Вид для печати
Раз исправлять не будут, будут нарушения, если в пределах квартала, то поставщик ВПРАВЕ выставить вам 1 счет-фактуру на ВСЮ сумму НДС по ВСЕМУ товару.Цитата:
Сообщение от Лилу_29
В расходы списывать все что получено без первички нельзя...
А в бухучете у Вас будут неотфактурованные поставки, раз вы за товар оплатили...
Все верно у Вас.
это где в НК сказано?Цитата:
Сообщение от rmxs
там 28 документов, а с/фактуры нет...Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
раз программер говорит нельзя, значит без него все равно не получится все правильно оформить.
в 1С я сделала, помухлевала и ввела с/ф.
19 счет "закрылся".
Но в книге покупок дата с/ф - 29.06, т.е. правильная, а принятие товаров на учет 01.06, так поступление первое было 01.06. Вот тут то и будет повод обратить внимание налоговой на то, что разница более 5 дней при камеральной проверке.
есть первичка - ТОРГ-12, но она тоже 29.06Цитата:
Сообщение от rmxs
я бы не была настолько уверена :)Цитата:
Сообщение от Лилу_29
у меня дата поступления попадает последняя.. хотя у меня тоже 1с бух 2.0Цитата:
Сообщение от Лилу_29
В НК не сказано, а вот если письма Минфин посмотреть, там такая информация есть.
rmxs, в НК написано,что сч-ф в течение 5 дней после отгрузки.. усе.. все остальное на свой страх и риск..
