Вы их можете продавать со спичками,с зажигалкой!!!! я думаю, это уже не перепродажа штучки!!!! :)Цитата:
Сообщение от Alsu_общепит
Вид для печати
Вы их можете продавать со спичками,с зажигалкой!!!! я думаю, это уже не перепродажа штучки!!!! :)Цитата:
Сообщение от Alsu_общепит
Я уверена, что половину товарищей, которые сидят в данной теме, работают в таком же ресторане (кафе, баре), где перепродажей мало что можно назвать!!! Так что, не ломайте себе голову: оплатили поставщику -РАСХОД. ! И не нужно париться с с/ст-ть, с Актами реализации, с товарными отчетами.!!Мы может с/с-ть вообще не вести , она нам нужна чисто для управленцев: чтоб не ниже с/ст-ти торговать и чтоб не разворовали.Цитата:
Сообщение от Alsu_общепит
У меня единственный момент только волнует, как мне номенклатуру вести в 1С 8. (не хочется "раздувать" список и засорять программу) ? Приходовать просто тупо наименование товара "ТОВАР без НДС" на сумму 10 000 , без разбивки по позиционно, а из Стора чисто подкалывать Приходный ордер, мол смотрите попозициооно веду, ну и что , что в другой проге)) :) имею же я право))
Вот и все. И получится. В сторе ТОЛЬКО приход (без списания и т.п), а в 1С приход чисто общей суммы и оплату контрагентам. :D
это если вы бух учет не ведете, и балансы вам не нужны!! хотя с 2013 надо будет вести
да есть еще такое понятие как ведение учета в общепите, при котором все должно быть и товарные отчеты и акты реализации!!
а налоговики при таком подходе снимут у вас все расходы, как не обоснованные, у вас же нет тех. и калькуляц. карт, как вы докажите что вы купили их для своего ресторана, а не домой?
ага и в сторе тогда у вас будут огромные остатки по складам, так как списания не будет никакого.
а продажа сигарет с зажигалкой или спичками навязывание услуг!!
И поверьте я тут пишу не для того чтобы усложнить вашу работу, а пишу как правильно оно должно быть, а уж вам решать как вести учет!! Нравится вам все без перебоя списывать в расход без обоснований, да на здоровье, вы только не забывайте, что каждый расход в КДиР должен быть обоснован и документально подтвержден.
ой а еще забыла про план меню, выход в готовом виде блюд в меню, калорийность это вы откуда возьмете без тех. карт?
а наценку как рассчитаете без калькуляционных карт, чтобы не продавать ниже себестоимости?
ДА пусть и так.Навязываем! А за это штрафуют?! Нет!!! ;)Цитата:
Сообщение от Alsu_общепит
А вот Тех карты и кальк.карты есть. Только вот скажите, куда Вы Ведомость остатков по складам подколите, а? в Упрощенке-то?! Никуда. Так и нафиг она нужна. Я понимаю в ОСНО, это да. На основании списания товара со склада мы делали проводку., подкалывали Р/н и т.п Акт реализации тоже, делала проводки на 90. А в УСНО. Зачем они ))
Я думаю, что для "красоты" можно всё вести,а когда один человек в бухгалтерии , ту уж не до красоты. Успеть бы всё.:wow:
А то что унесла ли я домой или нет, даже и калькуляционная карта не поможет доказать, когда налоговики захотят предраться)))
Так что, документально подтвержден расход, что я оплатила поставщику, я думаю, этого вполне для УСН достаточно!!!
Это налоговикам до лампочки, как говорится!! Торгуете Вы в минус аль нет! :yes: Это делается для управленцев больше, чтоб они знали - торгуем или нет в минус.Цитата:
Сообщение от Alsu_общепит
Здравствуйте, подскажите.
Приготовили блюда для фуршета. Договор "Об оказании услуг" (приготовление блюд для фуршета) Как мне их закрыть товарной накладной или актом об оказании услуг??
Здравствуйте! Очень нужна Ваша помощь! Подскажите, пожалуйста, у нас УСН доходы-расходы. Все, что нам поступает приходую на счет 10. Дальше списываю на счет 20. Скажите, пожалуйста: под каждый приход я печатаю накладную. далее на списание печатаю требование-накладную форма М-11 и форму Торг-13 Накладная на внутреннее перемещение. Все на этом мой документооборот заканчивается. Что еще нужно? Нужен ли товарный отчет, если нет ничего на счете 41. Нужен ли акт реализации?
Смотря какой у вас договор. Если купли-продажи. то накладной. Если оказания услуг - актом.Цитата:
Сообщение от lenski
Вообще-то в общепите используется сч.41.Цитата:
Сообщение от Аноним
А что, поставщики не дают?Цитата:
Сообщение от Аноним
да нет дают накладную. Получается у меня учет неверно. если все на 10 счете? а если все продукты, которые нам поступают идут в переработку, то зачем он нужен счет 41?
Все верно, продукты на 10, дальше на 20, на 41 товары для перепродажи (штучный товар). Если почитаете темку, то написано какие проводки делать. Здесь есть спец по общипиту Алсу, только она вам почему то не ответила.
Вот что нашла я у себя из этой темки, если вам быстро надо.
"Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что организации общественного питания, в настоящий момент, определяют самостоятельно, каким образом осуществляется учет продуктов (сырья), либо по цене приобретения и отражением на счете 10 «Материалы» или счете 41 «Товары», либо по продажной цене с добавлением торговой наценки и, соответственно, с отражением на счете 41 «Товары»."
Д10К60 поступили продукты от поставщиков
Д20К10 списали на производство
Д90/2К20 списание себестоимости
Следует иметь в виду, что выбранный метод учета продуктов (сырья) необходимо зафиксировать в учетной политике организации."
Да, я уже эту тему всю прочитала, вдоль и поперек))))) Спасибо вам за помощь. вот остался вопрос Товарный отчет надо составлять? ведь он же ТОВАРНЫЙ, а у меня только материалы? И акт на списание нужно ли делать?
а какую сумму вы списываете на 20 счет, все что оплатили? или все что продали?Цитата:
Сообщение от Аноним
не надо печатать накладную прихода, правильно вам сказали у вас есть товарная накладная от поставщика
а что у вас за внутреннее перемещение, это вы откуда и куда перемещаете
если вы ведете бухучет, то товарный отчет и акт реализации нужен, на основании акта реализации вы делаете бух проводки по списанию
lenski, отвечаю по мере возможности (((
Такая ситуация:
Есть ночной клуб, там реализуют алкоголь. Налогообложение по общей схеме. Фирма ООО. Они НДС вообще ни к возмещению не берут и не платят. То есть прихода товара как такового нет (в количестве). Зато через авансовый отчет они на 41 сч. приходуют только суммы ( и эти суммы никуда не списываются, так и висят на сч.41). ККМ тоже НДС не выделяет. Средства на приобретение беруться заемные (у учредителей). Можно ли так делать? (я думаю нет) Но самое главное, как правильно закрыть 2 квартал? С учетом того, что 1 квартал был оформлен таким вот образом.
списываю, все что оплатили. А перемещаем со склада на кухню))) этот документ лишний, да?
А на 20 счет нужно перемещать только то, что оплатили? А все нельзя перемещать сразу на 20.
Поступление на 10 5000 рублей
и тут же на 20 переместили.
здравствуйте! открыли ИП доставка пиццы, подскажите в какой программе проще и удобнее будет работать. Сами на ЕНВД. скачали 1С общепит но не можем разобраться как в ней все вести
это все таки бух учет, на 20 надо списывать то что вы реально продали!!!Цитата:
Сообщение от lenski
Реально продали или то что оплатили?
То что поступило на 10 счет надо же передать в производство на 20.
что я не поняла, НДС они к вычету не берут, но с выручки они должны же НДС платитьЦитата:
Сообщение от Muse Fan
будем считать что приход у вас есть, через авансовый отчет
но у вас нет списания, т.е. расхода при расчета налога на прибыль, налог на прибыль просто больше получается
из заемных средств можно оплачивать что хочешь
а вообще есть какие нить у вас программы по количественному учету и списанию? Shouse к примеру?
с пиццами не работала, а по программному обеспечению в другой раздел пожалуйстаЦитата:
Сообщение от Алфимова Елена
реально продали, а потом в конце месяца делаю закрытие месяца и все что накопилось на 20 уходят на результирующие счетаЦитата:
Сообщение от lenski
НДС они не платили и декларацию не составяли. Налог на прибыль тоже, потому, что прибыли не было (нулевую декларацию сделали).Цитата:
Сообщение от Alsu_общепит
Я пытаюсь 2 квартал сделать как надо, программа есть 1С семерка, но она не для общепита. Я сейчас провела приход как надо в количественном и денежном выражении с учетом НДС на сч.41.2. Теперь надо провести наценку и списать согласно полученной выручке. А как это сделать, если не известно сколько они реализовали? Они учета (хотябы количественного не вели). И каким документом проводится реализация?
Muse Fan, еще раз повторюсь, одной программы 1с вам не хватить, у вас должна быть любая складская программа, в которой ведется и списание, калькул. и технологические карты, без них никак!!
с наценкой в 1с я вообще не связываюсь, так как цена приобретения товара меняется, или покупаем у разных поставщиков, а реальную сумму наценки вы увидите только при продаже алкоголя.
ну и конечно штрафы, пени и т.д. за не сдачу декларации по НДС.
а если выручка реально была (z-отчеты и т.д.) то налог на прибыль должен был быть
А если расходы превышают доходы? Все равно налог на прибыль? Прибыли то как таковой не было. Они в долгах как в шелках.Цитата:
Сообщение от Alsu_общепит
Программу нужную нет возможности заиметь, так что попробую на том, что есть. Тем более, что продукты они не реализуют, а только алкоголь и прохладительные. Я где-то на этом форуме видела, что можно списывать по результатам инвентаризации. И ещё вопрос: заприходовала стаканы, рюмки и пр. на 10, куда теперь мне стоимость списать? На 44 или на 91? И как быть с количеством?
так у вас они не превышают, а равны нулю, вы же сами сказалиЦитата:
Сообщение от Muse Fan
а если вы покажите доходы и превышающие расходы не проблема, только тогда у вас должны быть отчеты в налоговую с цифрами, а не с нулями
списывайте по инвентаризации значит
не списывают у нас на результирующие счета, а только на затратные (20,26,44)
Я извиняюсь, сама уже запуталась с ними. Декларация на прибыль была сдана, там был показан убыток. Потому, что расходы составили около 300т.р., п выручка только 27т.р Налоговая даже письмо прислала, с просьбой разъяснить ситуацию.Цитата:
Сообщение от Alsu_общепит
А как списывать по инвентаризации? Ну ведомость сличительную составляют это понятно, а потом?
проводите инвентаризацию на сегодняшнее число, и всю недостачу списываете как проданное
Это я понимаю. Каким документом? Акт или что-то подобное? И ещё вопрос: нужно ли составлять декларацию об обороте алкоголя? И что делать если её не сдавали за 1 квартал?Цитата:
Сообщение от Alsu_общепит
заборный лист
следить за организациями перед которыми надо отчитываться по алкоголю
А вот у меня один вопрос!!!!! Дорогие, бухгалтера, если у Вас УСН Вы приходываете продукты с НДС или всё таки без НЕГО!!!!Цитата:
Сообщение от lenski
при УСН с НДС приход
Алсу, подскажите еще один вопросик. если я акт по реализации распечатываю в другой программе. То как это все будет в 1с. я завожу например:
поступление материалов д10 К60 100руб.
списываю их в пр-во д20 К10 100руб.
Выручка у меня прошла за месяц 200 руб.
Получается у меня должно по акту реализации быть 200 рублей Д90 К 20
А вот материалы у делала не разбивая по позициям, можно ли списывать Д20 К10 бух.справкой один раз в месяц поставит кол-во и сумму?
вы не списываете 100р, а списываете себестоимость проданных блюд которая у вас указана в акте реализацииЦитата:
Сообщение от Аноним
должноЦитата:
Сообщение от Аноним
нужноЦитата:
Сообщение от Аноним
И надеюсь последний вопрос. Как же составить Товарный отчет. Я решила делать его каждые 10 дней. В приход я вбиваю все, что поступило за эти 10 дней (все материалы и товары), а в расход что? Ведь в 1с у меня просто номенклатура "материалы", да и списывать буду операцией вручную.
Товарный отчет один раз в несколько дней (лично мне приходилось сталкиваться, 1 раз в 5 дней) возможен только в розничной торговле.
В общепите товарный отчет составляется, как правило, ежедневно.
Подскажите, пож. а как списывать, то, что стоит на столах, сахар, соус, масло?? каким документом? ведь это не проходит через кассу.
Вопрос актуальный
