Вид для печати
Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить авансовый, еслт за наличные куплен тонер для принтера, получены : квитанция ПКО, чек ККМ, счет-фактура и накладная.
Вопросы :
1) Все ли эти документы должны быть перечислены на оборотной стороне формы # АО-1?
2)На лицевой стороне в строке "Приложение.." 4-х документов на 4-х листах?
3)Как в этом случае быть со счет-фактурой, которую нужно подшить в журнал учета?
Галина
к АО только документы об оплате: квит ПКО и чек
ТН и Сч/ф как обычно
А где об этом можно почитать?Цитата:
к АО только документы об оплате: квит ПКО и чек
Если нет ПКО - можно только кассовый чек?
Остальные документы прсто перечислить, но но прикреплять к отчету?Цитата:
) Все ли эти документы должны быть перечислены на оборотной стороне формы # АО-1?
Можно прикрепить и только кассовый чек, остальные документы перечислять в авансовом отчете не нужно. Т.к. авансовый отчет является документом о потраченных суммах, для этого достаточно чека.
А если чек выгорит? Если нет ПКО, чем подтведтить сумму расхода в авансовом отчете?
В смысле? как это чек выгорит? на свету что ли? а если сч.фактура выгорит? Многие организации не дают ПКО и, в принципе, не обязаны этого делать.Цитата:
Сообщение от Irinka
Если подотчетник отчитывается за покупку, значит он купил товар на свое имя? Зачем тогда счет-фактура ему? Или в счет-фактуре реквизиты организации указали? В моем прошлом топе выяснили, что по счет-фактуре, выписанной на физ.лица НДС возместить нельзя. А для чего тогда счет-фактура?
Если покупалось для фирмы, то и документы должны быть оформлены на фирму, в противном случае можете нарваться на "дисциплинированного" инспектора и будете ему доказывать, что Ваш сотрудник не перепродает фирме купленный для себя товар.
Нельзя оформлять документы на физ. лицо, обязательно нужно на организацию!!!
Почему?Цитата:
Сообщение от yasha_girl
Статья 252. Расходы. Группировка расходов
1. В целях настоящей главы налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 настоящего Кодекса).
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 настоящего Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
И что? Этот пункт не запрещает принимать к учету документы, оформленные на сотрудников предприятия.
Попробуйте, но, думаю, могут возникнуть проблемы при налоговой проверке!
Пробовал: без проблем.Цитата:
Сообщение от yasha_girl
А как же товарные чеки прикрепляют к авансовому отчету? Они же вообще ни на кого не выписаны...
Авансовый отчет Вы оформляете на конкретное подотчетное лицо, которое и притащило Вам этот чек.Цитата:
Сообщение от Na28ta
Так это же физ.лицо и сч-ф с накладной притащило, причем сч-ф можно и выписать на это лицо. Это я к тому, что
Цитата:
Сообщение от yasha_girl
а где, вообще, хранить авансовые отчеты, приклеплять к расходнику или отдельно?
А если авансовый один, а расходников много, что будете делать?Цитата:
авансовые отчеты, приклеплять к расходнику
Авансовые отчеты хранятся отдельно, а расходники и приходники я прикрепляю к копии листа кассовой книги, за тот день, в котором имели место эти приходники и расходники.
А кассовый и товарный чек куда - к расходнику или АО?
Кассовый и товарный чеки являются приложениями к авансовому отчету. :yes:
а я просто собираю чеки по каждому подотчетнику с товарными и (если есть) транспортными накладными, в конце месяца перед з/п делаю а/о по каждому подотчетнику, к а/о прикрепляю все чеки, а расчитываюсь с человеком в з/п... таким образом у меня все а/о в конце месяца с последней страничкой копии кассовой книги.. а проверка была.. никто не придрался (тьфу, тьфу, тьфу) и никто не сказал, что сотрудник продает фирме товар... он же специально под эти цели (приобретения для предприятия товара в рознице) и получает деньги по расходникам... которые прикреплены к копии страницы того дня, когда выданы... у меня правда, на каждого подотчетника карточка заведена, когда взял, сколько, сколько вернул и сколько мы ему или он нам остался должен... при чем я эту карточку не сама заводила.. она в 1С УСН есть...
А может быть такая ситуация расходник один авансовых отчетов по нему много??? Или один расходник и один А/О. Просто такая ситуация у меня в организации есть приказ, что сроки сдачи а/о 100 дней, и получается человек в приблизительно в этот период, но естественно разные дни покупал нужный орг. товары или материалы для хоз.нужд. Он должен составить один авансовый отчет и предоставить все документы, по которым я приму товары на учет за датой составление а/о или он может переодически делать авансовые отчеты??????
Он может делать а/о хоть каждый день, главное суммарно не превысить срок выдачи и не выдать денег в новый п/о до того момента пока сотрудник ПОЛНОСТЬЮ не рассчитался по предыдущему п/оЦитата:
Сообщение от Tuchka69
А в а/о отражается то что у него еще остались деньги в подо отчете, он не обязан их вернуть в тот же день?? Но в принципе можно сделать один а/о и вписать туда всё что он купил и оплатил (услуги ст. организации) и потом тупо приколоть все оправдательные д-ты к одному а/о???
Именно в этот день можно не возвращать, для этого и установлен срок 100 дней (у вас). Можно сделать 1 а/о на всю сумму в конце срока. Здесь на ваше усмотрение.
У меня возник вопрос, но не по авансовым отчетам, а выдачи з\п. Ответе если не сложно, когда выдают з/п из кассы нужно ведь делать рассходник??? А ведомость делать обязательно, ато просто мы по д-там платим одному человеку всего лишь зарплату??? Как лучше сделать подскажи или как надо делать???:)
как вам удобнее - можно на каждого свой расходник, а можно по общей ведомости.
Ведомость обязательно?? А можно один раз в месяц зарплату выдавать? Её только 1 человек получает по д-там
