О чем вы?:oЦитата:
только книгу покупок и книгу продаж
Вид для печати
О чем вы?:oЦитата:
только книгу покупок и книгу продаж
О том, что начиная с отчета за 1 квартал 2015 года вместе с декларацией по НДС будут предоставляться данные из книги покупок и книги продаж, только формат предоставления сведений еще не утвердили
И о чем тогда разговор?:) Сделают нам декларацию на ста листах с "составом сведений, включаемых в книги...журнал..с/ф..", будем сдавать.
Всем добрый день!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, обязан ли экспедитор предоставлять заказчику копии счетов-фактур от фактических перевозчиков? В письме Минфина России от 29.12.2012 № 03-07-15/161 пишут что "следует приложить", но ведь Письма Минфина - не нормативный документ...
Подскажите пожалуйста правильно ли я хочу сделать. Я буду оказывать посреднические услуги по организации грузоперевозок (заказывать грузовые автомобили у юр лица для другого юр лиц) Фирма, которая владеет автомобилями , будет мне выставлять сч/ф на полную сумму стоимости услуги, а наша организация плюс свой процент и перевыставляет заказчику . Когда я буду выставлять сч/ф отв шапке гр 3 (грузоотправитель) и гр 4 (грузополучатель) кого нужно писать меня или того чьи машины или прочерк ? колонки в сч/ф 2,2а,3и4 я не заполняю? Когда мне будут выставлять сч/ф в шапке гр 3 (грузоотправитель) и гр 4 (грузополучатель) кого нужно писать меня ? Извините, что Вас отвлекаю, но без ВАС мне точно не разобраться.Цитата:
Сообщение от Тоня
ПрочеркЦитата:
Сообщение от Аноним
прочеркЦитата:
Сообщение от Аноним
2,2а заполняются в любом случае. Все зависит от вашего договора с заказчиком и выделяете ли свое вознаграждение отдельной строкой.Цитата:
Сообщение от Аноним
СПАСИБО БОЛЬШОЕ,ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ!!!!!Цитата:
Сообщение от KocmosMars
Вознаграждение отдельной строкой мы не будем выделять, а заполнять тогда эти графы так: гр 2 - (код) 796; гр 2а - (усл. обозная)- шт. я правильно понимаю? это на входящие документы, а исходящие документы эти же графы так же будут заполняться или пустые???
Я вас не правильно понял. Думал вы имеете ввиду нумерацию строк согласно постановлению 1137, а не графыЦитата:
Сообщение от Аноним
графа 2,2а,3,4 ставите прочерки.
Цитата:
Сообщение от KocmosMars
Я еще раз уточню строки 3 и 4 прочерк?
Грузоотправитель и его адрес- прочеркЦитата:
Сообщение от Аноним
Грузополучатель и его адрес- прочерк
Единица измерения (2,2а) - прочерк
Количество (объем) - прочерк
Цена (тариф) за единицу измерения- прочерк
Цитата:
Сообщение от KocmosMars
СПАСИБООООООООО. Вы мне очень помогли!!!!!
Добрый день, коллеги экспедиторы.
Вопрос к тем, кто оказывает услуги по тэо международных перевозок и применяет ставку НДС 0%. Вас обязывает ФНС заполнять программу, так назывваемую "ПИК НДС"? Мы оказываем услуги по договору на оказание услуг, т.е. не идентифицируем себя как посредники. Документооборот довольно объемен, в исполнение ст. 165 вожу по 3 коробки бумаг(((( ФНС наседает с каждым днем активнее...шефа вызывали "на чай" уже:coool: Но я противлюсь изо всех сил, по закону не обязаны и все тут( Как у вас с этим ситуация?
Заставляли меня как то. Послал их.Цитата:
Сообщение от _Tatyana_
+1. И пошли, т.к. по услугам этот ПИК оказался им и не очень интересен, ГТД не предоставляются, движение товара не отслеживается.Цитата:
Заставляли меня как то. Послал их.
а наши, не идут!:wow: вызывают шефа, меня по телефону достают(((Цитата:
Сообщение от Тоня
в проекте введение реестров, может потом успокоятся))
Вы ее пробовали заполнять? Мне когда ее дали. Я попробывал заполнить и понял, что эта программа не предназначена для услуг. Пошел им объяснил. Сказал, что если очень нужно могут сами заполнить. Там у меня всего три перевозки было. Больше не приставали.Цитата:
Сообщение от _Tatyana_
KocmosMars,
конечно пробовала! Бред полнейший, который к нам не относится! У меня 300 перевозок в квартал, плюс перевалка в порту, все с НДС 0%. Вожу по 3 коробки бумаг по 165 статье( Хотела договора не возить каждый раз одни и те же, сделала запрос, прислали ответ - мы не знаем идите в МинФин:cool:
Они сами сидят и заполняют...девочки практикантки, звонят, плачут мне в трубку, что данных из книги покупок не достаточно...Не знаю к чему это приведет...руководитель аудит.компании сказала - ласково посылать каждый квартал:redface:
Добрый вечер! Задам вопрос здесь.
ИП на ОСНО работает по договору транспортной экспедиции является Экспедитором.Выяснили, что договор является посредническим.
1.Условие Клиент(ОСНО)-Экспедитор(ОСНО)-Перевозчик(cпец.реж). Экспедитор выставляет счет Клиенту с НДС, акт с НДС на всю сумму договора,в выручку от реализации Экспедитор влючает всю сумму договора без НДС,в расходы Экспедитор включает сумму оплаченную Перевозчику, а весь НДС оплачивает в бюджет. Правильно?
2.Условие Клиент(спецреж)-Экспедитор(ОСНО)-Перевозчик(cпец.реж).Экспедитор выставляет счет Клиенту без НДС, акт без НДС на всю сумму договора, в выручку от реализации Экспедитор включает сумму ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, на сумму ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ начисляет НДС, выставляет сч/ф на сумму ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ Клиенту. Будет правильно?
Никто не может ответить ???
Первый вариант спорный. Скорее всего так как вы посредник, вам нужно сумму перевыставлять ровно такую, какую вам выставил перевозчик и на нее уже ни какой ндс не начисляется. Или заключать договор перевозки. Тогда можно будет такую схему использоватьЦитата:
Сообщение от Аноним
Второй вариант: Акт двумя строчками: 1. возмещение транспортных расходом экспедитору( без ндс), 2. вознаграждение экспедитора с ндс. + сф на вознаграждение экспедитора.
А как же тогда гл,41 Условия выполнения договора транспортной экспедиции определяются соглашением сторон, если иное не установлено законом о транспортно-экспедиционной деятельности, другими законами или иными правовыми актами.? В самом договоре нет условия о том, что Клиенту обязаны предоставить документально подтвержденные затраты на саму перевозку.
Я не говорю, что вам надо предоставлять документы. Я считаю, что не правильно при договоре ТЭ на перевыставляемые затраты начислять еще сверху НДС. Считаю, что при такой схеме нужно заключать договор перевозки. Но это мое мнение. Могу в чем то быть не прав.Цитата:
Сообщение от Аноним
Мое сообщение относилось к Условию 2 , когда Экспедитор выставляет акт на полную сумму без НДС + сч/ф только на вознаграждение. При этом следует отметить, что почти все Клиенты на спец.реж. видеть ее(сч.ф) не хотят, хотят видеть только акт на всю сумму без НДС.
Вам оказал услугу перевозчик он без ндс, вы накинули на сумму перевозки свое вознаграждение с ндс. Получилась стоимость услуги для заказчика. Правильно?Цитата:
Сообщение от Аноним
Как вы клиенту выставите акт на всю сумму без НДС, если часть ваших услуг НДС облагается? Откройте фирму на УСНО и выставляете кто на спец режиме все без ндс. Так будет проще. Да и вообще работа ИП на ОСНО сомнительное удовольствие при наших налоговых аппетитах. Потом без трусов остаться можно. ИМХО
Добрый день!
занимаемся транспортным экспедированием, счет фактуру выставляем не выделяя вознаграждения, вопрос:какими документами в программе 1-С 8.2 все это проводим?
Добрый день. Как с 2015г. экспедиторы, которые работает с привлеченным транспортом, должны сдавть декларацию по НДС - вместе с журналом счетов-фактур или без него?
Вы о проекте новой декларации?
Да, имеено о об этом. ФНС считает, что экспедиторы это агенты, поэтому должны такие данные представлять.Но может есть другое мнение?
Даже декларации еще нет, а вы хотите мнения ФНС по этому поводу. А мнений клерков здесь уже 13 страниц.
тут мнения по другому вопросу.А по проекту, который в виде все таки закона, никто не высказывался.
Предоставлять должны будут все, а не только экспедиторы.
где написано?
В проекте. В виде Порядка заполнения разделов декларации.
Я зашел на http://regulation.gov.ru, скачал ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, но никакой там информации про экспедиторов нет - только про агентов и комиссионеров. Даже нет фраз - "..иных лиц, занимаюшихся посреднической деятельностью"
Там ее и не было никогда (в действующем ныне приказе):o Вас же не смущало это, работали/выставляли/отражали в книге и декларации.Цитата:
Сообщение от BOOKMAN
Пусть считает что хочет. Процитировать однозначность их может? Насколько я помню во всех приводимых здесь письмах Разгулина/Трунина/Комовой сотоварищи всегда фигурировало слово "могут"Цитата:
Сообщение от BOOKMAN
Как можно в НПА такую фразу указать, если ГК не содержит понятия "посредническая деятельность":oЦитата:
"..иных лиц, занимаюшихся посреднической деятельностью"
так в итоге то - предоставлять данные журнала сф ?
Есть обязанность регистрировать с/ф в журнале - предоставлять. Обязанность ищем в ПП 1137.
значит предоставлять
Я так понимаю предоставлять нужно будет тем кто начисляет НДС только с возногрждения, а услуги перевозчика прогоняет через 76 счет. Если же услуги перевозчика брать в затраты и с полной выручки начислять НДС то журнал в эл. виде в ИФНС отправлять не надо? Или не зависимо от этого предоставлять?Цитата:
Сообщение от BOOKMAN
5.2. Лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции (если при определении налоговой базы в порядке, установленном главами 23, 25, 26.1 и 26.2 настоящего Кодекса, в составе доходов учитываются доходы в виде вознаграждения при исполнении договоров транспортной экспедиции), а также при выполнении функций застройщика обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета соответствующий журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении указанной деятельности по установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
подскажите пжл, занимаемся грузовыми перевозками, являемся агентами а/компаний, с нашими клиентами заклаючен договор ТЭО, как правильно выставлять счета -фактуры,?
