Январь, Вы говорите смотреть сальдо на 60.02. Примерно прикинуть...
Вот это вот немного позже буду делатьЦитата:
Сообщение от Январь
Майра, Сальдо на 60.02 216493-23
Вид для печати
Январь, Вы говорите смотреть сальдо на 60.02. Примерно прикинуть...
Вот это вот немного позже буду делатьЦитата:
Сообщение от Январь
Майра, Сальдо на 60.02 216493-23
так и проводить , привязываешь к выписке банка когда аванс образовался.. если в программе делаешь, то вычеты потом автоматически сформируютсяЦитата:
Сообщение от Бухгалтеренок100
Анжелика Ник, Да, я провожу по выписке банка , счет-фактура полученный
Бухгалтеренок100, вопрос четче сформулируй в чем непонятка..по поставщику вносишь сч-ф на аванс, если было частичная поставка под авансы, программа их закроет и на 76.Ва сумма останется меньше
Это для целей истребования авансовых счетов-фактур. Ну если я, например, вижу, что у меня остаток незачтенных авансов на 200 тыс., то я и будут требовать счета-фактуры на последние оплаты, чтоб их общая сумма была не меньше, чем эти 200 тыс.Цитата:
Сообщение от Бухгалтеренок100
причем не забывайте что должен быть договор и в нем условие предоплата, иначе бесполезно всеЦитата:
Сообщение от Январь
Анжелика Ник, аха, это предоплатные договоры.
Январь, Хорошо, а зачем мне потом восстанавливать 21,5 т.р.? С 238 000 к вычету получается 36 305,08
А к восстановлению 238т.р. - 216т.р= 21506,77 (НДС 3280,59)
Вложение 58218
посмотрище еще пожалуйста вот этот акт. По этому акту мне запросить счет-фактуры на последние три платежа?
И вот еще такой вопрос в акте есть корректировочный счет-фактура. Как мне его провести, подскажите пожалуйста
Ну так эта сумма в зачет поставленного товара пошла? Положено восстановить, иначе занижение налогаЦитата:
Сообщение от Бухгалтеренок100
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста,
ООО на ОСНО. Нам вчера ошибочно из Беларусии фирма перечислила деньги (ошиблась реквизитами((((
Сегодня будем делать срочно возврат.
Вопрос: Если все в течение 5 дней- с/ф на аванс можно не выставлять?
Liana123, если платеж ошибочный, то и через 6-7...100... дней не надо счет-фактуру выставлять
Да. совершенно ошибочный и случайный.Цитата:
Сообщение от Январь
Это в НК РФ написано что не обязаны, да?в статье про авансовые счета фактуры?
Смысл в том, что это не предоплата - я правильно понимаю???, даже если в назначении платежа они там расписали что предоплата по такому то счету (не нашему) и такому то договору (не нашему)
Этот платеж к авансам отношения не имеет.
Проводка:
Д51 К76.
Вернули:
Д76 К51
