Пени в ПФР и пени по УСН. Вы за 1кв уплатили меньше авансового платежа, чем нужно было.
Если можно будет уменьшить, то налог доплачивать не надо будет, даже переплата у вас будет около 4-5 тыс
Вид для печати
Пени в ПФР и пени по УСН. Вы за 1кв уплатили меньше авансового платежа, чем нужно было.
Если можно будет уменьшить, то налог доплачивать не надо будет, даже переплата у вас будет около 4-5 тыс
Ок, частично поняла.Цитата:
Сообщение от Зета
А если зачтется платеж в ПФР, то пени За УСН нужно считать с 20,04.2011 по 9,01,2103?
А за ПФР может быть такое, что не будет пеней, т.к. 31.12.2012 был выходной и первый раб день 9,01.2013 и это срок уплаты в ПФР?
С 25.04..
Вообще не должно. Но ПФР может насчитать
Огромное спасибо, за разъяснение.Цитата:
Сообщение от Зета
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста!
ИП на усн (дох-расх-15%). за 2012 авансовые платежи не платились. как заполнять 030, 040, 050 и 060 строки, если:
1кв. прибыль 90000 и строка 030 - 13500р.
2кв. убыточен и по полугодию доход уменьшился до 75000 и налог 11250р.(т.е. уменьшился к полугодию и в строке 040 указать 11250???)
3кв. тоже убыточен и по 9 месяцам доход опять уменьшился до 73000 и налог за 9 месяцев выходит 10950р. (т.е. в строке 050 указать 10950???)
4кв. прибыль и прибыль по году составила 85000 и налог по году 12750р.(т.е. в строке 060 прочерк и в строке 070 указать 750р.???)
Мучаюсь - не могу понять! ((
Или во всех 3х строках (030,040,050) указать 13500р., в 060 - прочерк и в 070 указать 750р.? В 260 же указан налог по году 12750р. (он больше минималки).
Если в строке 050 10950 (а это правильно), то как у Вас в строке 070 получается 750, если у Вас в строке 260 12750?Цитата:
Сообщение от Молодая Владимировна
От 12750 отнять 10950 никак не получается 750, да еще и в строке 070
Другими словами теперь нужно вычитать взносы уплаченные В налоговом периоде, а не ЗА? Эти изменения касаются также и декларации по ЕНВД?Цитата:
Сообщение от Над.К
да
это у меня вышло если 1 кв. - 3 кв. = 13500-12750=750р.Цитата:
Сообщение от Над.К
получается в теории мы должны были в 1кв. платить 13500 и этим самым переплачивать налог за год... или я не правильно понимаю? все так просто, когда у ИП стабильный доход и не скачет поквартально из + в - ((( :drug:
т.е. по строкам 030, 040, 050 и 060 мы указываем суммы как есть по 1кв., по полугодию, 9мес. и год как есть, несмотря на их уменьшение? а строка 070 остается пустой?
А вот такой ребус помогите разгадать.... ИП на УСН (доходы)
приходы во втором квартале на 82709руб. НИКУДА НИЧЕГО НЕ ПЛАТИЛОСЬ. Ни в ПФР, ни в ФСС.
Получается при сдачи декларации укажем что к уплате 82709*6%=4963 р. И до подачи декларации нужно сделать платежку на эту сумму. И все?
030 13500
040 11250
050 10950
060 1800
даЦитата:
Сообщение от Молодая Владимировна
спасибо!!!! Вы - СУПЕР!!Цитата:
Сообщение от Над.К
Добрый день, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, новичку...
Для расчета налога по УСН (ООО, 6%) за год мы используем следующую формулу:
Налог к уплате за 2012 = доход за год * 6% * 50% (соц взносы за год больше 50% налога) - авансовые платежи
Предыдущий бухгалтер за 3 квартал рассчитывала авансовые платежи по-другому, что меня и смутило... она брала данные именно за 3 квартал (а не нарастающим итогом за 9 мес).. за полгода фирма очень много соц взносов оплатили, а вот в 3 квартале - вообще мало...и в итоге соц взносы были меньше 50% начисленного налога...
Правильно считать нарастающим итогом. В меню Инструменты есть Расчет УСН 6%. Введите туда свои данные и проверьте
Всем доброго времени суток!
Прошу проверьте, правильность составления декларации. Деятельность начата в конце 3 квартала 2012 г.
Составляю первый раз, расходы превысили доходы, следовательно я должна заплатить 1% с доходов.
Раздел 1.
010 25273,26
020 0
030 25273,26
040 25273,26 (встала автоматически)
остальное по нулям
лист В
030 25273,26
040 59159,43 (взносы в ПФР сюда учтены, составили 8975,98)
050 59159,43
остальное по нулям
итого в этом листе
110 25273,26
120 25273,26
130 253 (вписала в графу начисленные платежи вручную)
140 0
Сорокина Ольга, а что Вы такое заполняете? В декларации по УСН вообще все строчки другие и нет никаких листов В :o
Над.К, проверьте, пожалуйста, если не трудно.
ИП на УСН 10%.
1 кв. доход-расход= 2244764,62х10%=224476- это ставим в строку 030
полугодие доход-расход=2155489,51х10%=215549- это же ставим в строку 040?
9 месяцев доход-расход=2136266,32х10%=213626 - это же ставим в строку 050?
по Году в строке 260 110929.
Будут ли пени по уплате авансовых платежей. Оплаты-то были , но не в таких размерах....25 апреля - 700 рублей, 27 июля 12365 рубля, 26 окт.-29256,9 руб., 22 нояб.-30000, 25 декабря 30000 рублей.
Пени будут, да.
А заполнено правильно. Только надо смотреть, не получается ли в результате минимальный налог
Над.К, Спасибо. Сумма больше минимального. Но как рассчитать пени, если по году сумма к уплате меньше, чем за 1,2,3 кварталы?
И еще вопрос по заполнению стр.060. В моем случае она не заполняется?
У Вас строка 070 заполняется
А как считать пени? Какие сроки устанавливать и суммы? Не пойму никак.
Люди добрые помогите, плиз, я запуталась. как заполнит декларацию
деятельность началась с апреля 2012 года УСН 6% доходы.
за 1е полугодие авансовый платеж уплачен 5273
За девять месяцев уплачен 5795
В пфр уплачено 13 738,84
я правильно мыслю?
030 пустая
040 5273
050 11068
210 и 240 255926
260 15356
280 сколько не понимаю: всю сумму страх.взносов или половину строки 260
и что тогда писать в строках 060 и 070?
И сколько еще уплатить нужно???
В декларации пишутся начисленные суммы (за минусом взносов, если они были уплачены), а не уплаченные.Цитата:
Сообщение от marik29rus
Когда уплачено?Цитата:
Сообщение от marik29rus
а кто Вы? ИП без работников? С работниками? ООО?Цитата:
Сообщение от marik29rus
ИП без работников, уплачено в декабре.
понимаю, что писать исчисленные надо, не понимаю мне надо еще что-то уплатить или нет, и по поводу 280 строки не понимаю.
Если Вы ИП без работников, то можете уменьшить налог на всю сумму взносов.
280 - 13739
060 прочерк
070 - 9451
За год Вы дожны были уплатить налога всего 260-280. Все остальное будет переплатой
Большое спасибо за разъяснение, я почему-то думала, что можно уменьшить только на половину страховых взносов, а в 2013 году как будет, также или есть изменения?
marik29rus, также будет. На всю сумму можно уменьшать УСН, если нет работников
здравствуйте! у нас торговая точка, некоторые клиенты оплачивают по пластиковым картам. на наш расчетный счет деньги попадают за вычетом комиссии банка. как нам считать доход: то, что пробивается по терминалу или то, что нам попадает на расчетный счет? спасибо.
Полную сумму, но когда доход поступает на р/счет
комиссию учесть в расходах?Цитата:
Сообщение от Зета
да
Доброго времени суток. Я опять запуталась. Не понимаю сколько я еще должна уплатить налога, и что писать в декларации. ИП без работников УСН 6%.
Доход за год - 447 965,40
за первый квартал хоть деятельность и была, но я авансовый пропустила
за второй - 6288
за третий - 5355
Страховые взносы уплачены в 2013 полностью - 35 664 руб.
Сколько еще заплатить надо? или ничего не надо?
И как в декларации написать, если с первым кварталом так получилось?
Заранее благодарю за помощь.
marik29rus, вверху страницы в меню Инструменты есть калькулятор налога по УСН 6%. По приведенной Вами информации вообще ничего нельзя ответить, Вы не написали доходы по отчетным периодам и когда уплачены взносы
зайдите в калькулятор, там все посчитается и даже декларация выдасться
Декларацию подаете, как есть - расчет авансов по налогу делаете в соответствии с поступлениями. Скорее всего будет пеня.
Но если вы платили взносы в ПФР поквартально, то каждый квартал уменьшаете налог на сумму начисленных и оплаченных взносов. Если все взносы заплатили в январе, то каждый квартал берете к учету только четверть
Если же взносы заплачены полностью в 4 квартале, то платить налог не надо (взносы покрывают всю сумму налога), но пени за 1 квартал вам все равно насчитают.
Давайте информацию - как платили взносы, какие были доходы поквартально - будет ответ без "если"
Можно учесть всю сумму уже в 1квЦитата:
Сообщение от Аноним
подскажите пожалуйста, в течении года организация не платила авансовые платежи по усн, налог за год составил 14626р. При заполнении декларации возникли трудности: сумма АВ 1кв. 9007р. мы не платили, но в строке 030 надо ставить ее?за полугодие 28598тоже не платили -нарастающим итогом, получается, что в строке 040 надо ставить 28598? за девять месяцев получается отрицательная сумма, значит в строке 050 надо ставить опять 28598? и тогда в строке 060 - ничего, а в строке 070 -13972 14626-28598? Подскажите правильно ли это, при условии что АВ не были уплачены вообще? Заранее спасибо.
В 030 указывайте то, что должны были заплатить за 1 кв (даже если не платили)
В 040 аналогично за полугодие (не уменьшая на платеж 1кв, указанный в 030)
В 050 аналогично за 9 месяцев - отрицательной суммы там быть не может, это же
Если налог за год больше, чем 050, то разницу в 060
Если меньше, то в 070
Спасибо, с калькулятором все посчитала, но декларацию не выдал. Может есть программка какая бесплатная, а то там еще ОКТМО вместо ОКАТО.Цитата:
Сообщение от Над.К
Что значит "не выдал"? Вы кнопку нужную жали?
И там не сама декларация, а только образец. Какие строчки надо заполнять
Уважаемые модераторы, извините, что я такая дотошная, но я чет вся запуталась, не понимаю, что в декларации мне писать. Помогите мне, пожалуйста. Начну сначала: ИП без работников на УСН 6%.
Налоговая база:
1 квартал - 202 614 руб.
2 квартал - 221 144 руб.
3 квартал - 378 989 руб.
4 квартал - 424 714 руб.
Авансовые платежи:
1 квартал - не платили
2 квартал - 6 288 руб.
3 квартал - 5 355 руб.
4 квартал - не платили
Взносы в ПФР:
1 и 2 квартал - не платили
3 квартал - 26 747 руб.
4 квартал - 8 916 руб.
Не очень понимаю в какой строке, что писать. И еще меня смутило: делала через калькулятор - там есть первонач. сумма налога и сумма налога за отчетный период, как они там считаются?
В общем, если вам не сложно, растолкуйте недалёким что да как. Заранее очень признательны.
