Вид для печати
Дык я сразу позвонила, оценив объем мозгоклюйства...10 дней-с момента выставления, а мне по почте пришло, пока они отправляли, пока шло-5 осталось.Ничего не знаем, сказали, ваяйте.Цитата:
Сообщение от AndyGr
Мне вот интересно, они вообще все это смотрят? У меня пока выходит 4 папочки такие жирненькие:wow:
"Документы, которые были истребованы в ходе налоговой проверки, представляются в течение 10 дней со дня вручения соответствующего требования." НК РФ. Конверт со штампом оставьте.Цитата:
10 дней-с момента выставления
А я жадный. Я им папки не отдаю. В коробку из-под бумаги и все.Цитата:
4 папочки
Оставила.И письмо написала, как вы советовали, что по сделке пакет документов предоставлялся ранее, и опись приложила, где их штамп стоит о принятии-уже минус одна папочка...Прокатит такой вариант?Цитата:
Сообщение от AndyGr
Цитата:
опись приложила, где их штамп стоит о принятии
А то! Тока оригинал со штампом не отдавайте, копию снимите.Цитата:
Прокатит такой вариант?
Значит в книге продаж мы регистрируем сч-фактуру от 20июня по ставке 0%(дата отгрузки), 30.09.08г.(последнее число кв когда собран пакет документов)? Сч-фактура в КП регистрируеться по курсу на какое число, на дату отгрузки? (если мы работаем по отгрузке)
Нужно ли нам делать записи в книге покупок 18% за 3-ий кв или за 2-ой?Цитата:
Сообщение от AR
При этом нал. база по НДС у меня пошла в 3-ий кв., а по прибыли осталась во втором?Цитата:
Сообщение от Olesia-AvtoLider
На дату оплаты. 3-153-НК.Цитата:
Сч-фактура в КП регистрируеться по курсу на какое число, на дату отгрузки?
3-й. По с/ф, относящимся к экспорту.Цитата:
Нужно ли нам делать записи в книге покупок 18% за 3-ий кв или за 2-ой?
:yes:Цитата:
а по прибыли осталась во втором?
Мы экспедиторы, работаем по отгрузке, и покупателю выставляем сч-фак по курсу на дату разгрузки. А потом у себя перерегистрировать сч-фак на дату оплаты?Цитата:
Сообщение от Тоня
Все давно работают по отгрузке. Обязательства по договору с заказчиков в какой валюте выражены?
В евро, с оплатой в рублях по курсу на день оплаты.
На день разгрузки выставляю с/фак в рублях по курсу ЦБ, а в день оплаты делаю у себя сч/фак на суммовую разницу.
Зачем? Выставляйте в валюте договора.Цитата:
На день разгрузки выставляю с/фак в рублях по курсу ЦБ
Откуда в с/ф на суммовую, что вы с ней дальше делаете?Цитата:
а в день оплаты делаю у себя сч/фак на суммовую разницу.
Если возникла суммовая разница. то выписываю сч/фак и начисляю НДС. как на доходыЦитата:
Сообщение от Тоня
Спасибище еще раз! Сегодня все доволокла и сдала.Мозг вынесли вопросами, почему письмо написали, что, лень отксерить? Честно сказала, что лень.Цитата:
Сообщение от AndyGr
Убило другое.Возник спор о сроках.Они мне- у вас же написано-5 дней, а вы принесли на 6-ой день.Я говорю: "откройте 93 статью, почитайте".Далее без комментариев....Дама, принимавшая докуметны-даме, сидящей за компом: "слышь, открой "клерк", там тема была на днях, посмотри, чо они там пишут, а то голова не варит совсем...":D
Всё, клин. Вы экспедируете международные перевозки? Ставка 0%? Откуда доначисление НДС с суммовой разницы?Цитата:
Если возникла суммовая разница. то выписываю сч/фак и начисляю НДС.
для целей НДС учитываются только положительные суммовые разницы как дополнительные суммы, связанные с оплатой услуг, в соотв. со ст 162НК.
на подтверждение % мы подаем сч/фак на вознагр. на сумму по курсу на дату разгрузки, а при оплате у нас возникают сумм. разницы и с покупателями и с продавцами.
Если у нас расчеты в валюте, то с курс. разниц ничего не начисляем. а если в у.е. то начисляем.
Я пытаюсь понять НДС здесь откуда, если реализуете услугу по ставке 0% согласно 2-1-164-НК? Что корректируете то?Цитата:
для целей НДС учитываются
А 153-НК все же читали?Цитата:
на подтверждение % мы подаем сч/фак на вознагр. на сумму по курсу на дату разгрузки,
СУПЕР! :wow:Цитата:
слышь, открой "клерк", там тема была на днях
