Вид для печати
Заранее выкладываю подсказку и по другим отчетным периодам:
полугодие:
строка 210 (полугодие) = строка 180 (1 кв.)+ строка 290 (1 кв.)
строка 290 (полугодие) = строка 180 (полугодие) - строка 180 (1 кв.)
9 месяцев:
строка 210 (9 мес.) = строка 180 (полугодие)+ строка 290 (полугодие)
строка 290 (9 мес.) = строка 180 (9 мес.) - строка 180 (полугодие)
годовая:
строка 210 (год) = строка 180 (9 мес.)+ строка 290 (9 мес.)
строка 290 (год) = ПУСТАЯ
А о чем он должен говорить? Уменьшение уже заявлено в декларации за 2010 год.Цитата:
А тот факт, что гос-во нам должно 100 тыс.руб. ни о чем не говорит?
А если у меня нет цЫферок в строке 290 за 9 мес.2010?!Цитата:
Сообщение от Металлопром
Если нет, то и нет. Прочерки будут в 210 строке за 1 кв. 11Цитата:
А если у меня нет цЫферок в строке 290 за 9 мес.2010?!
у нас квартальные платежи. в декларации за 9 мес.и за 2010 год налог был к уменьшению. по строке 290 за 9 месяцев нет суммы. если в декларации за 1 кв.2011 года проставить прочерк в стр.210,то к уплате по строкам 270 и 271 идет вся сумма фактически исчисленного налога в 1 кв. Соответственно, эти суммы отражаются в строках 040 и 070. а мне же надо показать разницу между уменьшением за 2010 и исчисленным налогом за 1 квартал и эту разницу и перечислить?Цитата:
Сообщение от Январь
Не надо вам никакой разницы показывать.Цитата:
а мне же надо показать разницу между уменьшением за 2010 и исчисленным налогом за 1 квартал
Вы в декдарации за 2010 года показали уменьшение, хотите теперь еще раз ту же сумму вычесть?
В налоговой начисления по вашему лицевому счету идут на основании цифр из листа 1.1 (и 1.2, если ежемесячные авансы платите), вот и составьте табличку, что у вас уже начислено/уменьшено по итогам 2010
уффф, дошло до меня наконец-то) еще вопросик - отражаю всю сумму исч.налога за 1кв., а перечисляю разницу?Цитата:
Сообщение от Январь
Да :yes:Цитата:
отражаю всю сумму исч.налога за 1кв., а перечисляю разницу?
Январь, люблю Ваши мозги...без лукавства))) спасибки)
код по месту нахождения (учета) - на титульном листе - ставить 214 или другой? ООО на ОСНО, МП, торговля.
подскажите пожалуйста, за 2010 год выплатили в феврале дивиденды учредителям ООО, их надо указывать в декларации по налогу на прибыль в 03 листе? :o
ДаЦитата:
код по месту нахождения (учета) - на титульном листе - ставить 214 или другой?
Инструкция говорит, что нужноЦитата:
выплатили в феврале дивиденды учредителям ООО, их надо указывать в декларации по налогу на прибыль в 03 листе?
прочитала внимательно инструкцию, я правильно поняла, что дивиденды, выплаченные учредителям-работникам ООО не указываются в декларации по налогу на прибыль?:redface:Цитата:
Сообщение от Январь
Где вы это прочитали? :oЦитата:
дивиденды, выплаченные учредителям-работникам ООО не указываются в декларации по налогу на прибыль?
:redface::redface:в разделе XI порядка заполнения листа 03Цитата:
Сообщение от Январь
там говорится о дивидендах от долевого участия в других организациях организаций
Ну да, сначала понятно говорится, а потом ..
"По строке 043 отражаются суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу физических лиц - резидентов Российской Федерации, при выплате дивидендов которым исчисляется налог на доходы физических лиц, подлежащий удержанию налоговым агентом в соответствии со статьей 214 Кодекса и пунктом 2 статьи 275 Кодекса"
:redface:ну вот, главное и упустила((( спасибо большое, что ткнули носом:love:Цитата:
Сообщение от Январь
я правильно понимаю, что в данном случае, сумму, которую указываю в 043 строке, надо ставить еще и в 010? занимаюсь перечитыванием инструкции)
И в 040Цитата:
сумму, которую указываю в 043 строке, надо ставить еще и в 010? занимаюсь перечитыванием инструкции)
Январь спасибо большое за ответЦитата:
Сообщение от Январь
подскажите пожалуйста, "Раздел В. Реестр -расшифровка сумм дивидендов (процентов)" в моем случае ведь не надо заполнять?:redface:
я поняла, что он предназначен для организаций((:redface:
Я тоже так понялаЦитата:
я поняла, что он предназначен для организаций
