Вид для печати
Добрый день! Подскажите, пожалуйста:
Если от клиента поступило 10 тыс. оплата за товар, а мы отгрузили на 8 тыс., то на эти 2 тыс. мы должны выставить сч-фактуру на аванс. Верно? И что будет основанием для выставления сч-фактуры на аванс? Платежка то на 10 тыс. пришла, а не на 2тыс.
Верно.Цитата:
Сообщение от Аноним79
Я в выписке банка в таких случаях делю поступившую сумму.
8000 на 62.1
2000- на 62.2
и тогда основанием для счета фактуры станет выписка.
У меня программа сама ставит всю сумму на 62.2 при внесении платежки. При отгрузке делает зачет аванса. И эти 2 тыс. сейчас висят на 62.2 Вручную что ли платежку исправлять?
Ну и чем Вам этот вариант не нравиться? Законодательство соблюдено, у покупателя останется к вычету НДС с 2000.Цитата:
Сообщение от Аноним79
Этот вариант нравится. Проблема в другом: кагда выставляешь сч-фактуру на аванс (на эти 2 тыс) 1С предлагает выбрать основание для выставления. Если это платежка, то она же на 10 тыс. поступила. Как тут быть?
Ну Вы же получили аванс 10000? Так и выставляйте сч-ф.на 10000. 8000 зачтется.
Какая у вас 1 С (если 8 то там есть обработочка такая выписка счетов фактур на аванс)
:yes:Цитата:
Ну Вы же получили аванс 10000? Так и выставляйте сч-ф.на 10000. 8000 зачтется.
1С 8-ка ред. 1.6. Там когда выбираешь сч-ф на аванс, там надо заполнить основание. Если выбирашь "плат.поручение входящее", то сч-ф выставляется на всю сумму платежки. А мне то надо на 2 тыс.
Так и должно быть правильно. Вам заплатили аванс 10 тыс руб., счет-фактура выписывается на полную сумму полученного аванса и регистрируется в книге продаж. Потом вы отгрузили товар на 8 тыс, выписывается счет-фактура на эту сумму, а авансовую счет-фактуру берете к вычету частично - на 8000 руб.Цитата:
Сообщение от Аноним79
Тем более, что в 8-ке это всё прекрасно реализовано.
В моей 8-ке что-то не хочет реализовываться. На 76.АВ программа повесила НДС с 10 тыс, а не с нашего долга в размере 2 тыс. Каким документом должен быть зачет 8 тыс?
В версии 1.6 8.1 продажи - ведение книги продаж - регистрация счет фактуры на аванс там задаете период жмете заполнить и усе все вам в автомат режиме заполняется затем внизу жмем выполнить и все счета фактуры на аванс у вас сформированы
Если этого не происходит или некорректно что то то смотрите первичку, скорее всего вы договора разные набили по которым товар отгрузили и оплату получили. Проверьте первичные документы они должны быть проведены в рамках одного договора
А если учет ведется по расчетным документам - то и документ (пп) надо правильно выбрать.
