Вид для печати
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, столкнулась с проблемой. Главный бухгалтер закрыла период, и внести изменения никак не могу.
Мы занимаемся розницей, при формировании чека ККМ сумма сформировалась неправильная, но он оказался проведенным.
При выгрузке из торговли в бухгалтерию, теперь идет минус. Надо признать вновь образовавшийся доход 100 руб. Можно ли его признать в январе вместо декабря?
Заранее спасибо.
откуда доход взялся? Пробили чек на 200 руб., а надо было на 300? Или что?Цитата:
Сообщение от Нуар
а она на вопросы не отвечает, и исправлять неправильные данные в учете не желает? Или Вы не пытались с ней поговорить?Цитата:
Сообщение от Нуар
Да, именно...Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Я все сказала...она не желает открывать период...Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Если это доход декабря, то нет никаких оснований переносить его на январь.
Но 100 руб., возможно, никто никогда не заметит.
Напишите служебную записку с описанием ситуации, и пусть главбух письменно решит, что с этим делать
То есть доход учитывается месяц в месяц? А если найдена ошибка спустя несколько месяцев? Разве ее нельзя учесть и принять доход в этом квартале (когда она найдена?). Хотелось бы понять, как правильно должно быть...Цитата:
Сообщение от Январь
А есть сомнения? Откуда?Цитата:
Сообщение от Нуар
В бух.учете, да, так. Если ошибка прошлого года, то через 91 или 84.Цитата:
Сообщение от Нуар
И исправление ошибок прошлого года, выявленных до сдачи отчетности проводятся декабрям прошлого года.
А в НУ надо сдавать уточненки
Просто бывают разные ситуации...вот от этого и возник вопрос.Цитата:
Сообщение от Январь
Для бух учета - это документ ПБУ 9/99. А для НУ - налог на прибыль, если это ОСНО. Я правильно понимаю?Цитата:
Сообщение от Январь
+ ПБУ 22/2010 про исправление ошибокЦитата:
Сообщение от Нуар
И НДС. И если есть занижение налога, то только уточненки (ну или штраф, если поймают)Цитата:
Сообщение от Нуар
А если УСН??? Только по этому налогу?Цитата:
Сообщение от Январь
Разумеется только по этому. Специального налога на ошибки пока еще не ввели.Цитата:
Сообщение от Нуар
Спасибо большое за помощь. Теперь буду знать в каком направлении двигаться)))
