Совсем не обязательно, у вас нет занижения налога, можете просто правильно заполнить 9 месяцев.Цитата:
Сообщение от ta6a32
Настроить налоговый учет, что программа вас поняла. Как - зависит от программы.Цитата:
Сообщение от ta6a32
Вид для печати
Совсем не обязательно, у вас нет занижения налога, можете просто правильно заполнить 9 месяцев.Цитата:
Сообщение от ta6a32
Настроить налоговый учет, что программа вас поняла. Как - зависит от программы.Цитата:
Сообщение от ta6a32
ta6a32, как мне нравится.. еще не разобрались уже что то уточнять.. у вас 02 счет(амортизация) с каким счетом корреспондирует? или амортизация вообще не начисляется?
на 20 счет начисляется. когда я делаю расшифровку по строке прямые расходы, дам только себестоимость отражена по 90.02Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
и зависает там?Цитата:
Сообщение от ta6a32
Просто думаю что сейчас в пояснении по полугодию я же должна расшифровать расходы, а как мне сумму амортизации учесть не знаю.Цитата:
Сообщение от Январь
возьмите расходы из декларации и распишите из каких статей затрат они состоят и увидите входит у вас туда амортизация или вы ее где то потеряли при закрытии месяцаЦитата:
Сообщение от ta6a32
я уже смотю)Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
02 на 20,
20 на 43,
43 на 90
но по строке прямые расходы, когда нажимаю расшифровать пишет только 90.02. Это нормально, амортизация там? господи...какая же я тупенькая еще..стыдоба
вот что вы зациклились на прямых расходах? у вас строка 030+040 декларации только из прямых что ли состоит?
взяли оттуда цифру например 10900 и уже ее расшифровываете из чего она состоит..зп,аренда, амортизация, сырье и так далее
почему вообще Вы считаете, что амортизация - это обязательно прямые расходы?Цитата:
Сообщение от ta6a32
Потому что производство, амортизация на оборудование. И в УП отражено что на прямые амортизация относится.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
А проводка Д 90.02 К 20 формируется? Полностью на сумму, проходящую за месяц по дебету сч.20? Или что-то зависает на сч.20 по окончании месяца?
я вообще не понимаю в чем загвоздка..сумму расходов из декларации нашли и теперь не можете понять из чего она складывается? то есть при заполнении декларации расчет вообще не проверяли?
02 на 20,Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
20 на 43,
43 на 90
Да, полностью 20 закрывается.
а зачем? программа же сама всё считает :biggrin:Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Так а где (и, главное, зачем? )в 90.02 Вы хотите сумму амортизации отдельно увидеть? Она в общей сумме прямых расходов списалась в Д 90.02.Цитата:
Сообщение от ta6a32
Почему, смотрела по ОСВ. А сейчас взяла декларацию и увидела эту 131..считаю все расходы...и не могу понять. Ну я делаю эту декларацию 2й раз, по всяким шпаргалкам смотрю...сложно мне еще очень. Извиняюсь за эти глупости, ну вот так..сорри!Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
что именно?Цитата:
Сообщение от ta6a32
готовой продукции много на остатке зависло?
ну потеряла эту амортизацию будь она неладна, когда стала составлять пояснительную. Сразу паника, что неверно что-то сделала. Что проверяла? Правильно ли встала цифра из ОСВ в отчет, были случаи когда неверно вставало. Нет, готовой продукции на 43 немного на конец полугодия. Я думала вставая на строку 010 приложения 2 к листу 02, формируя, расшифровку я увижу по всем статьям расходы.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Так у вас статья расходов - это себестоимость проданной готовой продукции. И не покажет вам программа в расшифровке строки декларации, из чего эта себестоимоссть сложилась :)Цитата:
Сообщение от ta6a32
Это я уже поняла, теперь другая проблема)Цитата:
Сообщение от Январь
ta6a32, нет у вас проблем :), есть некоторое не понимание формирования данных в программе
я теперь потеряла 200-ю строку (внереал.расх) тоже вижу что справочно отражена, а где она сидит..не пойму. Кошмар какой-то. Как им составлять это пояснение...заметут нафиг))...еще и ОСВ приложить по 90,91.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
А должна быть не справочно. Она сама по себеЦитата:
Сообщение от ta6a32
вот ёлки..что мешает вам смотреть расходы уже сводно в листе 02,, именно те которые у вас уменьшают налогооблагаемую базу без всяких справок и прочего?Цитата:
Сообщение от ta6a32
Составила вот так, посмотрите плиз...сойдёт??
Пояснения подтверждающие, причины образования убытка по результатам финансово хозяйственной деятельности Общества за полугодие 2013г в сумме 135 838 руб.
Вид деятельности Общества Производство пищевых продуктов. В данном периоде проходит отработка рецептур по продукции. Производство новое, потребителям наша продукция не знакома. Отгрузочные цены на данный момент невысокие, т.к. нужно привлекать покупателей для дальнейшего продуктивного сотрудничества.
В течение указанного периода, как правило, все организации несут убытки, связанные с развитием бизнеса. Общество в данном случае не является исключением.
На данный момент, у Общества уже есть постоянные потребители на хорошие объемы продукции. Так же принимаются меры по поиску более дешевого сырья и новых покупателей, которые смогли бы увеличить доходность организации в перспективе.
Подробная расшифровка расходов за полугодие 2013г.:
1. Материальные расходы, аренда – 987 155 руб.
2. Оплата труда – 79 316 руб.
3. Взносы в ФСС, ПФР – 23 700 руб.
4. Амортизация – 35 308 руб.
5. Внереализационные расходы – 8 205 руб.
6. Налог на имущество – 8 817 руб.
7. Прочие – 18 558 руб.
ИТОГО: 1 161 059 руб.
прррекрасно!Цитата:
Сообщение от ta6a32
Умница!
Первый раз, страшно! Отдала в налоговую, отпишусь после резолюции! Всем спасибо за помощь!
