счет фактура на аванс 1с 8.2

[Анжелика Ник]

Я выписала счет-фактуру на аванс от 01.09.2014 на сумму 150000, в т.ч. НДС. 15.09.2014 мы отгрузили им продукцию на 100000, в.ч. НДС., т.е. 15.09.2014 была выписана счет-фактура на реализацию на сумму 100000 рублей. Следующая отгрузка на остаток в 50000 рублей будет только в октябре. Мне нужно теперь новую счет-фактуру на 50000 выписать что ли?

так правильно

[Климов Сергей]

Три счета-фактуры:
1. На аванс 150 000 от 01.09.14.
2. На реализацию 100 000 от 15.09.14.
3. На реализацию 50 000 в октябре.

[Liana_sh]

Климов Сергей, а как же мой контрагент примет к вычету этот аванс в 50000? У него на руках будут на 30.09.2014 две счета фактуры: авансовая на 150000 тыс и на реализацию на 100000. Это ж 250000. Как писать в журналах. книгах все это - не пойму я что-то? И у меня и у самой такая же ситуация. что не на всю мою оплату нам поставили материал - поэтому вопрос ну очень интересует.
И как все это в 1С отразить?

[Naumov]

не надо думать за покупателя. он разберется чего с этой макулатурой сделать.

[Liana_sh]

не надо думать за покупателя. он разберется чего с этой макулатурой сделать.

так у меня и у самой такая же картина с поставщиком, поэтому и хочу разобраться

[gnews]

У меня с одним покупателем возникла такая ситуация. они оплатили нам 150000 рублей 01.09.2014. Я выписала счет-фактуру на аванс от 01.09.2014 на сумму 150000, в т.ч. НДС. 15.09.2014 мы отгрузили им продукцию на 100000, в.ч. НДС., т.е. 15.09.2014 была выписана счет-фактура на реализацию на сумму 100000 рублей. Следующая отгрузка на остаток в 50000 рублей будет только в октябре.

01.09 -выставляете счф на аванс 150 000 руб,
у вас- НДС с аванса 150000*18/118 к уплате в бюджет, у покупателя -к вычету.

15.09 -выставляете счф на отгрузку 100 000 руб.,
у вас- НДС с отгрузки к уплате в бюджет, а НДС с части аванса 100000 *18/118 поставить к вычету;
у покупателя -зеркально: НДС с отгрузки -к вычету, НДС с части аванса нужно восстановить.

Октябрь- выставляете счф на отгрузку 50 000 руб,
у вас- НДС с отгрузки к уплате в бюджет, а НДС с оставшейся части аванса 50000 *18/118 поставить к вычету;
у покупателя -зеркально: НДС с отгрузки -к вычету, НДС с оставшейся части аванса нужно восстановить.

[Liana_sh]

gnews, спасибо большое.
Меня больше интересует как все это в книге покупок и книге продаж отражается. Интересует я - как покупатель, которому не все отгрузили.
1) Допустим я оплатила 01.09.2014 150000 руб, мне дали счет-фактуру на аванс, я ее занесла в книгу покупок. Как при этом в 1 С ввести эту полученную счет-фактуру на аванс?, я просто никогда не делала. не знаю куда тыкнуться даже. С реализации я ввожу счет-фактуру, когда делаю поступление товаров, там есть вкладка "счет-фактура предъявленные". вот там ввожу и в книге покупок отображается, а когда счет-фактура на аванс, то куда нажимать надо?
2) Мне 15.09.2014 отгрузили часть материала на 100000, выписали счет-фактуру на реализацию. Я отражаю в книге покупок опять же эту счет фактуру на 100000 рублей. Таким образом идет задвоение. И потом я эту часть в 100000 с авансов должна "восстановить" в книге Продаж?
3) 10.10.2014 мне отгружают оставшуюся часть на 50000 рублей. Выпсывают счет-фактуру на реализцию. Я вношу ее в книгу покупок и получается делаю запись в Книге продаж на эту же сумму. Так что ли?

[Анжелика Ник]

Как при этом в 1 С ввести эту полученную счет-фактуру на аванс?,

на основании выписки банка где есть аванс поставщику

( не забудьте проверить пункт договора об авансовых платежах)

[Liana_sh]

( не забудьте проверить пункт договора об авансовых платежах)

да. да. помню, спасибо.
И вообще за все спасибо
А остальные мои "манипулиции" с Книгами покупок и продаж верны?

[Liana_sh]

на основании выписки банка где есть аванс поставщику

подскажите. пожалуйста. как это сделать технически в 1 С бухгалтерия 8.2. Куда нажать, чтоб ввести полученную от поставщика счет-фактуру на уплаченный нами аванс?
Когда я сама регистрирую счет-фактуры нам аванс по предоплате от покупателя. я делаю следующее: Ведение книги покупок. регистрация счетов фактур на аванс, задаю период и нажимаю заполнить. потом "сформировать". а КОГДА Я САМА ПОЛУЧАЮ АВАНСОВУЮ СЧЕТ=ФАКТРУ от поставщика, то как?

[Анжелика Ник]

выписки банка-строка выписки банка оплата поставщику-ввести на основании-сч-ф полученный

[Liana_sh]

спасибо

[рядовой бухгалтер]

добрый день, уважаемые клерки. Помогите разобраться. Покупатель заплатил аванс за товар (в выписке указано, по какому счету, за какой товар) допустим, 1000руб., но до этого у него висел долг на сумму 400руб. , при регистрации счетов-фактур на аванс, сумма в счет-фактуре указывается 600руб. Т.е. долг который висел до этого перекрывается первой полученной суммой? Это верно при формировании книги продаж? аванс в книгу продаж заносить на сумму 600р?

[рядовой бухгалтер]

помогите, пожалуйста, подскажите

[Зета]

Решать вам. Засчитывать эти деньги в счет старого долга, или по новому счету

Чисто технически в 1С это решается отнесением на один или два договора

[irixa2]

добрый день!
а если ситуация такая: клиенту предоставляются услуги за целый месяц, документ - последним числом месяца, а платит он в начале месяца, выставлять счет-фактуру на аванс? к примеру, погрузо-разгрузочные работы за март, оплата в первых числах марта.

[МиссисХХХ]

irixa2, да.

[irixa2]

irixa2, да.

т.е. я выписываю счет-фактуру на аванс на 5 тыс, к примеру, а в конце месяца выписываю еще одну или как? (общая сумма за месяц 5 тыс)

[ZloiBuhgalter]

, а в конце месяца выписываю еще одну

По факту оказания услуг.

[irixa2]

По факту оказания услуг.

а у меня фактуры не задвоятся? что-то я запуталась

[ZloiBuhgalter]

а у меня фактуры не задвоятся?

Получили аванс
Дт 51 Кт 62.2
Начислили НДС с аванса
Дт 76.АВ Кт 68.ндс

Сделали отгрузку
Дт 62.1 Кт 90
Выписали с/ф
Дт 90 Кт 68.НДС
Зачли аванс
Дт 62.2 Кт 62.1
Зачет НДС с аванса
Дт 68.НДС Кт 76.АВ

Так что ничего не задвоится

76.АВ - закрыт
62.2 - закрыт

[Olya09]

ZloiBuhgalter, все четко и понятно.
Вчера звонит бухгалтер покупателей товара и говорит : "дайте счетфактуру на аванс от 25.01.16",я говорю : "мы сразу полностью на всю сумму реализации сделали Вам счета-фактуры от 02.02.16 "учетной политикой преусмотрено формирование счетов-фактур на аванс только на конец отчетного периода"...Я неправа???Ткните, пожалуйста на статью НК РФ ,которая на все поступившие оплаты делать счета-фактуры авансовые

[Аноним]

СТ.168 НК
3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

[Olya09]

Аноним, но почему то нас не штрафовали тогда за то что мы не на все? это ж замучишься восстанавливать все авансы

[Анжелика Ник]

это ж замучишься восстанавливать все авансы

ровно столько времени сколько займет нажатие одной кнопки в компьютере или вы в ручную учет ведете..

[Olya09]

Анжелика Ник, ясно,постараемся сделать конечно автоматически))...Однако до сих пор это не заметили ФНС, В программе предоставлен выбор :формировать в конце квартала или в течении отчетного периода счет-фактуры на аванс выставлять....

[Аноним]

Вы так уверены в компетентности налоговиков ? Они устно черти что болтают, а дайте письменный запрос и придет проверка))) У меня так было. Слава богу, я предварительно спросила, а делать не делала))).