А в чём сомнения? Кто сказал, что код неверный? Сомневаетесь - читайте Приложение 2 к Приказу ФНС от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@Цитата:
Сообщение от Аноним
Вид для печати
А в чём сомнения? Кто сказал, что код неверный? Сомневаетесь - читайте Приложение 2 к Приказу ФНС от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@Цитата:
Сообщение от Аноним
А чего беспредел то? Вполне нормально ответили. ..главное логично в свете последних писем.Цитата:
Сообщение от titova-tlt
ООО на ЕНВД имеет два розничных магазина в городе и районе соответственно два разных ОКТМО, по которым всегда платили и отчитывались по ЕНВД. Налоговая на город и район одна. НДФЛ всегда платила по месту регистрации ООО - району. Тут приходит требование с налоговой, что не сдала 6-НДФЛ по обособленному подразделению. Но город не выделяли как обособленное подразделение. Подоходный с начала года платили в район, это сейчас что надо платить на работников, которые работают в городу - платить по городскому ОКТМО и отчитываться тоже по городу. Нужно регистрировать отдельно обособленное подразделение? Что делать с ПФ и ФСС, как платить и отчитываться туда? Я посчитала штраф они мне приличный насчитают, не хочется.
конечно. любое местонахождение отличное от юрадреса , где работают сотрудники- ОП.Цитата:
Сообщение от Lavandanna
не надо. ПФР и ФСС по голове.Цитата:
Сообщение от Lavandanna
выплачиваем задолженность по зарплате за несколько месяцев 2014 года. Какие даты ставить в 6ндфл за 9 месяцев?
31.12.2014
19.07.2016
20.07.2016 ? задолженность с апреля по декабрь 2014 г., выплачивать собираемся двумя платежами. Можно использовать только одну дату 31.12.2014?
спасибо.
я бы все же указывала реальные даты начисления зарплаты - вы же сдавали 2НДФЛ? там же помесячное начисление з пл. сдать недостоверное, а потом переделывать, вам это нужно?
дело в том , что в мае 2016 г я сдала уточненный расчет 2ндфл за 2014г и убрала из него не выплаченную зарплату. Сделать это пришлось из за того, что налоговая потребовала пояснений.
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста,у компенсации отпуска при увольнении крайний срок уплаты НДФЛ какой? Как у отпускных или как у зарплаты?
Здравствуйте,уважаемые специалисты! Подскажите,пожалуйста, в апреле у физ.лица купили личное имущество на сумму 26 000,00рублей. НДФЛ не удержан (в конце года подам справку 2НДФЛ с при знаком 2)
Вопрос: должна-ли я в 6НДФЛ показать в разделе 1 -
стр 020 - 26000,00
стр 030 - 0,00
стр 040 - 0,00
стр 070 - 0,00
стр 080 - 3 380,0 (26000*13%)
Раздел 2:
стр 100 - 18.04.2016
стр 110 - - (?)
стр 120 - - (?)
стр 130 - 26000,00
стр 140 - 0 (?)
Спасибо.
и не надоЦитата:
Сообщение от Аноним
и справку не надо.Цитата:
Сообщение от Аноним
При покупке имущества вы не налоговый агент.
следующий день после фактической выплаты.Цитата:
Сообщение от e.rumyanceva
ни то, ни другое.Цитата:
Сообщение от e.rumyanceva
А можно ли справку 2НДФЛ с признаком 2 подать сейчас, не дожидаясь конца года?
Я очень боюсь за полгода забыть про этого чувака.
Добрый день! Подскажите за полугодие 040 должно =070 или июнь вычитать?
строку 060 тоже считать с нарастающим итогом? в 1кв. работало 3 чел, а в июне принят еще 1, мне ставить 4, или 3+4=7 ???
в раздел 2 зарплату за июнь ,выданную в июле и налог включать?
вычитать. Кроме отпускных и больничных, выплаченных в июнеЦитата:
Сообщение от inulikru
нетЦитата:
Сообщение от inulikru
Спасибо!
А еще вопрос: если физлицу выплачивается вознаграждение за аренду личного имущества, организация тоже не является налоговым агентом в этом случае? и не обязана уплатить с этого вознаграждения НДФЛ?
Является.Цитата:
Сообщение от e.rumyanceva
НДФЛ с суммы аренды удержать и уплатить в бюджет.
и в расчете этот доход и налог с него показывать? и в 2-НДФЛ за год тоже?
Если вопрос про аренду у сотрудника, то -да.Цитата:
Сообщение от e.rumyanceva
И в 6-НДФЛ тоже.
да.Цитата:
Сообщение от inulikru
7 - это как???Цитата:
Сообщение от inulikru
Сколько ЧЕЛОВЕК у вас работало? задачка для первого класса.
Подскажите, при отсутствии начислений НДФЛ за 2 кв., раздел 1 и 2 не заполняется.
Но программа "налогоплательщик" ругается, если строки оставить пустыми и выдает сообщение:
"Ошибки:
1. [31] В закладке "Разделы 1-2" раздел 2 является обязательным,содержит сведения об операциях, произведенных за последние 3 месяца, по всем ставкам подряд без пустых строк.При отсутствии данных необходимо вести хотя бы один блок с датами по стр.100-120 в виде,например,01.01.1900."
Это что за ерунда и кто ее придумал?) реально ставить в строке 100 и 120 "01.01.1900"?
письмо какое-то было ставить так, чтобы программа не ругалась.. я так и ставлю 01.01.1900 в нулевке, которую отправляю по электронке, а по почте - просто прочерки..
Понял, спасибо большое, Татьяна! Так и поставлю, значит.Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
Здравствуйте. Читала я, читала, пытаюсь уложить в голове. Проверьте меня, пожалуйста.
Итак,
строка 020 - начислено за 6 мес.
Строка 040 - январь -июнь
Строка 070- январь -май
Зарплату за июнь показывать в форме не надо (??? Так ли это?)
У меня 1 человек.
Зп декабря 1 000 руб.
Зп январь-март 1 200 руб
строка 040=070=156*3=468
Строка 010 =3 600
В 1 квартале я показала зп и декабря:
100-31.12.2015
110-15.01.2016
120-16.01.2016
130- 1 000 руб.
140 - 130 руб.
И марта:
100-31.03.2016
110-15.04.2016
120-16.04.2016
130- 1 200 руб.
140 - 156 руб.
В 2016 году зп была 1 200руб. каждый месяц и НДФЛ 156.
Отчет за 1 полугодие:
010 -7 200 руб.
040 - 156*6=936
070 - 156*5=780
100-30.04.2016
110-16.05.2016
120-17.05.2016
130- 1 200 руб.
140 - 156 руб.
100-31.05.2016
110-15.06.2016
120-16.06.2016
130- 1 200 руб.
140 - 156 руб.
Ответьте, пожалуста:
1. Правильно ли я заполнила отчет за 1 квартал.
2. Если не правильно, то как правильно и надо ли сдавать уточненку.
3. Правильно ли я сделала отчет за 6 мес.
Такая маленькая з/плата - я думала, что от таких уже все отказались...
Подскажите пожалуйста, в какой срок нужно перечислить НДФЛ с отпускных? Отпуск с 25 июля,выплачены работнику отпускные будут 22 июля. Заранее спасибо.
Ставка 0.1 :) клиентов нет, как то выкручиваемсчЦитата:
Сообщение от Аноним
не позднее последнего календарного дня месяца выплаты.Цитата:
Сообщение от olvladkob
А если 31 выпадает на выходной, то платить первого в понедельник или можно раньше (29)?
Первого, но можно и 29. Главное, чтобы не раньше, чем выплачен доход.Цитата:
Сообщение от olvladkob
Спасибо!
Прошу помощи, опять путаница с больничным :( 5.07 сотрудник принес больничный лист от 27.06. Понятное дело, что больничные я выплачу в июле и в раздел 2 не включаю. А в раздел 1 стр 020 надо включать? Это июньское начисление или июльское??
больничный - доход при выплате в июле - не включаете ни в 1 раздел ни во 2 при заполнении полугодового отчета
суммы будут включены в 1 р и 2 в отчета за 9 мес
100- 05.07.2016
110-05.07.2016
120-01.08.2016 (31 выходной, если выплата была 05.07.2016)
мое мнение начисление июльское, выплата июльская . в раздел 1 ст 020 включаете 3 квартал. вопрос у меня другой по этому сотруднику зп рассчитана с 1.06.2016 по 26.06.2016. ставили невыходы?Цитата:
Сообщение от O_Lena
tv06, а как быть с письмом ФНС № БС-4-11/8568@ от 16.05.16, где написали, что в случае если доходы в виде пособий по временной трудоспособности , начисленные работнику в марте , фактически перечислены в апреле ( такой же переходящий случай как у меня) , то данные операции отражаются в строке 020 раздела 1 ? Вот я и пытаюсь понять ,у меня начисление июльское или июньское? Я давно не имела дел с больничным :(
а других вариантов и быть не можетЦитата:
Сообщение от Юлллллллия
Юлллллллия, и в чём Вы предлагаете засомневаться ?
типа, а уж не начислить ли нам доход по з/плате 26.06 ? так что ли ?
да, зарплата именно за этот период, он звонил предупредил что на больничном и я сразу ему ставила не выходыЦитата:
Сообщение от Юлллллллия
Не обращайте внимания. Кривое письмо, не соответствующее НК РФ. Получение дохода июльское, ни в 1, ни во 2 раздел полугодового отчета не попадает.Цитата:
Сообщение от O_Lena
GSokolov, спасибо!!
Цитата:
Сообщение от O_Lena
как же задолбала эта бондарчучка - землемер !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Цитата:
Сообщение от O_Lena
хоспидя, да кадаже её выгонят наконец !
и кто после ЭТОГО может возразить, что в тама она сидит только исключительно через секис ??????
из пись-письма
а теперь откроем-ка так полюьившийся нам в последний годЦитата:
В случае если доходы в виде пособий по временной нетрудоспособности и материальной помощи, начисленные работнику в марте, фактически перечислены в апреле, то данные операции отражаются в строке 020 "Сумма начисленного дохода" раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года.
Приказ ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ "Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядок ее заполнения и представления, а также формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2...
и прямо в первом пункте
ну так по НУ датой дохода для больняков - дата его фактической выплаты !!!!Цитата:
1.1. Форма Расчета заполняется на основании данных учета доходов, начисленных и выплаченных физическим лицам налоговым агентом, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц (далее - налог), содержащихся в регистрах налогового учета.
а пока его не выплатили, то для НУ его НЕТ ещё
совсем НЕТ !
