Добрый вечер!Подскажите,если уплата ндфл с отпускных должна быть 28/02/17 а уплатили на самом деле 1/03/17 грозит ли ст.123 нк?
Вид для печати
Добрый вечер!Подскажите,если уплата ндфл с отпускных должна быть 28/02/17 а уплатили на самом деле 1/03/17 грозит ли ст.123 нк?
грозит, если выплатили отпускные в февралеЦитата:
Сообщение от Алиса25
отпускные выплатили в феврале
Не нашла ответа в теме или искала плохо
Подскажите, пожалуйста, как в 6-НДФЛ отразить компенсацию за задержку зарплаты? Она НДФЛ не облагается,не понимаю куда ее записать теперь
никак.Цитата:
Сообщение от Аноним
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, в январе 2017 года доперечислили НДФЛ за ноябрь 2016г + пени.
Надо-ли в строке 070 показывать этот удержанный налог?
Опоздали с оплатой НДФЛ или что-то доначисляли работникам?Цитата:
Сообщение от Аноним
и все-таки, что должно попадать в строку 070??? раньше включали все, что удержано начиная с начала года!!! теперь 1С включает все удержанное в 2017 году,включая за 2016 год!!! что делать-то?
Аноним, раньше был переходный год новых взносов с нуля без 2015 года... теперь же обычный ритм: всё, что удержано "в" 1-ом квартале - идёт в 070.
спасибо!!! дошло тоже наконец)Цитата:
Сообщение от Генук
лишние вычеты предоставили работникуЦитата:
Сообщение от gnews
показывали их в 6-НДФЛ за 4кв.2016?Цитата:
Сообщение от Аноним
Доудержали НДФЛ сейчас или исправляли прошлый год прошлым годом?
Добрый день,подскажите как правильно в 6 ндфл отразить больничный выплаченный в апреле
17/04/17
17/04/17
28/04/17 правильно срок перечисления я указываю?
100- дата выплаты больничногоЦитата:
Сообщение от Алиса25
110- дата выплаты больничного
120 -02.05.17 ( т.к. 30,04 -выходной)
130- сумма больничного
140-ндфл
У кого уже есть положительный результат по 6 ндфл? Вы как 6 ндфл составляли по факту выплаты ндфл или по факту выплаты дохода?
нет такого факта в 6-НДФЛЦитата:
Сообщение от Алиса25
Согласно разъяснениям ФНС, коих немало, сведения в р.2 должны попадать по дате, указываемой в стр.120, т.е. по крайнему сроку перечисления НДФЛ. Соответственно, если срок уплаты выпадает на следующий квартал, то блок строк 100-140 должен быть отражен в расчете за следующий квартал, несмотря на то, что доход был выплачен в отчетном квартале.
1. Работник уволился 29.03.2017, выплатили и компенсацию за неиспользованный отпуск и пособие по временной нетрудоспособности
Для кно и б/л будет один срок перечисления строка 120 - 30.03.2017?
Или для б/л увольняющегося работника, как и для продолжающих работать работников строка 120 - последний день месяца, то есть 31.03.2017?
Логично вроде 30.03.2017, раз взаимоотношения с работников все закончились, но оговорок на этот счет нет...
2. В марте 2017г. уволился работник, у которого был авансом использованный отпуск, денежки мы удержали, сделали пересчет НДФЛ, но правда возврата отдельным п/п мы не делали, а произвели окончательную выплату с учетом всех удержаний/возвратов.
Нужно ли указывать пересчитанный НДФЛ с возвращенных денег по отпуску в строке 090 - 612 руб., ну и соответственно 040 - 0
070 - 612,00
Либо можно скорректировать начисленный и удержанный налог с учетом начислений остальных работников, то есть показать начисленный (уже за минусом пересчитанного налога) и удержанный налог как равные?
Заранее благодарю.
Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Да,сдавала корректирующий расчет
обычно зарплату выплачиваем последним днём месяцаЦитата:
Сообщение от Nikost
в марте 2017 выплачивал тоже - 31.03. налог уплачен тоже 31.03
2-й раздел заполнял так
31.03
31.03
03.04
и всё включал в ПЕРВЫЙ квартал
по этой схеме и весь прошлый год указывал. и последний за 2016 год - тоже, хоть и дата в 120 строке 09.01.2017 стояла - всё равно включил последний блок в 4-й квартал 2016 года
все положительныеЦитата:
Сообщение от Алиса25
пока без каких-либо требований что-либо уточнять
у нас некоторые ИФНС принимали такие 6-НДФЛ без проблем и без претензий, а некоторые - настоятельно требовали перенести такие блоки во 2-й квартал... Так что тут единого мнения нет...Цитата:
Сообщение от Arhimed0
нет такого факта в 6-НДФЛ
У нас полгода не выплачивался ндфл как надо,только раз в месяц общей суммой платили...они не знали о 6 ндфл и о сроках перечисления.Вот я и задаю вопрос как показывать то в 6 ндфл по факту выплаты налога и или по факту выплаты дохода
Алиса25, понимаете, в этой форме нет ни единого показателя касаемого УПЛАТЫ налогаЦитата:
Сообщение от Алиса25
Алиса25, имеете в виду фактическое перечисление налога в бюджет?Цитата:
Сообщение от Алиса25
даЦитата:
Сообщение от gnews
Фактическое перечисление в 6-НДФЛ нигде не отражается.Цитата:
Сообщение от Алиса25даЦитата:
Сообщение от gnews
Так что начислили/выплатили доход -исчисляйте/удерживайте НДФЛ и указывайте срок его перечисления в бюджет.
Т.е. 1С считает правильно? А то я тоже запуталась немного(. Получается, что стр. 70= сумме стр.140 раздела 2. Поправьте меня, если я мыслю не правильноЦитата:
Сообщение от Генук
Если последний день квартала рабочий.Цитата:
Сообщение от Аноним
Если нет, то по сроку уплаты Раздел 2 может ускакать в следующий квартал, разорвав связь с 070 Раздела 1.
Ну все понятно:yes:вроде)Спасибо
Добрый день!
Компания выплачивает зарплату со значительными задержками, небольшими суммами, не погашающими всей задолженности за месяц. Бывает так, что производим выплату за месяц, в котором работник ходил в отпуск, отпускные не получал, но они были начислены, и начислены раньше даты начисления зарплаты за этот месяц. Выплаты за этот месяц были, например, по 2000р. несколько раз. Сумма отпускных, например, 15000р., зарплата 15000р.
При заполнении 6-НДФЛ первые 2000р. считать выплатой зарплаты, и потом, когда она выплатится, оставшиеся суммы считать отпускными? Или же наоборот, сначала считать, что это отпускные мы погашаем, так как по дате начисления они идут раньше в учете, а потом уже зарплата?
извините,пожалуйста, вклинюсь:Цитата:
Сообщение от Генук
то есть, получается, что если мы выплатили з/п 31.03.2017, срок перечисления 03.04.2017, этот блок нельзя отразить в отчете за 1-ый квартал?
Не то, чтобы нельзя, а не следует.Цитата:
Сообщение от Аноним
Тут всё равно, если выплачиваете отпускные вместе с зарплатой. Трудовой кодекс всё равно нарушили, но в 6-НДФЛ отпускные всё равно выделять нужно, у них последний день срока уплаты НДФЛ отличается от зарплатных выплат.Цитата:
Сообщение от Ирса19
[QUOTE=GSokolov;54832331]Не то, чтобы нельзя, а не следует.
а как все-таки верно?
позиция ИФНС менялась на сей счет. Весь прошлый год я запихнула в 2016г., так как начислила/удержала/перечислила НДФЛ в прошлом году, хотя 120 строка была 09.01.2017
Что мне за это будет?
Хочу и с первым кварталом так поступить. чтобы не путаться с переходящими суммами.
Это, да, с этим согласнаЦитата:
Сообщение от GSokolov
Это да, с этим согласнаЦитата:
Сообщение от GSokolov
Я вот начала сомневаться, все ЛИ равно...Цитата:
Сообщение от GSokolov
Если и зарплату за декабрь тоже (наверняка раньше 31 декабря ведь?), то могут и "наехать". Хотя, ФНС неофициально утверждала, что санкций за досрочную уплату не будет.Цитата:
Сообщение от Аноним
У меня была досрочная.Цитата:
Сообщение от GSokolov
6-НДФЛ сдала 15.03 строка 120 была 29.12.2016, налоговая до сих пор молчит, хотя конечно три месяца истекают 15.06, может за это время что-нибудь и вякнут.
я всё время оставляю в том где всё было начислено и выплаченоЦитата:
Сообщение от Аноним
т.е. в данном случае в первом квартале
весь прошлый год делал аналогично
все протоколы были положительны и пока претензий нет
благодарю!Цитата:
Сообщение от Arhimed0
В платёжной ведомости или в расходнике не указываете основание?Цитата:
Сообщение от Ирса19
