выписки банка-строка выписки банка оплата поставщику-ввести на основании-сч-ф полученный
Вид для печати
выписки банка-строка выписки банка оплата поставщику-ввести на основании-сч-ф полученный
спасибо
добрый день, уважаемые клерки. Помогите разобраться. Покупатель заплатил аванс за товар (в выписке указано, по какому счету, за какой товар) допустим, 1000руб., но до этого у него висел долг на сумму 400руб. , при регистрации счетов-фактур на аванс, сумма в счет-фактуре указывается 600руб. Т.е. долг который висел до этого перекрывается первой полученной суммой? Это верно при формировании книги продаж? аванс в книгу продаж заносить на сумму 600р?
помогите, пожалуйста, подскажите
Решать вам. Засчитывать эти деньги в счет старого долга, или по новому счету
Чисто технически в 1С это решается отнесением на один или два договора
добрый день!
а если ситуация такая: клиенту предоставляются услуги за целый месяц, документ - последним числом месяца, а платит он в начале месяца, выставлять счет-фактуру на аванс? к примеру, погрузо-разгрузочные работы за март, оплата в первых числах марта.
irixa2, да.
т.е. я выписываю счет-фактуру на аванс на 5 тыс, к примеру, а в конце месяца выписываю еще одну или как? (общая сумма за месяц 5 тыс)Цитата:
Сообщение от МиссисХХХ
По факту оказания услуг.Цитата:
Сообщение от irixa2
а у меня фактуры не задвоятся? что-то я запуталась:(Цитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
Цитата:
Сообщение от irixa2
Получили аванс
Дт 51 Кт 62.2
Начислили НДС с аванса
Дт 76.АВ Кт 68.ндс
Сделали отгрузку
Дт 62.1 Кт 90
Выписали с/ф
Дт 90 Кт 68.НДС
Зачли аванс
Дт 62.2 Кт 62.1
Зачет НДС с аванса
Дт 68.НДС Кт 76.АВ
Так что ничего не задвоится
76.АВ - закрыт
62.2 - закрыт
ZloiBuhgalter, все четко и понятно.
Вчера звонит бухгалтер покупателей товара и говорит : "дайте счетфактуру на аванс от 25.01.16",я говорю : "мы сразу полностью на всю сумму реализации сделали Вам счета-фактуры от 02.02.16 "учетной политикой преусмотрено формирование счетов-фактур на аванс только на конец отчетного периода"...Я неправа???Ткните, пожалуйста на статью НК РФ ,которая на все поступившие :oоплаты делать счета-фактуры авансовые
СТ.168 НК
3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Аноним, но почему то нас не штрафовали тогда за то что мы не на все? это ж замучишься восстанавливать все авансы
ровно столько времени сколько займет нажатие одной кнопки в компьютере или вы в ручную учет ведете..Цитата:
Сообщение от Olya09
Анжелика Ник, ясно,постараемся сделать конечно автоматически))...Однако до сих пор это не заметили ФНС, В программе предоставлен выбор :формировать в конце квартала или в течении отчетного периода счет-фактуры на аванс выставлять....
Вы так уверены в компетентности налоговиков ? Они устно черти что болтают, а дайте письменный запрос и придет проверка))) У меня так было. Слава богу, я предварительно спросила, а делать не делала))).
