привязку к счету ,тов.накл. и сч-фактуре?Так чтоли выходит?Если можно платить по договору просто?
Именно так.Цитата:
Сообщение от Аноним
Варианты:
- погашение задолженности по акту сверки
- оплата за товар по договору
- оплата по накладным (указать несколько последних)
спасибо!
Правильно понял? НДС в платежке по акту сверке тоже выделять нужно и с/ф выставлять.
Акт сверки ни на НДС, ни на выставление счетов-фактур не влияет.Цитата:
Правильно понял? НДС в платежке по акту сверке тоже выделять нужно и с/ф выставлять.
Вам что сделать надо?
оплатить задолженность по акту сверки
milanarzamas, если вы платите поставщику за товары/услуги, в которых был НДС, то в платежке выдеяете НДС. Счет-фактуру вам поставщик должен был выставить
Нет, поставщик я. Покупателем была оплата за товар в сумме 35 000 с НДС. Отгрузил я на 33 000 с НДС. За мной долг 2 000. Вот эту сумму покупатель и просит погасить.
Так как мне в платежке указать с НДС или нет?
тогда это будет возврат предоплаты, а не оплата за товар
Получили с НДС, значит и возвращаете с НДСЦитата:
Сообщение от milanarzamas
Ок, а счет-фактуру я так понял ни кто не должен выставлять.
Счет-фактуру на полученный аванс вы должны были выставить еще при получении оплатыЦитата:
Сообщение от milanarzamas
я выставил только при отгрузке продукции на 33 000 руб.
так какие же сейчас мои действия д.б.?
Это не правильно.Цитата:
Сообщение от milanarzamas
При получении оплаты должны были выписать счет-фактуру на аванс на 35000
При отгрузке счет-фактуру на отгрузку на 33000 и применить вычет с 33000
При возврате применить вычет с 2000
Предоплата когда была получена?
Предоплата - 18.05.2011г. Отгрузка-27.05.2011г.Цитата:
Сообщение от Январь
За полгода работы не разу не выписывал с/ф на аванс. И не от одного клиента жалоб не поступало.
Как это применить вычет с 33 000
Вопрос не в жалобе клиента в данном случае, а в занижении налога к уплате за 2 квартал. Уж с 2000 то должны были НДС в бюджет начислить в маеЦитата:
Сообщение от milanarzamas
Сделать запись в книге покупок на основании счета-фактуры на аванс, делается после отгрузки или возврата полученного авансаЦитата:
Сообщение от milanarzamas
Хорошо! Сейчас как мне быть, что делать?
Выписать недостающий счет-фактуру, доплатить НДС, пени, сдать уточненкуЦитата:
Сообщение от milanarzamas
С/ф на что выписать-на аванс? что указать в теле с/ф? И отправить ёё почтой клиенту?Цитата:
Сообщение от Январь
ДаЦитата:
Сообщение от milanarzamas
п. 5.1 ст. 169 НКЦитата:
Сообщение от milanarzamas
НК-169
Клиенту теперь это вряд ли нужноЦитата:
Сообщение от milanarzamas
живут же люди )Цитата:
Сообщение от milanarzamas
и главное налоговая не палит (везет)
А еще пытаются работать с НДС, не зная с чем его едят...
как бы сами не запустили, предыдущий был наверное еще хлеще...Цитата:
бухгалтерия запущена предыдущим бухгалтером
