 |
добрый вечер!проверьте пожалуйста,думаю что где-то накосячила...
9 мес
стр180 -210409
стр210-54163
стр 270+271 -156246
стр 290-156246 до этого авансы не платили(начислили только за 9 мес)
год
стр 180-27211
стр210 -264572
стр 280- 23736
стр 290-156246
если получилось к уменьшению-авансы платить в 1 квартале? и заполнять подраздел 1,2 раздела 1?
а в проводках делать сторно?? запуталась очень...помогите пожалуйста
210 - не правильно. Должно быть 210409 + 156246Сообщение от ВикаЧка
А 290 за год не заполняется, как и раздел 1.2
Письмо напишите, чтоб зачли переплату в счет этих платежейесли получилось к уменьшению-авансы платить в 1 квартале?Даа в проводках делать сторно??
Тогда получается
стр 210-366655
стр 280+281-339444
стр 320 заполняется как и авансы в декл за 9 мес 156246
Сторно сделать на сумму уменьшения 339444....и письмо в свободной форме? Спасибо.
Да
320 заполняется только в декларации за 9 мес.стр 320 заполняется как и авансы в декл за 9 мес 156246
Смотря как начисляли. У вас всего начисленного налога на прибыль за год должно получиться 27211Сторно сделать на сумму уменьшения 339444....Да. Скорее всего и без письма зачтется, но поскольку это разные годы, то с письмом надежнее.и письмо в свободной форме?
Да,сумма налога за год такая,а вот в декларации за 9 мес стр 320 не заполнена,только 290...подать корректировку?
Возьмите сверку с налоговой, если авансы на 1 квартал 2012 начислены, то смысла подавать уточненку нет
это я в сверке увижу?начисление авансов ( у меня то их в 320 строке за 9 мес нет...)
Но раздел 1.2 сдавали же? Начисления оттуда идут
Да ,сдавали. Спасибо огромное за разъеснения,вроеде въехала
Январь, Добрый день проверьте пож-ста правильно рассуждаю?
1кв.180-8056
190-806
200-7250
270-806
271-7250
2кв 180-2229
190-223
200-2006
210-8056
220-806
230-7250
280-583
281-5244
3кв 180-4320
190-432
200-3888
210-8056
220-806
230-7250
280-374
281-3362
4кв 180-21794
190-2179
200-19615
210-8056
220-806
230-7250
270-1373
271-12365
Спасибо
Девушки милые подскажите пожалуйста с годовой декларацией, совсем запуталась
1 кв: 180=60000
210=0 (3-м кв деятельность не велась)
2кв: 180= 40000
210= 60000
280=20000 (т.е. к уменьшению)
3кв:
180= 10000
210=40000
280=30000 ( опять уменьшение)
4 кв:
180=68000
210=10000
И вот тут у меня встает вопрос, по логике вещей мне за год по налогу надо доплатить 8000, но где в декларации это надо указывать что всего за отчетный период налог платился только за 1-й кв, а в остальное время он был к уменьшению…..
Добрый день! Дамы тоже можно в тему , если порассуждать , то у нас по году по прибыли
графа 180 должна соответствовать сумме исходя из прибыли за год
стр.120*на 20%, так ведь,
а уже исходя из уплаченных ну или к уменьшению у нас выходят строки 270,271
( т.е. мы из граф 190,200 (год)-220,230 то что уже платили за 9 месяцев) если - то в 280,281
если + то в 270,271. может как то так????
Подскажите, плиз, кто знает.По итогам 9 мес начислено налога на прибыль 31, а авансовых 35 руб.Т.е. налог на прибыль к уменьшению 4 за 9 мес.А в 4 кв. деятельность не велась, никакого движения не было. Что писать в строке 280 ? Может поставить ноль? Как правильно?
Не правильно 210 строка с 3-го квартала
Начисляете всё, что положено, платите с учетом ранее заплаченного
Что написано на бланке декларации, то и писать
в федеральный бюджет (стр.220 + стр.250 - стр.190)
Строка 210 за год равна 180 за 9 мес.?
Да (или еще +290 за 9 мес., если там что-то было)
В 210 за год мне надо поставить 31 или 35?
Все, увидела.Спасибо
Январь, спасибо большое за совет
Доброго дня...
ООО есть одно, новое..открыто в сент 2011...
в 3 кв2011 деят-ть не велась., ну и соответ-но небольшой убыток в декларации ННП за 9 мес 2011...
4кв 2011 отработан в прибыль...
отсюда вопрос, декларацию по ННП за 2011 заполняю толлько строки 180,190,200 и 270,271?...
мне ведь не нужно никакие авансовые платежи указывать в строках 210-230 и 290-340, верно?
Не нужно. 210 пустая, потому что был убыток, 290-340 потому что они в годовой декларации в принципе не заполняются
понял..спасибо за оперативность!
Здравствуйте.Я опять к вам за помощью.Проверьте пожалуйста.
1кв.
стр.180=631 792
стр.190=63 179
стр.200=568 613
стр.210=1 009 088
стр.220=100 909
стр.230=908 179
стр.280=37 730
стр.281=851 318
стр.290=631 792
Подскажите с оплатой ежемесячных платежей правильно
28.04. -889 048+210 597,33= -678 450,66
28.05. -678 450.66+210 597.33= -467 853,33
28.06 -467 853,33+210 597,33= -257 256
Получается ,что я вообще ничего не плачу?
А во 2 кв. уменьшение -257 256 как отразиться по оплате и в строках?
И скажите пожалуйста строка 290 всегда отражается в декларации,несмотря на уменьшение строки 280,281?
Спасибо.
15mari, в 281 строке вы как 800 тыс. получили?
На 290 строку 280-281 не влияют, 180-е влияют
Спасибо вам большое.
стр.281=339 566
тогда аванс.плат.
28.04. -337 296+210597,33=-126698,67
28.05. -126698,67+210597,33=83898,66
28.06 83898,66+210597,33=294495,99
Вот так правильно будет?
15mari, очень рекомендую быть повнимательнее к цифрам28.04. -337 296+210597,33=-126698,67
У вас переплата всего 377296
В апреле не платите, в мае платите 43 899, в июне 210 597
Арифметику больше смотреть не буду.
Спасибо,январь.Ваши рекомендации приняла.Действительно поторопилась.Все цифры получила такие как у вас.Скажите пожалуйста, а если авансовый платеж и в июне получается с минусом.То тогда уменьшение переносится на следующий период?
Учтете эту переплату в следущем месяцеесли авансовый платеж и в июне получается с минусом.То тогда уменьшение переносится на следующий период?
Еще раз. спасибо огромное.Всего вам хорошего.
Здравтсвуйте . подскажите пожалуйста в декл за 1 квартал ставятся авансы по декларации за 9 мес? и ставится по строке 290? Спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
