Вид для печати
Подскажите, если при увольнении начислено удержано правильно, но перечислено ошибочно на 100 р меньше. позже через несколько дней доплатили..Получается будет расхождение КРСБ на несколько дней, как бы вы поступили, удержано равно уплачено (двумя частями) или оставить как есть?Цитата:
Сообщение от GSokolov
Думаю-не криминально, но лучше отдельно показывать аренду. И стр. 100 по аренде, начисленная в з/пл скорее всего надо ставить день выдачи дохода, т.е. 05.03.16. (1-С, 8.3 ставит последний день месяца-править вручную?)Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
ZZZhanna, кстати 05.03.16-это суббота...
Добрый день! Посоветуйте пжста как с минимальными потерями выйти из ситуации у ИП на ЕНВД с сотрудниками, НДФЛ оплачивался и сдавались в инспекцию по месту регистрации, а не по месту осуществления деятельности по ЕНВД. Платежи за январь, февраль 2016 г. оплатить заново в налоговую по осуществлению деятельности. Или есть ли возможность по заявлению перекидывать сумму НДФЛ из одной налоговой в другую ? Как поступить подскажите пжста? Заранее спасибо.
при исправлениях в минус в налоговом регистре по НДФЛ и, соответственно, в 2-НДФЛ изменяется напрямую база и НДФЛ_исчисленный по периоду действия, т.е. в месяце совершения ошибки... вот почему следует и корректировать квартальную 6-НДФЛЦитата:
Сообщение от Olya09
Генук, я Вас поняла. У меня так раньше было. Сейчас каждого сотрубника вручную проверяю и таких ошибок нет. Корректировать квартальную допускаю что будем но по иным причинам.
В январе полстраны выплатили зарплату и уплатили НДФЛ раньше 31 числа. Это уже обсуждали. Решили писать правду: стр.100 31.01.2016; стр.110 25.01.2016 -29.01.2016 (у кого как); стр.120 +1 день к стр.110. Автоматическую проверку (контрольные соотношения) мы пройдем, ну а дальше если налоговая захочет придраться, то будет головная боль...Цитата:
Сообщение от Аноним
Александр_К, я здесь уже высказывался... на мой вкус и стр.100 25.01.2016 -29.01.2016 как если бы код дохода был не 2000, а 4800
Исправлюсь-и в 8.2 и 8.3 есть строка-дата получения дохода, значит надо поставить 05.03.16Цитата:
Сообщение от kiry
Что значит "оставить как есть", если по факту удержано равно уплачено?Цитата:
Сообщение от Аноним79
На доплату начислят штраф и пени
На мой взгляд, как удержали верно,так и перечислили. А то что 100руб на след день это роли не имеет главное Вы с полной суммы НДФЛ удержали и досрочно его перечислили. У меня несколько таких досрочных перечислений (правда это дивиденды)
Вот кстати спрошу.Учредителю за 2015 дивиденды выплачивали 2 жды один раз одновременно в НДФЛ, другой раз разделили на 3 платежа,НО НДФЛ с первым платежом ВЕСЬ получилась переплата.Если в этом году 2 и 3 доплата тех дивидендов ,налогвики будут знать что НДФЛ уже уплачен с них? так как справку 2НДФЛ с переплатой сдадим
Да, согласен, был ещё вариант отпуск код 2012. Главное не забыть об этом при сдаче 2НДФЛ за 2016 год.Цитата:
Сообщение от Генук
Александр_К, я пока не заметил в междокументных проверочных формулах упоминания про код дохода... так что я так и оставил 2000, просто вручную поменял в регистрах дату дохода с 31-го на 29-е
Извините,но по дивидендам начислено удержано НДФЛ и перечислен в 2015году. там нет переплаты. А фактически выплата дивидендов участнику в 2016.НЕ будет вопросов у налоговиков ? что выплата в отчете 6НДФЛ идет без ндфл.Или ее вообще не сажать.ведь начислений нет.только выплата...
Где написано, что досрочно перечислили? Я так поняла, что бОльшую часть-вовремя (в день выплаты дохода), а мЕньшую-позже срокаЦитата:
Сообщение от Olya09
Удержано и начислено больше чем уплачено НДФЛ по сроку на 100 р.. (100 р уплачено позже через 10 дней)..можно скорректировать в отчете начисление, удержание равно оплата по первому сроку, оставшуюся часть начислить удержать и оплатить датой фактической доплаты 100 р.?Цитата:
Сообщение от kiry
Штрафы..возможно выездная?
НО чего за елки-палки. Пол страны хочет платить налог раньше, но налоговики не дають... Может они этот косяк исправят?
Согласен, непорядок, со своими дурацкими правилами налоговая тормозит приход денег в бюджет, которые граждане готовы заплатить государству вперед!:yes:Цитата:
Сообщение от Аноним
Цитата:
Сообщение от Аноним79
НДФЛ удерживается при выплате. Чел уволился 10.03.16, начислено 20000, НДФЛ 260 , выплачено 10.03.16, НДФЛ удержан в сумме 260 руб (на руки19740) перечислено 10.03.16-160 руб, 17.03.16-100 рубЦитата:
Сообщение от Аноним79
100-10.03.16
110-10.03.16
120-11.03.16
130-20000
140-260
040-260
070-260.
Да нужны вы им за 100 руб....Цитата:
Сообщение от Аноним79
Генук, нужно бы различать корректировку зарплатных доходов и прочих. Если по зарплатным доходам (если, конечно, не один работник) уменьшение дохода можно показать и в текущем периоде за счет уменьшения других работников, то по незарплатным проблематично показывать отрицательный доход, с которого исчисляется и удерживается (???) отрицательный налог. И как его, отрицательный этот уплачивать? Всё-таки раздел 2 сверяться будет по дате уплаты с КРСБ НА, а там отрицательных сумм и в помине нет. Но и в прошлом сданном периоде 6-НДФЛ никакого уменьшения удержания ведь нет, тогда обязаны были удержать НДФЛ с неуменьшенной суммы дохода, так что корректировать прошлый, наверное, и не надо, налоговая не поймёт - как это задним числом уменьшить налог к уплате.Цитата:
Сообщение от Генук
Все правильно делали. Изменения в НК вступили в силу только с 2016 года. А домыслы Минфина и ФНС НК никак изменить не могли.Цитата:
Сообщение от ананина
kiry, Спасибо, за разъяснения)..Только строка 120, мне выше посоветовали при увольнении ставить дату плюс один день к стр 100,110.Цитата:
Сообщение от kiry
Два мнения, как правильнее при увольнении (выплата з/п и компенсация за неиспользованный отпуск) конец месяца или плюс один день к стр 100,110?
плюс один день к стр 100,110, я исправилась:oЦитата:
Сообщение от Аноним79
Ок, спасибо!Цитата:
Сообщение от kiry
Уважаемые коллеги, я чего то недопонимаю, в строке 130 "Сумма фактически полученного дохода" отражается с учетом вычетов, или уже без вычетов?
Прошу прощения если уже рассматривался мой вопрос, то прошу перенаправить меня.
Доход без учета вычетов, т.е начисленный
Формулы по 1-му разделу,по строкам:
040=(020-030)*010
070=040-080
070= сумма строк 140 для 1-го квартала, для последующих: сумма строк 140+ строка 070 предыдущего квартала
Правильно?
[
И еще мысль насчет округлений - теоретически все понятно, что надо нарастающим.
Будет ли их проверка отслеживать саму сумму удержанного НДФЛ - допустим, та же зарплата и аренда, при реальном удержании НДФЛ рубль округлился, а разными строчками написали - и какая-то из этих сумм "не идет".[/QUOTE]
,
Текущий релиз 1с 8.2 На разницу в рубль. Ругается, Говорит Что для 6ндфл НЕ выполняется контрольное соотношение...
,А вобще 1С8.2 Чудит. Вчера еле уволла сотрудницу. Ндфл плывет не милосердно при изменении порядка проведения документов,,,
Спасибо , успокоили!!!Цитата:
Сообщение от Над.К
А с платежами этого года, по заявлению перекинуть в налоговую по месту осуществления ЕНВД и отчитаться, без проверок и пеней можно рассчитывать?
Что, уже есть разъяснения? Ссылочку в студию, пожалуйста.Цитата:
Сообщение от kiry
Эта проверка уже не актуальна, в новых контрольных соотношениях не применяется.Цитата:
Сообщение от kiry
У нас налоговая обязывает удерживать налог с пая- 1тонна зерна оценивается в 4000 рубля и с них пайщики платят в кассу 13% = 520 рублей. а потом на току получают зерно.
Какие вам разъяснения доход всегда был без учета вычетов, а с учетом вычетов-это налогооблагаемая базаЦитата:
Сообщение от GSokolov
Эти контрольные соотношения-для налоговиков, для проверки полученного расчета, а я про логику составления 6-НДФЛ, без которых прога будет писать что-то типаЦитата:
Сообщение от GSokolov
Цитата:
Сообщение от Аноним
В этом Вы правы, однако, тогда получается, что нужно указывать все доходы и указывать даты удержания налога, который удержанию (а также и уплате) и не подлежит. Так сказать нулевой раздел 2, если у всех вычеты превышают доходы. Смысла не вижу, кроме бумажной (электронной) круговерти.Цитата:
Сообщение от kiry
Можно подумать, для Вас специально другие соотношения выпустят. "Логика составления" программ как раз на эти контрольные соотношения и опирается. Ждите обновлений.Цитата:
Сообщение от kiry
Значит я верно ответила svetik291078.Цитата:
Сообщение от GSokolov
Вы не видите, а налоговая видит. Про нулевой. На стр. 24 данной темы приведен ответ налоговой, что "при отсутствии операций по выплате доходов ф/л представление "нулевой" расчета 6-НДФЛ не предусмотрено". Если в вашем примере выплаты производились, то 1-й раздел надо заполнять обязательно, 2-й-спорно-заполнять строки100-140 или нет-ведь удержан налог не был...Цитата:
Сообщение от GSokolov
Сотрудница в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. К 8 марта выплатили премию....1000 вычет превысил доход ребенок один как это отразить в 6 ндфл
СПАСИБО!!!poz
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!Цитата:
Сообщение от kiry
Попробовали сделать вручную-1с8,3камин.. На ЭКРАНЕ поменяли, но на печать выходит все равно неправильно! А магнитный файл вообще не формируется-пишет про ошибку! А у вас 1 С дает сформировать вручную правильный отчет?Цитата:
Сообщение от Аноним
В разделе 1 покажете доход и вычеты по 1000, начисленный, удержанный и неудержанный НДФЛ 0. А по разделу 2 пусть подскажет kiry, при отсутствии удержания и обязанности уплаты я затрудняюсь утверждать, что раздел 2 должен заполняться (полученным доходом с нулевым удержанием).Цитата:
Сообщение от Ната 17
Добавить удалить строки ЗУП 8.2 даетЦитата:
Сообщение от Аноним
