Еще раз. Включаем голову и смотрим в документы поставщика.
Сообщение от Тоня
 |
Еще раз. Включаем голову и смотрим в документы поставщика.
у меня инвойс, там ндс нет.
т.е в поступлении ндс ндс не указываем, а в документе по импорту пишу ндс
Занавес.
В ГТД по импорту вы пишите НДС, предъявленный вам таможней, отраженный в этой ГТД и уплаченный таможне.
все, ничего не понимаю.... заблудилась в трех соснах.
Чего не понимаете? Все просто. В приходе отражаете по инвойсу поставщика. В ГТД импорт подтягиваете из прихода. НДС и пошлины отражаете из ГТД. Что бы НДС распределился по товару, надо нажать кнопочку в доке ГТД импорт.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Делаю поступление товаров в евро. Где номер накладной и с/ф что писать? И какой датой? Дата таможенной декларации? Или датой инвойса?
Я приходовала датой ГТД. Номер накладной и счет-фактуры из инвойса берите. У меня была счет-фактура от Украины.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Номер инвойса, в с/ф ничего.
Датой перехода права собственности на товар. Договор открывайте.
Подскажите, все ли платежи на таможню ( тамож пошлина, сбор и НДС) надо учитывать на 76-5?
Почему НДС не на 68?
потому, что в момент уплаты "авансовых платежей" никто не знает сколько в этой сумме НДС.
а как сформировать "ввозной ндс" тогда потом к уплате на 68 счет?
как я понимаю он платится только на таможню
Д 19 К 68?
А потом принимается к вычету
Д 68 К 19
Выпиской общая проводка 76/5 51, документом ГТД по импорту 76/5 закрывается на 19 НДС и 41 пошлины/сбор. 68/2 19 записью в книгу покупок.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
