Над.К
спасибо
Над.К
спасибо
Спасибо, все поняла.
Объясняю подробнее.Цитата:
Сообщение от nadinl
Зарегистрирован ИП в 3 кв., деятельность не велась.
В 4 кв. 6% от дохода составили 4000.
Платежи в ПФ за 3 кв. перечислялись вместе с 4 кв в конце 4 кв., общая сумма 2500 (примерно) (из них только 1818,60 за 4 кв.). Могу я 6% налог уменьшить на 2000 (т.е. 50%) или только на 1818,60?
МожетеЦитата:
Могу я 6% налог уменьшить на 2000 (т.е. 50%)
Спасибо!!!!Цитата:
Сообщение от Над.К
И...обратная ситуация :)
Точно все цифры сейчас не помню, напишу примерно.
В 3 кв. налоги (6% УСН) были уплачены в размере 500 руб. Фиксированные платежи уплачены только в 4 кв. (за 3 и 4).
6% за 4 кв. составили 1000 руб.
Сейчас, по итогам 2009, могу я уплатить УСН не 500 (50% от 1000 (за 4 кв.)), а 250 (т.е. 1000*0,5(за 4 кв.)-500*0,5(за 3 кв.)), поскольку в 3 кв. сумма УСН не уменьшалась за счет фиксированных взносов?
А нельзя почеловечески посчитать налог? Умножить доход за год на 6%, вычесть оттуда взносы (не более чем 50%) и авансовый платеж, начисленный за 9 месяцев? Потому что вот так как у вас считать не правильно. Кроме того, сумма фиксированных взносов не указана, непонятно, насколько можно уменьшать налог
Сумма фикисрованных взносов стандартна :) по 1818 с копейками за квартал.
А не написала по-человечески......ранее тут же, на форуме, читала, что разные инспекции смотрят на этот вопрос по-разному. Кто-то разрешает уменьшить налог УСН только на сумму взносов, уплаченных за ЭТОТ квартал и в ЭТОМ квартале, а все, что было опалчено ранее или позже, не принимается к уменьшению.... Другие же лояльно, смотрят на год в целом....
nadinl, налоговые инспектора могут считать, что хотят. Есть закон, есть их начальство ФНС, все остальное самодеятельность неграмотных работников инспекции.
Кроме того, Вы путаете явно с ЕНВД, при УСН налог не считается поквартально вообще и я не помню, что бы кто-то писал про такие идиотические требования своей налоговой.
labex, вопросы расчета налоговой базы и заполнения книги ДиР здесь обсуждаться не будут, это не вопрос по заполнению отчетности. Вопрос вынесен в отдельную тему
Такой вопрос по форме № пм (статистика) Раздел 1 средняя численность что туда писать: просто сложить всех работников в т.ч. тех, кто уволился в 08 году?
Спасибо огромное!Цитата:
Сообщение от Над.К
И, чисто гипотетически, для закрепления материала :love:
УСН, 6%
1 кв. - налоги -4000
2 кв. - 4000
3. кв. - 4000
4. кв. - ничего
Но все фиксированные взносы в ПФ оплачены только в 4 кв, т.е. все 7200 (примерно).
Таким образом, по итогам года получается переплата УСН 6000? Так или не так? И как их потом учитывать?
И можно ли было в течение года поквартально сразу уменьшать УСН на размер фиксированных взносов, т.е., платить сразу по 4000-1818, но при этом оплатить ПФ в конце года?
Извините, если сумбурно, просто хочется до конца все для себя прояснить :love:
Аноним, средняя численность - это не численность работников организации. Смотрите порядок заполнения формы 1-Т
Ну не считается ничего поквартально :( Нет никаких цифр за 2 квартал, есть нарастающий итог за полугодие :( Ну начните же уже как положено считатьЦитата:
1 кв. - налоги -4000
2 кв. - 4000
3. кв. - 4000
4. кв. - ничего
Простите, если не так написала :love:
Нарастающим налоги получаются так:
1 кв.4000
1 полугодие 8000
9 мес. 12000
год 12000
Но оплачивались то налоги каждый квартал, т.е. последний платеж был за 3 кв., за 4 уже ничего.... А ПФ оплачен только в 4. В итоге переплата 6000 или как?.....
Спасибо! Еще вопрос: Форму ПМ вроде сдают фирмы, с численностью рабочих от 16 до 48 человек. У нас всего 6 человек. Надо ли нам её сдавать?Цитата:
Сообщение от Над.К
Да, переплата 6000
Аноним, если Вы микропредприятие, то сдаете МП (микро)
Как я поняла. Налогоплательщик ЕНВД- баланс за 4 квартал 2009г сдает до конца марта? а годовой баланс-?
сашабах, не бывает баланса за 4 кв. Есть только годовой баланс - до конца марта.
А не подскажете и мне :o
Организация на УСН 6%. Платила за 1 кв, 2 и 3 кв. без минусования взносов в ПФР. (просто 6% с прихода по 51 счету).
Как же мне теперь в декларации заполнить? За 1 кв., полугод и 9 мес - поставить сумму за минусом ПФР? (т.е. получается оплатила больше)
Ставьте за минусом, если вовремя взносы платили. Авансовый платеж в декларации за 1кв, полуг, 9мес и фактически уплаченные суммы - разные вещи.Цитата:
За 1 кв., полугод и 9 мес - поставить сумму за минусом ПФР
за год меньше заплатите на эти суммыЦитата:
т.е. получается оплатила больше)
Зета В принципе я так и думала сделать, спасибо!
Здравствуйте,
Я ИП на УСН (доходы). Я платил за 2009 год налог 6% с КБК 18210501010011000110. А в примерах по заполнению декларации на сайте дан совсем другой КБК. Где же правильный КБК? И какой будет КБК для ИП на УСН (доходы) на 2010 г?
А ну-ка, дайте ТОЧНУЮ ссылку, Олегиус, в каком именно месте Вас там неправильными КБК потчуют?
Светлана Филипенко, Вы не можете выйти в этот раздел форума и посмотреть соседнюю тему про изменения с 2010 года? :o По моему так её очень хорошо видно и сразу понятно про что она...
Здесь эта тема обсуждаться не будет, эта тема про отчетность, ваши вопросы про 2010 год будут удалены
Спасибо, т.е. мне нужно будет повторно сдать уточненную декларацию и поправить в ней код деятельности?Цитата:
Сообщение от Над.К
Налог я оплатила сегодня в банке. :yes: Мне про штраф они сами напишут или мне его самой посчитать и оплатить?
Да не надо ничего поправлять, просто на будущее лучше ставить тот код, по которому работаете.
А за что штраф, не поняла?
Подскажите, пожалуйста, с 2009 года в налоговую сдается только годовая декларация по единому налогу при УСНО. а расчеты по взносам на ОПС должны были сдаваться ежеквартально? или тоже только декларация за год?
Должны были. Если, конечно, Вы не ИП без работников
Добрый день! Как всегда подскажите:
1) В платежке УСН 6% (декларация за год) в поле 101 ставить 01 или 09. Я-ИП. В авансовых платежках ставила 01, но увидела в этом форуме народ ставит 09?
2) Все-таки нельзя ли отправить КДиР по почте вместе с декларацией?
Поняла, спасибо. :yes:Цитата:
Сообщение от Над.К
Да, вот же я спрашивала, а вы ответили на предыдущей странице. :redface:Цитата:
А за что штраф, не поняла?
http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...&postcount=946
За опоздание сдачи декларации и опоздание оплаты налога ЕНВД навреное штраф будет. :(
Подскажите, пожалуйста!
ООО (ЕНВД + УСН) . Деятельность была только по ЕНВД. Какие отчеты по УСН мы сдаем? Не могу понять, почему по этой деятельности нужно сдавать ф1 и ф2? Это в качестве познавательного материала для налоговиков? ( ведь база налогообложения при ЕНВД не выручка; расходы также не учитываются)? Помогите разобраться! Всегда работала на ОСНО и показатели ф2 (доходы, расходы, начисление прибыли) разве имеют отношение к деятельности на ЕНВД?
Заранее спасибо.
Вы с начала тему читали?
Кто сказал, что нужно на УСН сдавать ф 1 и 2?
Тему прочитала и меня смущает
§ 2. Организации на ЕНВД:
Бухгалтерская отчетность
Субъекты малого предпринимательства, не обязанные проводить аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской отчетности могут не представлять формы 3,4,5 и пояснительную записку.
Субъекты малого предпринимательства, обязанные проводить аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской отчетности, имеют право не представлять формы 3,4 и 5 при отсутствии соответствующих данных. (п.3 Приказа Минфина РФ от 22.07.2003 N 67н)
Бухгалтерский баланс. Форма 1 (Приказ Минфина от 22.07.2003 г. N 67н (в редакции приказа Минфина от 18.09.2006 N 115н) – срок сдачи 31 марта. Сдается в налоговую инспекцию. Для формирования баланса в электронном виде можно взять форму здесь
Отчет о прибылях и убытках. Форма 2 Приказ Минфина от 22.07.2003 г. N 67н (в редакции приказа Минфина от 18.09.2006 N 115н) – срок сдачи 31 марта. Сдается в налоговую инспекцию. Для формирования отчета в электронном виде можно взять форму здесь.
Может быть я что-то не так поняла?
Светик Б., у вас же УСН.
Естественно, НАРОД будет ставить 09! 01 - это организации... 2) Вы думаете, наложка Вам её потом обратно по почте отправит?Цитата:
Сообщение от svetuek
Andyko,
Если деятельность ООО попадает только под ЕНВД? Это не тот случай? :(
Светик Б., нет. Всё равно у вас УСН+ЕНВД.
Было б ОСНО+ЕНВД, тогда б вопрос имел место.
Можно еще вопрос?Цитата:
Сообщение от Andyko
Если деятельность ООО попадает только под ЕНВД:
1. По УСН платиться минимальный налог?
2. Декларация по УСН "нулевая"?
"Вы не можете выйти в этот раздел форума и посмотреть соседнюю тему" - ответ Над.К
К сожалению, я действительно не могу выйти в этот раздел форума, т.к. на форуме нахожусь 2-ой день и не знаю, как это сделать.
Укажите, пожалуйста, алгоритм действий.
Мои действия:
1. Вошла на сайт: www.klerk.ru
2. На красной закладке "общение" вошла в "форум"
3. Появилась зелёная закладка с указателями: "рубрикатор", "аналитика", "новости", "справочники" и проч.
4. Под зелёной закладкой таблица из 4-х колонок: "раздел", "посл.сообщение", "темы сообщений"
5. В этой таблице в разделе "бухгалтерия" - "отрасли и спецразделы" выбрала подраздел "ИП (ПБОЮЛ), ЕНВД" и проч.
6. Вошла в этот подраздел, в нём 954! страницы. На какую из них я должна войти и какую тему найти, чтобы найти ответы на интересующие меня вопросы:
а) предприниматели, уплачивающие ЕНВД, при уплате страховых взносов в ПФ на сотрудников сколько процентов (8, как раньше) должны уплатить на страховую часть пенсии и (6, как раньше) на накопительную часть пенсии;
б) уменьшается ли ЕНВД на взносы в ФФОМС и ТФОМС, которые в соответствии с вышедшим в этом году Фед. законом от 24.07.2009г. №212-Ф3 ИП должен перечислять?
