Еще раз. Включаем голову и смотрим в документы поставщика.
Цитата:
Сообщение от Тоня
Вид для печати
Еще раз. Включаем голову и смотрим в документы поставщика.
Цитата:
Сообщение от Тоня
у меня инвойс, там ндс нет.Цитата:
Сообщение от Тоня
т.е в поступлении ндс ндс не указываем, а в документе по импорту пишу ндс
Занавес.Цитата:
Сообщение от son-84
В ГТД по импорту вы пишите НДС, предъявленный вам таможней, отраженный в этой ГТД и уплаченный таможне.
все, ничего не понимаю.... заблудилась в трех соснах.Цитата:
Сообщение от Тоня
Чего не понимаете? Все просто. В приходе отражаете по инвойсу поставщика. В ГТД импорт подтягиваете из прихода. НДС и пошлины отражаете из ГТД. Что бы НДС распределился по товару, надо нажать кнопочку в доке ГТД импорт.Цитата:
Сообщение от son-84
Делаю поступление товаров в евро. Где номер накладной и с/ф что писать? И какой датой? Дата таможенной декларации? Или датой инвойса?Цитата:
Сообщение от Шерочка
Я приходовала датой ГТД. Номер накладной и счет-фактуры из инвойса берите. У меня была счет-фактура от Украины.Цитата:
Сообщение от son-84
Номер инвойса, в с/ф ничего.Цитата:
Сообщение от son-84
Датой перехода права собственности на товар. Договор открывайте.Цитата:
Сообщение от son-84
Подскажите, все ли платежи на таможню ( тамож пошлина, сбор и НДС) надо учитывать на 76-5?Цитата:
Сообщение от Тоня
Почему НДС не на 68?
потому, что в момент уплаты "авансовых платежей" никто не знает сколько в этой сумме НДС.Цитата:
Сообщение от Аноним
Цитата:
Сообщение от Тоня
а как сформировать "ввозной ндс" тогда потом к уплате на 68 счет?
как я понимаю он платится только на таможню
Д 19 К 68?
А потом принимается к вычету
Д 68 К 19
Выпиской общая проводка 76/5 51, документом ГТД по импорту 76/5 закрывается на 19 НДС и 41 пошлины/сбор. 68/2 19 записью в книгу покупок.
