Вид для печати
Сделайте проводки, а потом сформируйте КУДиР и посмотрите - происходит задвоение или нет.Цитата:
Сообщение от Аноним
Если происходит, вот два варианта исправления:
1. В документе "поступление на р/с" поставьте галку "не учитывать как доход УСН".
2. В том же документе поменяйте контрагента на А, а корректировку долга вообще удалите.
Так и не ставьте этого контрагента, у вас его нет. У Вас есть контрагент А, он вам и оплатил. Только через другое лицоЦитата:
Сообщение от Аноним
Руководство настаивает,чтоб было ,как в банке. Ибо, иногда случаются перепитии и надо найти именно того,кто платил (это пресловутое третье лицо)((((
А ,подскажите, пожалуйста, как по шахматке определить авансы за текущий период?
Пересечение каких строк посмотреть?
Простите за дурацкий,наверне,вопрос...Но путаюсь.(
Что вы имеете в виду? Авансы, поступившие в течение периода? И почему хотите использовать именно "шахматку"?Цитата:
Сообщение от Аноним
Если я правильно понял вопрос, то смотрите пересечение строки 51 и столбца 62.02.
Именно "шахматку", потому что на начало года , а соответственно и наконец периода сальдо по 62.02 не верно, из-за того что не был произведен в прошлые периоды перезачет авансов при реализации. Точнее, где-то произведен, где-то нет. Видимо, что-то делали "задним" числом и не переппровели потом документы или ошибочно был выбран договор реализации или оплаты и т.п. А нужно понять именно сумму авансовых платежей за период, поэтому и хочу посмотреть не по оборотке,а по "шахматке" - сказали,так наглядней, но я никогда ей не пользовалась...Цитата:
Сообщение от kononod
Аноним, есть еще удобный отчет "Анализ счета", попробуйте сформировать его по счету 62.02.
