Заполнение книги учета доходов и расходов

ООО УСН д-р
я делаю, поступление товара на 10 потом перемещаю на 20, потом на 40 и с 40 закрываю 44.3
Думала в кдир сделаю проводку на списание продукции, а он мне выдает списание по банковским выпискам. И то иногда день в день, а иногда в расходах всего сумма по банковской выписке, а когда продукты пришли по накладной, (другим днем) постпуление МПЗ и сумму (в расход к налоговой базе), это правильно?

Расходы всего:
07.10 Списание со счета 7971,9

Расходы при начислении НБ
10.10 Поступление МПЗ 7971,9

По-моему, что то здесь не так??? Уважаемые клерки вы как думаете?

Цитата:

---

Сообщение от lenski

я делаю, поступление товара на 10

---

машина видит поступление материалов,а они попадают в КДиР сразу после оплаты,независимо от того,когда

Цитата:

---

Сообщение от lenski

сделаю проводку на списание продукции,

---

Операция на списание дт 44.3 кр 40 в конце месяца.

Я так поняла, что кдир надо распечатывать только Доходы для НБ и расходы для НБ, и такая формулировка в расходах "Поступление МПЗ и сумма, нормально???, ведь списание по банку не видно будет.

Цитата:

---

Сообщение от lenski

Поступление МПЗ и сумма, нормально???, ведь списание по банку не видно будет.

---

нормально...можете вручную добавить № п/п

ИП УСН 15% дох-расх. +касса

Вопрос пример!

Приобрел товар на сумму 10000 руб. и реализовал физ лицам в тячении месяца.

как правильно заполнять статьи доходов и расходов в КУДИР, как согласуются они с кассовой книгой.

Подскажите пожалуйста, если ИП зарегистрировался в 2011 году, что нужно ставить в стправке к разделу 1 в строке 030: "0-00" или "-" ?

Подскажите, основанием для заполнения КУДиР является выписка банка или платежное поручение? Какую дату писать - дату, указанную на платежном поручении или дату в выписке?

У Вас доход в день получения денег. А платежка вообще может иметь дату за 10 дней до даты поступления денег
Так что по выписке заполняйте

Уважаемые, клерки! У меня ИП на УСН 15% - ИП снимал деньги по чековой книжке я приходовала в кассу и выдавала на 71 сч ему в подотчет. Потом он купил материалы на эти деньги и потратил еще своих 150,0 тыс. Материал я весь купленный списала, т.к. он пошел в переработку - но в книгу расходов попали только материалы купленные за выданные деньги, а материалы на 150,0 тыс. не вошли. Верно ли это. И если да - то они спишутся когда будет погашен долг перед ИП???? Очень надеюсь на ответ!

Цитата:

---

Сообщение от ALISS

когда будет погашен долг перед ИП

---

а кто ему должен?

В этом и загвоздка - получается сам себе??? Он снимает свои деньги со счета на материалы - я провожу
50/51
71/50
выходит у него долг по авансовым - материалы не списываются??? Может я чего ни так делаю...у меня 1С8

если вам так дорога ваша 1с8 и её проводки, то объясните ей, чего вы от неё хотите;
не получится - меняйте на более лояльную к ИП программу;
кстати, здесь вопросы 1с не обсуждаются;
а выдача под отчет самому себе - аномальна

я понимаю что !!!аномально!!!! а какие проводки тогда делать - работаю гл. бух давно и всегд ООО - ну просто потерялась здесь - помогите....

Цитата:

---

Сообщение от ALISS

я понимаю что !!!аномально!!!!

---

тогда вносите от ИП займ и гасите подотчет... :D

спасибо! попробую сейчас!!!! :yes:

Как может выглядет запись Расходов в КуДиР 15% если поступила оплата за ранее поставленный клиенту товар, если в Реализации товар был от трех поставщиков?
Ведем в Excel-изобразили это так:
Дата ТТНпост1 Номер ТТНпост1 Поставщик1 Оплата поставщику 1234.56
Дата ТТНпост2 Номер ТТНпост2 Поставщик2 Оплата поставщику 56,36
Дата ТТНпост3 Номер ТТНпост3 Поставщик3 Оплата поставщику 896,87

То есть каждому Поступлению денег на р/с за Реализацию товаров - соответстует запись в Расходах Оплата поставщику.

Правильно ли мы делаем? Помогите пожалуйста, уж больно много записей в книге получается, и правильно ли мы указываем в качестве первичных документов номера и даты приходных накладных?

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

У Вас книга старая, в нынешней всего 5 граф.

---

Подскажите, каких граф нет. Доходы всего и расходы всего???

Цитата:

---

Сообщение от Inga-Iks

Доходы всего и расходы всего???

---

Да

А где взять эту КуДиР, если не в электронном виде? Купить в книжном магазине?

JKateJ, а чем Вас не устраивает электронный вид?

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

JKateJ, а чем Вас не устраивает электронный вид?

---

только тем, что , как я прочитала здесь, на форуме, надо нести в налоговую письмо с просьбой о разрешении вести эту кунигу в электронном виде...
так как примерный текст письма не нашла, то подумала - буду по старинке... :))

Цитата:

---

Сообщение от JKateJ

надо нести в налоговую письмо с просьбой о разрешении

---

Нет такого.

Цитата:

---

Сообщение от JKateJ

прочитала здесь, на форуме, надо нести в налоговую письмо с просьбой о разрешении вести эту кунигу в электронном виде...

---

не может такого быть, чтоб вы на клерке об этом прочитали

Цитата:

---

Сообщение от JKateJ

только тем, что , как я прочитала здесь, на форуме, надо нести в налоговую письмо с просьбой о разрешении вести эту кунигу в электронном виде...

---

Не нужны никакие письма, ведите в электронном виде, а в начале 2013 года распечатайте и сшейте и всё. Распечатать лучше в двух экземплярах, один оставите в налоговой (если спросят), а второй, заверенный, себе.

Цитата:

---

Сообщение от Пасечник

один оставите в налоговой (если спросят),

---

что незаконно

добрый день. ИП на УСН 6%. Доходы от продаж билетов на концерты. Что указать в кудир в содержании операции и что является первичным документом? Можно ли в содержании писать "продажа билетов"? Билеты сами по себе являются БСО с одной серией и разными номерами, т.е. если они являются первичными документами то как правильнее их указывать? Не все же номера по одному? Заранее спасибо.

Ну составляйте свобный отчет по проданным билетам, его данные и пишите в книгу Вы сами лично продаете билеты, причем на концерты, которые сами и проводите?
Или Вы все-таки агент по продаже билетов?

лично продаю билеты на лично мной организованный концерт. Просто сделать типа бланка с номером в котором указать количество проданных билетов с номерами, и уже номер бланка указать в кудир?

Составьте документ - отчет о проданных билетах за 15 февраля. Туда напишите, что продано билетов столько-то на такую-то сумму. Корешки билетов прикладываете к отчету
Этот документ и вписываете в качестве первички в книгу
Ну как-то так.

Цитата:

---

Сообщение от Andyko

не может такого быть, чтоб вы на клерке об этом прочитали

---

я последние недели 2 только Клерк и читаю
Не буду настаивать конечно, что прочитала именно здесь, но по какой-то ссылке чьей-то от сюда перешла - это точно

Цитата:

---

Сообщение от Пасечник

Не нужны никакие письма, ведите в электронном виде, а в начале 2013 года распечатайте и сшейте и всё. Распечатать лучше в двух экземплярах, один оставите в налоговой (если спросят), а второй, заверенный, себе.

---

спасибо большое за ответ!!!!

Надя К. - спасибо!

у нас УСН 6%. в 2011 году было очень много взносов на р/с организации от учредителя по договору займа. в 1С Бухгалтерии 8.2 эти приходы по выписке попадают в "Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы". как их убрать и надо ли их убирать вообще из книги. При исчислении налога я их не учитывала. Спасибо.

SvetlanaDBS, ну значит неправильно провели документы, они не должны попадать в книгу. А графы с таким названием в книге давно нет. В книге уже несколько лет всего 5 граф, а не 7

у меня их пять, но называется графа № 4 именно так))))))

Подскажите пожалуйста. У меня ООО, УСН 15%, деятельность управление недвижимостью. Каждый месяц выписываю акт на сумму 50000 одной фирме, но деньги приходят на расчетный счет с разных организаций и разные суммы. 50000 я закрываю как оплату а все сверх этой суммы на авансы отношу. А в КДР в доходах я должна показать акт выполненных работ на сумму 50000 руб. или весь приход на расчетный счет (т.е. меня интересует должна ли я показывать авансы)????

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как заполнить гр.3 "дата оплаты" раздела II книги, если реконструкция здания велась хоз.способом, т.е. часть работ выполняли работники (выплачивалась з/плата), часть работ - подрядчики, кроме того списывались материалы со склада, которые черт-те когда были куплены?

ната0311, у Вас кассовый метод. Пришли деньги, есть доход

Коллеги, посоветуйте пожалуйста - в КуДиРе реквизиты каких первичных документов нужно указывать если у меня есть платежка на оплату товара и накладная на его получение от более поздней даты

standalone я накладную указываю, т.к. в вашем случае, именно в момент оприходования товара, затраты принимаются.