А могли только 35 000 ;) (183 000 - 148 000)Цитата:
Сообщение от Аноним_незнайка
И 55000 по годовой платить не надо, надо их только начислить
290 за 9 мес. не заполняли потому, что по оборотам не должны ежемесячно платить?
Вид для печати
А могли только 35 000 ;) (183 000 - 148 000)Цитата:
Сообщение от Аноним_незнайка
И 55000 по годовой платить не надо, надо их только начислить
290 за 9 мес. не заполняли потому, что по оборотам не должны ежемесячно платить?
Умоляю, объясните ,почему 35 ?Цитата:
Сообщение от Январь
То есть на основании чего "могли" 35?
Почему тогда в декларации указывается 123 налог к уплате? или это неправильно я указала?
сначала ведь так и заплатили по итогам 9 месяце 35 тыс... но в декларации по строке 210 показала 148 000
но через 1,5 месяца из налоговой пришло требование пояснить или исправить данные в строке 210, но их данным получалось 60
По формуле 210= 180 пред + 290 пред, получалось ,что налоговая права..
я исправила в декларации авансы начисленные ,получилась и сумма налога к уплате другая.. я доплатила
Получается ,что НАЛОГ К УПЛАТЕ по декларации НЕ РАВНО (не всегда) равно РЕАЛЬНОЙ СУММЕ НАЛОГА К ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ?
т.е. в декларации в "сумме налога к уплате" наши ПЕРЕПЛАТЫ не учитываются?
Вы всего по итогам 9 мес. должны 183000. По состоянию на дату уплаты у вас уже заплачено 148000, так? 183000 - 148000 = 35000. Их и надо доплатить.Цитата:
Сообщение от Аноним_незнайка
Но начислено у вас до подачи декларации за 9 мес. 60000 налога. Соответветственно вы показываете в декларации начисление 183000 - 60000 = 123000.
И по лицевому счету в налоговой у вас получается всего начислено налога 183000, оплачено 148000
Да, не всегда равноЦитата:
Получается ,что НАЛОГ К УПЛАТЕ по декларации НЕ РАВНО (не всегда) равно РЕАЛЬНОЙ СУММЕ НАЛОГА К ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ?
290 за 9 мес не заполняли,т.к. попадали по оборотам, да, Вы правильно заметили..Цитата:
Сообщение от Январь
спасибо Вам за разъяснения!
и остался последний вопрос...
по итогу года нам платить 55 тыс,
Но все равно остается переплата в 33 тысячи, а мы с 2012 года на упрощенке...
И что в данном случае делать?
1) можно ли эту сумму вернуть на р/с?
2) или перекинуть по заявлению на другой КБК, например на НДФЛ?
3) не надо ли к декларации за 2011 год подать в ИФНС что-то в виде пояснения , - почему у нас по декларации к уплате ,а мы до 25 числа не заплатим?
Не надо их платить. Сами же пишете, что переплата у вас в 33000Цитата:
Сообщение от Аноним_незнайка
И то и то можноЦитата:
1) можно ли эту сумму вернуть на р/с?
2) или перекинуть по заявлению на другой КБК
Не надо, они и так это прекрасно видят. Вот сверку сделать стоитЦитата:
не надо ли к декларации за 2011 год подать в ИФНС что-то в виде пояснения , - почему у нас по декларации к уплате ,а мы до 25 числа не заплатим?
СПАСИБО БОЛЬШОЕЦитата:
Сообщение от Январь
Скажите пож-та, если организация не платит ежемесячные авансы по прибыли, заполняется ли при этом 210 стр.
Заполняется (кроме 1 квартала), квартальными авансами предыдущего периодаЦитата:
Сообщение от Аноним
Здравствуйте, помогите разобраться в сложившейся ситуации!
В 3 и 4 кв уплачивались ежемесячные ав. платежи и по итогам 3 кв. уже была переплата, ну я по своей неопытности:( налог по итогам 3 кв не заплатила, решив, что раз переплата, то зачтется автоматически (без заявления) да и программа при заполнении декларации с учетом стр 210 поставила "сумма налога к уменьшению".
Понимаю, что налог по итогам 3 кв нужно заплатить, НО в акте сверки по налогу на пр. задолженности нет, что теперь делать??
Так и должно автоматически зачесться, о чем про авансовые платежи по налогу на прибыль прямо сказано в НКЦитата:
налог по итогам 3 кв не заплатила, решив, что раз переплата, то зачтется автоматически
Два раза звонила в налоговую и мне говорили, что мол без заявления не зачтется и нужно продолжать платить ежеквартальные авансы, даже если за счет ежемесячных идет переплата.:( Инспектор даже проговорила, что в противном случае получится переплата и пени с задолженностью...
А если в 4кв уже нет обязанности уплачивать ежемесячные ав. платежи, то их все равно нужно платить в 1кв? Их у меня автоматически списали.
Ст.287Цитата:
Сообщение от striz
По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам следующего отчетного (налогового) периода.
А вот это так к сожалению :(Цитата:
А если в 4кв уже нет обязанности уплачивать ежемесячные ав. платежи, то их все равно нужно платить в 1кв?
и что же мне теперь делать? брать налоговый кодекс и идти к ним? или оставить все как есть? Сижу не знаю по итогам года платить или нет, перплата есть.
Подскажите еще пожалуйста, ежемесячные ав. платежи начислять не нужно?
striz, не платить точно
А годовая декларация уже разнесена у вас? Если так, то и задолженности нет, то успокоиться.Цитата:
Сообщение от striz
Если есть какие-то сомнения, что что-то не засчитывается, то разбираться. Можно и письмо о зачете написать в конце концов.
Нет, я еще не сдала, т.к. встала в ступор из-за комментарии инспектора, что нужно платить, я подумала а как мне это в декл отразить, ведь там идет к уменьшению, программа по-другому не даст.Цитата:
Сообщение от Январь
Написать-то не проблема, просто та сумма, к-ю нужно было оплатить по итогам 9 мес., помимо ежемесячных ав. платежей, приличная и пени такие нормальные:) Или мне сдать годовую, потом акт сверки заказать, если все ок, то и забыть, а если нет, то идти писать заявл на зачет и платить пени за неуплату вовремя?
Кстати, а в акте я не увидела списание налога по итогам 3 кв, только ав. платежи или плохо смотрю?
Да, так. Только при наличии переплаты никаких пени быть не должноЦитата:
Сообщение от striz
Движения должны быть такими же, как вы по декларации в разделах 1.1 и 1.2. покказывалиЦитата:
Сообщение от striz
Спасибо больше Вам, помогли мне прояснить ситуациюЦитата:
Сообщение от Январь
Тогда у меня еще вопросик, последний:)
Если я по итогам 3кв. налог не платила, а платила только ежемесячные ав. пл. в сумме равные ав. платежу за 3кв, то сумма налога к уменьшению за год должна быть точно такая же как и в декларации за 9 мес. А в декларации за год все равно стр. 210 = стр180 (9мес) + стр 290 (9мес.)? и таким образом сумма к уменьшению станет больше на сумму ежемес. ав. платежей (с учетом налога на прибыль по итогам 4 кв)? Хотя на самом деле она будет "сумма к уменьшению" - "налог на приб за 4кв"?
Это всегда так.Цитата:
в декларации за год все равно стр. 210 = стр180 (9мес) + стр 290 (9мес.)?
Реальная оплата в декларации не отражается, а сумма налога к уменьшению (или доплате) будет как получится с учетом налога всего за год (180 строка) и ранее начисленных авансов (210 строка)Цитата:
Если я по итогам 3кв. налог не платила, а платила только ежемесячные ав. пл. в сумме равные ав. платежу за 3кв, то сумма налога к уменьшению за год должна быть точно такая же как и в декларации за 9 мес
Спасибо большое!!! Я все поняла! Вы-гений!
добрый вечер!проверьте пожалуйста,думаю что где-то накосячила...
9 мес
стр180 -210409
стр210-54163
стр 270+271 -156246
стр 290-156246 до этого авансы не платили(начислили только за 9 мес)
год
стр 180-27211
стр210 -264572
стр 280- 23736
стр 290-156246
если получилось к уменьшению-авансы платить в 1 квартале? и заполнять подраздел 1,2 раздела 1?
а в проводках делать сторно?? запуталась очень...помогите пожалуйста :(
210 - не правильно. Должно быть 210409 + 156246Цитата:
Сообщение от ВикаЧка
А 290 за год не заполняется, как и раздел 1.2
Письмо напишите, чтоб зачли переплату в счет этих платежейЦитата:
если получилось к уменьшению-авансы платить в 1 квартале?
ДаЦитата:
а в проводках делать сторно??
Тогда получается
стр 210-366655
стр 280+281-339444
стр 320 заполняется как и авансы в декл за 9 мес 156246
Сторно сделать на сумму уменьшения 339444....и письмо в свободной форме? Спасибо.
ДаЦитата:
Сообщение от ВикаЧка
320 заполняется только в декларации за 9 мес.Цитата:
стр 320 заполняется как и авансы в декл за 9 мес 156246
Смотря как начисляли. У вас всего начисленного налога на прибыль за год должно получиться 27211Цитата:
Сторно сделать на сумму уменьшения 339444....
Да. Скорее всего и без письма зачтется, но поскольку это разные годы, то с письмом надежнее.Цитата:
и письмо в свободной форме?
Да,сумма налога за год такая,а вот в декларации за 9 мес стр 320 не заполнена,только 290...подать корректировку?
Возьмите сверку с налоговой, если авансы на 1 квартал 2012 начислены, то смысла подавать уточненку нетЦитата:
Сообщение от ВикаЧка
это я в сверке увижу?начисление авансов ( у меня то их в 320 строке за 9 мес нет...) :o
Но раздел 1.2 сдавали же? Начисления оттуда идутЦитата:
Сообщение от ВикаЧка
Да ,сдавали. Спасибо огромное за разъеснения,вроеде въехала:D
Январь, Добрый день проверьте пож-ста правильно рассуждаю?
1кв.180-8056
190-806
200-7250
270-806
271-7250
2кв 180-2229
190-223
200-2006
210-8056
220-806
230-7250
280-583
281-5244
3кв 180-4320
190-432
200-3888
210-8056
220-806
230-7250
280-374
281-3362
4кв 180-21794
190-2179
200-19615
210-8056
220-806
230-7250
270-1373
271-12365
Спасибо
Девушки милые подскажите пожалуйста с годовой декларацией, совсем запуталась
1 кв: 180=60000
210=0 (3-м кв деятельность не велась)
2кв: 180= 40000
210= 60000
280=20000 (т.е. к уменьшению)
3кв:
180= 10000
210=40000
280=30000 ( опять уменьшение)
4 кв:
180=68000
210=10000
И вот тут у меня встает вопрос, по логике вещей мне за год по налогу надо доплатить 8000, но где в декларации это надо указывать что всего за отчетный период налог платился только за 1-й кв, а в остальное время он был к уменьшению…..
Добрый день! Дамы тоже можно в тему , если порассуждать , то у нас по году по прибыли
графа 180 должна соответствовать сумме исходя из прибыли за год
стр.120*на 20%, так ведь,
а уже исходя из уплаченных ну или к уменьшению у нас выходят строки 270,271
( т.е. мы из граф 190,200 (год)-220,230 то что уже платили за 9 месяцев) если - то в 280,281
если + то в 270,271. может как то так????
Подскажите, плиз, кто знает.По итогам 9 мес начислено налога на прибыль 31, а авансовых 35 руб.Т.е. налог на прибыль к уменьшению 4 за 9 мес.А в 4 кв. деятельность не велась, никакого движения не было. Что писать в строке 280 ? Может поставить ноль? Как правильно?
Не правильно 210 строка с 3-го кварталаЦитата:
Сообщение от gusiy-75
Начисляете всё, что положено, платите с учетом ранее заплаченногоЦитата:
Сообщение от Natali Nata
Цитата:
Сообщение от Александровна50
Что написано на бланке декларации, то и писатьЦитата:
Сообщение от Александровна50
в федеральный бюджет (стр.220 + стр.250 - стр.190)
Строка 210 за год равна 180 за 9 мес.?
Да (или еще +290 за 9 мес., если там что-то было)Цитата:
Сообщение от Александровна50
В 210 за год мне надо поставить 31 или 35?
Все, увидела.Спасибо
Январь, спасибо большое за совет
Доброго дня...
ООО есть одно, новое..открыто в сент 2011...
в 3 кв2011 деят-ть не велась., ну и соответ-но небольшой убыток в декларации ННП за 9 мес 2011...
4кв 2011 отработан в прибыль...
отсюда вопрос, декларацию по ННП за 2011 заполняю толлько строки 180,190,200 и 270,271?...
мне ведь не нужно никакие авансовые платежи указывать в строках 210-230 и 290-340, верно?
