6-НДФЛ

Вид для печати

23.12.2016, 13:02
Ташик777

Люди, ну не выдавайте вы полностью зпл за декабрь, оставьте рублей 100 минус походный конечно на январь, вторая "половина" и НДФЛ с ней же. с примером про 10000,00 собираюсь сделать так:
числа 27го выдам 8500, 9го - оставшиеся 200, и 10 - НДФЛ в 1300,00
23.12.2016, 13:06
НатальяС

Не можем не выдавать, у нас срок - 5 число.
23.12.2016, 13:23
saigak

Цитата:

Сообщение от НатальяС

Не можем не выдавать, у нас срок - 5 число.

Что мешает выдать за минусом ндфл и 10 рублей? 10 руб выдадите в аванс в январе и перечислите ндфл за декабрь.
23.12.2016, 14:43
Аноним

Цитата:

Сообщение от saigak

Судя по вопросу наверное все таки не понятно. по письму Минфина(вы его читали?) и НК вы не можете удержать и перечислить ндфл раньше 31.12.
И заполнение 6НДФЛ будет зависеть от того, когда вы удержите и перечислите ндфл.

сегодня, 23/12 и зп и удерживаю ндфл и перечисляю
23.12.2016, 14:44
Аноним

Цитата:

Сообщение от Ташик777

Люди, ну не выдавайте вы полностью зпл за декабрь, оставьте рублей 100 минус походный конечно на январь, вторая "половина" и НДФЛ с ней же. с примером про 10000,00 собираюсь сделать так:
числа 27го выдам 8500, 9го - оставшиеся 200, и 10 - НДФЛ в 1300,00

не понимаю, почему такая сложность выдать все...
23.12.2016, 15:01
НатальяС

Цитата:

Сообщение от saigak

Что мешает выдать за минусом ндфл и 10 рублей? 10 руб выдадите в аванс в январе и перечислите ндфл за декабрь.

Так нарушение ТК будет.
23.12.2016, 15:02
saigak

Цитата:

Сообщение от Аноним

не понимаю, почему такая сложность выдать все...

письмо Минфина и НК почитайте.

Цитата:

Сообщение от Аноним

сегодня, 23/12 и зп и удерживаю ндфл и перечисляю

дело хозяйское. значит

Цитата:

Сообщение от Аноним

31,12,16 10 000
23,12,16 8700
26,12,16 1300
23.12.2016, 15:03
saigak

Цитата:

Сообщение от НатальяС

Так нарушение ТК будет.

в чем? 10 руб задержали? вот беда то...ошибкой технической всегда эти несчастные 10 руб объяснить можно.
а так вы НК нарушаете.
23.12.2016, 15:19
Аноним

Добрый день! Подскажите, КБК по НДФЛ на 2017 поменялись?
23.12.2016, 15:39
varip

Цитата:

Сообщение от Аноним

НДФЛ с зарплаты за декабрь 2016 года

Можно удержать НДФЛ с зарплаты за декабрь, даже если компания выдает деньги до окончания месяца. Так компания не запутается, какую сумму выдать работникам. Кроме того, если выдать начисленную зарплату, то не с чего будет удержать НДФЛ, если работник уволится сразу после праздников.

Однако строго по кодексу компания не может исчислить и удержать НДФЛ с зарплаты за декабрь, которую выдаст 30 декабря. Так считают и в Минфине (письмо от 28.10.2016 № 03-04-06/63250). Сотрудники получат доход только 31 декабря. А исчислить НДФЛ надо на дату получения дохода (п. 3 ст. 226 НК РФ). Значит, компания вправе удержать налог с зарплаты за декабрь только в январе. Например, с зарплаты за первую половину месяца.

знакомый бух звонила сегодня инспектору по ндфл, та ей сказала "выдавайте, удерживайте и перечисляйте этим годо, даже лучше до 29.12, нам так тоже удобней"
но это слова, а вот программа как у них потом будет это принимать? я не буду так, выдадим только аванс, у нас по срокам зп 10 числа, вот и сделаю всё в январе. Директора не против.
23.12.2016, 16:16
Шерочка

Цитата:

Сообщение от kiry

Пока не стала бы зарекаться-надо сделать 6-НДФЛ за год и сравнить все 4 шт. с 2-НДФЛ и контрольными соотношениями-пока не хочу, как по рукам надавали...

Не далее как вчера была на семинаре. Там лекторша давала разъясления по поводу 6-НДФЛ. Сказала, что контрольные соотношения с 2-НДФЛ не верные. Сами налоговики что-то не понимают в них.
23.12.2016, 16:24
Шерочка

Цитата:

Сообщение от varip

знакомый бух звонила сегодня инспектору по ндфл, та ей сказала "выдавайте, удерживайте и перечисляйте этим годо, даже лучше до 29.12, нам так тоже удобней"
но это слова, а вот программа как у них потом будет это принимать? я не буду так, выдадим только аванс, у нас по срокам зп 10 числа, вот и сделаю всё в январе. Директора не против.

У вас 10-го выдача, а у меня 5-го. Я уже много лет выплачиваю зарплату за декабрь в конце декабря. Налоги и взносы плачу в день выплаты зарплаты. В этот раз тоже буду платить 28 декабря в месте с НДФЛ. Инспектор в нашей налоговой сказала, главное что бы НДФЛ был уплачен как по расчету, не меньше. Спросила ее, штрафа за перечисление НДФЛ раньше срока будет? Ответ, не будет штрафа.
Если платить как предлагают, в конце декабря аванс, а 9 января остаток и НДФЛ, то год не закроется в 2016 году. Придется выплату остатка за декабрь отражать в 1-м квартале 2017 г. Чего делать совсем не хочется.
В НК РФ нигде не нашла запрет на уплату НДФЛ авансом. Там вообще все нечетко написано на этот счет.
23.12.2016, 16:59
Arhimed0

Цитата:

Сообщение от Шерочка

В НК РФ нигде не нашла запрет на уплату НДФЛ авансом.

прям на память - никуда не глядя
последний абзац ст 226
23.12.2016, 20:09
GSokolov

Цитата:

Сообщение от Шерочка

В НК РФ нигде не нашла запрет на уплату НДФЛ авансом.

Вот упомянутое письмо Минфина от 28 октября 2016 г. № 03-04-06/63250 как раз и разъясняет, что уплата НДФЛ в бюджет при полной выдаче зарплаты до конца месяца не будет считаться налогом и продолжает на этом настаивать. Т.о., если при любой следующей выплате вы из неё ещё раз эту сумму НДФЛ не удержите, то получите недоимку. А запрета как такового нет, просто Минфин такую уплату уплатой налога не считает. ФНС в этом вопросе принимает более гибкую позицию, принимая во внимание решения судов о возможности опережающей досрочной уплаты НДФЛ и предлагает уплачивать раньше конца месяца, обещая (на словах) отсутствие санкций, так им выгоднее в смысле наполняемости корзины налогов. Однако, считаю это проблематичным с возможными ненужными разборками и не принимать эту позицию к руководству. Если уплатите налог декабря в 2017 году при выплате аванса или премии, то точно ничего не нарушите. Тогда к чему спешить?

Цитата:

Сообщение от Шерочка

Там лекторша давала разъясления по поводу 6-НДФЛ. Сказала, что контрольные соотношения с 2-НДФЛ не верные.

Кто в лес, кто по дрова... Контрольные соотношения от марта 2016 года - это нормативный документ, которым обязаны руководствоваться все. Даже если считают их неверными. Вы потом в суде ничего не докажете, если их нарушите. Или они не будут изменены.
23.12.2016, 20:12
svet-alex

Коллеги, подскажите, так в чём проблема выдать зарплату декабрьскую в январе? У меня срок 10 числа. Выдам 25 аванс, 10 января -зарплату, НДФЛ - 10 января и перечислю. Что в данном случае, не совпадет, объясните, я уже запуталась: контрольные соотношения 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, или поменяются КБК и невозможно будет отправить НДФЛ за декабрь МС.12.2016, нужно будет МС.01.2017 отправлять за декабрь, а потом уточнять платеж? Объясните пожалуйста, совсем запуталась, как лучше.
23.12.2016, 20:35
Елена_N

Да и выдавайте. У нас тоже срок выплаты з/платы 14-го, так что я тоже буду в январе выдавать. Ну, включу в 1-й квартал, и что?
23.12.2016, 21:06
svet-alex

С чем тогда связаны рекомендации выдавать декабрьскую з/п в декабре?
23.12.2016, 21:16
ZZZhanna

Цитата:

Сообщение от svet-alex

С чем тогда связаны рекомендации выдавать декабрьскую з/п в декабре?

с тем, что у многих срок выплаты зарплаты с 1 по 8 число, и эти работодатели ОБЯЗАНЫ по ТК выдать зарплату за декабрь в декабре.
23.12.2016, 23:11
saigak

Цитата:

Сообщение от svet-alex

так в чём проблема выдать зарплату декабрьскую в январе?

ни в чем.

Цитата:

Сообщение от svet-alex

Что в данном случае, не совпадет

ничего.
29.12.2016, 09:45
Escad@

Есть те, кто сегодня всю зп перечисляет?
как в 6 ндфл указать?
100 29.12.2016 (31.12.2016) ???
110 29.12.2016
120 30.12.2016
29.12.2016, 10:07
sv777

Я вчера перчислила, в 6 НДФЛ будет так:
100 31.12.2016
110 28.12.2016
120 29.12.2016
29.12.2016, 10:18
Сельский бух

Все!!! Банк отказывался принимать квитанции, вчера экстренно заплатила НДФЛ. Да будет так :

Цитата:

Я вчера перчислила, в 6 НДФЛ будет так:
100 31.12.2016
110 28.12.2016
120 29.12.2016
29.12.2016, 14:21
Аноним

Сегодня выплатили з/плату и оплатили НДФЛ. В 6-НДФЛ укажу:

100-29.12.16
110-29.12.16
120-30.12.16
29.12.2016, 14:29
Аноним

6-НДФЛ по обособке

Открыли обособку по юр. адресу (нужно было для алкоголя) и благополучно про нее забыли. 6НДФЛ сдавала по голове и оплачивала туда же. Налоговая увидела, что по обособке нет перечислений и прислала письмо с вопросом и предложили сдать корректировки-нулевки по голове и по обособке расчеты. Ну я так и сделала (наверное зря). Сейчас зачли конечно налог между КПП, но выставили пени. Так вот, вопрос, может не нужно было суетиться и сдавать уточненки, а оставить все как есть: обособка без начислений.
29.12.2016, 15:47
ElenaDm

Сегодня выплатили з/плату и оплатили НДФЛ.Планирую так указать.
100-31.12.16
110-29.12.16
120-30.12.16
29.12.2016, 16:16
tv06

я планирую
выплатить 30 без 10 руб
9.01.17 НДФЛ + з пл по 10 руб

100 09.01.2017
110 09.01.2017
120 10.01.2017

но 1С не дает это сделать - упорно удерживает НДФЛ 30.12 хотя в ведомости написано плановый аванс

и я засомневалась, что делаю правильно
29.12.2016, 16:39
Arhimed0

Цитата:

Сообщение от tv06

100 09.01.2017

может всё же 31.12.3016 ?
29.12.2016, 16:45
tv06

Цитата:

Сообщение от Arhimed0

может всё же 31.12.3016 ?

точно)))) отдыхать пора)))))
29.12.2016, 17:03
Arhimed0

покой нам только сница.....

Цитата:

Сообщение от tv06

отдыхать пора)))))

какой ещё отдых у буха ?
всё только начинается
всё только в самом разгаре !

отдых если тока в августе
29.12.2016, 17:29
ElenaDm

Цитата:

Сообщение от Arhimed0

может всё же 31.12.3016 ?

Ну 3016 это вы махнули)))