подскажите, пожалуйста. В декларации по налогу на прибыль за 2010г. суммы налога шли к уменьшению, хотя была небольшая прибыль:
050 - 2 170
080 - 21 181
в декларации за 1 кв. 2011 сумма исчисленного налога равна:
190 - 4 081
200 - 36733
я правильно понимаю, что в стр.220 надо указать сумму - 2 170, а в стр. 230 - 21 181
и тогда в по стр.270 и 271 отражаются суммы к доплате?
мне же надо разницу в бюджет доплатить?
Не правильно.я правильно понимаю, что в стр.220 надо указать сумму - 2 170, а в стр. 230 - 21 181
Стр. 210 (220+230) в 1 кв. = стр. 290 из декларации за 9 мес.
А вот доплатить реальную разницу
спасибо, Январь)
Подскажите, в 1 квартале 2011 года убыток, т.к. нет реализации. В отчете ставит сумму убытка, а налог на прибыль не считает (нет налога к уменьшению). Это правильно??? Или ставится к уменьшению, если ранее был налог на прибыль к уплате? Так ранее было, если за 1 квратал было к доплате, а за 2 квартал уже к уменьешнию. За прошлый год по налогу на прибыль государство нам должно 100 тыс. руб. Заранее благодарю...
Если мы уплачиваем квартальные платежи и у нас за 9 мес. строки 290 нет, то мы в 1 квартале 2011 в строках 210-230 ставим прочерк????Сообщение от Январь
Да, прочеркЕсли мы уплачиваем квартальные платежи и у нас за 9 мес. строки 290 нет, то мы в 1 квартале 2011 в строках 210-230 ставим прочерк????
Конечно, правильно. Или вы думаете, что из-за вашего убытка бюджет вам теперь денег должен?Подскажите, в 1 квартале 2011 года убыток, т.к. нет реализации. В отчете ставит сумму убытка, а налог на прибыль не считает (нет налога к уменьшению). Это правильно???
Уменьшения в 1 квартале могут быть только из-за ежемесячных авансов, в последующих кварталах могут быть, если прибыли меньше становится, потому что налоговый период год
А тот факт, что гос-во нам должно 100 тыс.руб. ни о чем не говорит?
Для налогоплательщиков, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли (абз.*7-8 п.*2 ст.*286 НК РФ), а также для налогоплательщиков, уплачивающих квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода (п.*3 ст.*286 НК РФ):
Стр.*210 Листа 02 = стр.*180 Листа 02 пред. отч. периода
Стр.*220 Листа 02 = стр.*190 Листа 02 пред. отч. периода
Стр.*230 Листа 02 = стр.*200 Листа 02 пред. отч. периода
А как же тогда это? Простите за занудство, но тогда у меня в 1 квартале суммы должны быть взяты из декларации за 9 мес, со строк180-200. Или не так. Уж развейте мои думы-сомнения.
Моя подсказка по заполнению декларации:
за 1 квартал:
строка 210 (1 кв.2011) = строка 290 (9 мес. 2010)
строка 290 (1 кв 2011) = строка 180 (1 кв. 2011).
Может вам поможет она???
Спасибо, понятная подсказка!!
Заранее выкладываю подсказку и по другим отчетным периодам:
полугодие:
строка 210 (полугодие) = строка 180 (1 кв.)+ строка 290 (1 кв.)
строка 290 (полугодие) = строка 180 (полугодие) - строка 180 (1 кв.)
9 месяцев:
строка 210 (9 мес.) = строка 180 (полугодие)+ строка 290 (полугодие)
строка 290 (9 мес.) = строка 180 (9 мес.) - строка 180 (полугодие)
годовая:
строка 210 (год) = строка 180 (9 мес.)+ строка 290 (9 мес.)
строка 290 (год) = ПУСТАЯ
А о чем он должен говорить? Уменьшение уже заявлено в декларации за 2010 год.А тот факт, что гос-во нам должно 100 тыс.руб. ни о чем не говорит?
А если у меня нет цЫферок в строке 290 за 9 мес.2010?!
Если нет, то и нет. Прочерки будут в 210 строке за 1 кв. 11А если у меня нет цЫферок в строке 290 за 9 мес.2010?!
у нас квартальные платежи. в декларации за 9 мес.и за 2010 год налог был к уменьшению. по строке 290 за 9 месяцев нет суммы. если в декларации за 1 кв.2011 года проставить прочерк в стр.210,то к уплате по строкам 270 и 271 идет вся сумма фактически исчисленного налога в 1 кв. Соответственно, эти суммы отражаются в строках 040 и 070. а мне же надо показать разницу между уменьшением за 2010 и исчисленным налогом за 1 квартал и эту разницу и перечислить?
Не надо вам никакой разницы показывать.а мне же надо показать разницу между уменьшением за 2010 и исчисленным налогом за 1 квартал
Вы в декдарации за 2010 года показали уменьшение, хотите теперь еще раз ту же сумму вычесть?
В налоговой начисления по вашему лицевому счету идут на основании цифр из листа 1.1 (и 1.2, если ежемесячные авансы платите), вот и составьте табличку, что у вас уже начислено/уменьшено по итогам 2010
уффф, дошло до меня наконец-то) еще вопросик - отражаю всю сумму исч.налога за 1кв., а перечисляю разницу?
Даотражаю всю сумму исч.налога за 1кв., а перечисляю разницу?
Январь, люблю Ваши мозги...без лукавства))) спасибки)
код по месту нахождения (учета) - на титульном листе - ставить 214 или другой? ООО на ОСНО, МП, торговля.
подскажите пожалуйста, за 2010 год выплатили в феврале дивиденды учредителям ООО, их надо указывать в декларации по налогу на прибыль в 03 листе?
Дакод по месту нахождения (учета) - на титульном листе - ставить 214 или другой?
Инструкция говорит, что нужновыплатили в феврале дивиденды учредителям ООО, их надо указывать в декларации по налогу на прибыль в 03 листе?
прочитала внимательно инструкцию, я правильно поняла, что дивиденды, выплаченные учредителям-работникам ООО не указываются в декларации по налогу на прибыль?
Где вы это прочитали?дивиденды, выплаченные учредителям-работникам ООО не указываются в декларации по налогу на прибыль?
Где вы это прочитали?
там говорится о дивидендах от долевого участия в других организациях организаций
Последний раз редактировалось Наталья 1; 28.04.2011 в 01:03.
Ну да, сначала понятно говорится, а потом ..
"По строке 043 отражаются суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу физических лиц - резидентов Российской Федерации, при выплате дивидендов которым исчисляется налог на доходы физических лиц, подлежащий удержанию налоговым агентом в соответствии со статьей 214 Кодекса и пунктом 2 статьи 275 Кодекса"
я правильно понимаю, что в данном случае, сумму, которую указываю в 043 строке, надо ставить еще и в 010? занимаюсь перечитыванием инструкции)
И в 040сумму, которую указываю в 043 строке, надо ставить еще и в 010? занимаюсь перечитыванием инструкции)
Январь спасибо большое за ответ
подскажите пожалуйста, "Раздел В. Реестр -расшифровка сумм дивидендов (процентов)" в моем случае ведь не надо заполнять?
я поняла, что он предназначен для организаций((
Я тоже так понялая поняла, что он предназначен для организаций
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
