мне вот по восстанновленному НДС не понятно.....Цитата:
Сообщение от shrilanka
Вид для печати
мне вот по восстанновленному НДС не понятно.....Цитата:
Сообщение от shrilanka
хорошо... пойдем по второму кругу... простите уж меня....Цитата:
Сообщение от shrilanka
если проводка правильна, то тогда я должна эту сумму указать в форме № 2
по стр. 020????
Аноним, кстати не все расходы по 91му могут распределяться, как и доходы впрочем. проанализируйте сч.91 и почитайте комменты МФ и просто статьи в бух.прессе по ЕНВД
да :yes:Цитата:
Сообщение от Аноним
Аноним, не могу точно рассказать про торговлю, у меня были услуги (аренда), я НДС сразу на 19 делила на ЕНВД и не ЕНВД, и списывала со счета 19 в 20.ЕНВД
как не все....у меня по сч. 91 проходят расходы по банку, проценты по займу, налог на имущество, компенсация за авто (1200,00) и все....наверно все надо делить?Цитата:
Сообщение от shrilanka
хорошо, но меня смущает, что это не сч. 90.2 где собирается себестоимость, а другой субсчет сч. 90Цитата:
Сообщение от shrilanka
ничего страшного????
вот пример №1, при ЕНВД налог на имущество не платят. вы остаточную стоимость ОС распределяете для расчета налога и соотв-но далее налог на имущ. относится только к ОСНОЦитата:
налог на имущество
ну если вы САМИ завели себе не аналитику ЕНВД к субсчету 90.2, а отдельный субсчет 90.5 , то что теперь смущает?Цитата:
Сообщение от Аноним
Поняла, спасибо большое!Цитата:
Сообщение от shrilanka
А можете посотреть на втром предприятии, в котором тоже ОСНО и ЕНВД проводки есть дополнительная проводка при реализации товара в розницу
Д 62(розн) / К 90.1(розн) – реализация в розницу
Д 90.2(розн) / К 41(розн) – списание себестоимости
Д 41(розн) / К 41(опт) – перемещение товара
Д 41(розн) / К 68 - списан НДС товара реализуемого в розницу на себестоимость
и так же проводка по восстанновлению НДС в книги продаж
Д 90(расход ЕНВД) / К 68
Т.е. добавлена проводка 41(розн)/68 - может она лишняя????
Аноним, К68 по одним и тем же с/фактурам?
возможно на 41 восстановили НДС по товарам, а на 90й -по общехозяйственным или коммерч. расходам.
проводка 41 / 68 это НДС от продажной цены, например продали за 1100,00 (62/90.1), тогда 41/68 -167,80Цитата:
Сообщение от shrilanka
а проводка 90/68 - расчетным путем, как и в первом предприятии от Д19*%ЕНВД...
может проводку 41/68 надо бы убрать и сделать, как в первом предприятии....
Аноним, ааа.. так 41-68 это НДС исчисленный к уплате, с суммы реализации.. почему его надо убирать?
так такой проводки в первом предприятии нет.... а по Кт 68 будет проходить НДС от реализации ОСНО и восстановленный НДС.Цитата:
Сообщение от shrilanka
я уже сама запутываюсь...
:o
мы с главным вопросом разобрались? про то, что такое расходы ЕНВД?
:), да разобрались.... просто у меня два предприятия и в них по разному формируются проводки при реализации в розницу(ЕНВД)Цитата:
Сообщение от shrilanka
проводки автоматические?
да, но прорамма не 1С... проводка 90(расход ЕНВД) / 68 делается в ручную....Цитата:
Сообщение от shrilanka
значит что-то лишнее.
вот и я о том же...:).... мне бы вот убоднее, чтобы лишним была проводка 41/68Цитата:
Сообщение от shrilanka
вот про это не забыли? ;)Цитата:
Сообщение от shrilanka
про лишнюю проводку 41 или 90 - разницы в принципе нет. 41й все равно на 90й уйдет.
у так тоже 2 режима, я незнаю как при формировании книги продаж в 1С бухгалтерия ввести строку восстановленный ндс? подскажите кто знает!
проналог на имущество я не забыла.... спасибоЦитата:
Сообщение от shrilanka
41 конечно уйдет на 90, но там же и Кт68 задействован, получается это Кт 68 два раза задействован при проводке 41/68 и 90(ЕНВД)/68... вот что мне не нравится....
