6-НДФЛ

Вид для печати

01.02.2017, 11:49
Аноним

Цитата:

Сообщение от tv06

интересно, с подобными комментариями ИФНС - есть кто-нибудь, кто уверен (не считая очень маленьких где ни премий, ни...) что на 100% все у него достоверно? я уже готова 2000 заплатить.... хорошо, если бы можно было в конце года отдать и спать спокойно))))))) при этом НДФЛ начислялся и перечислялся в 2016 в срок очень аккуратно (уж не знаю как будет в 17)
не передать словами как же надоело мониторить НДФЛ.... другие налоги померкли

как верно сказано... такая же картина-платим вовремя день в день, полностью все суммы, отчеты составляем правильно, я ни на один отчет столько времени не тратила.... и все равно чувствуешь себя мягко говоря, неумным человеком.... а бесконечная переписка с налоговыми....вообщем жесть
01.02.2017, 13:47
GSokolov

Это всё потому, что в самом налоговом кодексе заложены мины замедленного действия в виде неоднозначных трактовок положений, недоговорок и неопределённостей. А суды часто принимают позицию фискалов, так сказать, "входят в положение" и игнорируют ст. 3 НК РФ о том, что все сомнения и неясности должны трактоваться в пользу налогоплательщика. Но Минфин, имеющий законодательную инициативу, предпочитает вместо уточнения закона, опираясь на возможность законно разъяснять положения Кодекса, использовать брак законодателей в пользу необоснованного обогащения бюджета, трактуя положения Кодекса в свою пользу часто наперекор логике.
01.02.2017, 16:11
Аноним

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если я сдала 6-НДФЛ за 9 месяцев 27.10.16, а ФНС выпустило письмо от 24.10.16 № БС-4-11/20126@, я его пропустила, то мне сейчас надо сдать уточненку за 3 квартал?
У нас з/п выплачена 30.09.16, НДФЛ перечислен 30.09.16, срок уплаты НДФЛ 03.10.16 - согласно письму надо было отразить во 2 разделе в 4 квартале, а я отразила в 3 квартале.
Если не поправить, то получается, что в 4 квартале неверно отражен 2 раздел.
Но с другой стороны, ФНС письмо поздновато выпускают....
И так же с БЛ и отпуском в декабре получается. У нас всё уплачено в декабре, но из-за срока 09.01.17 надо это отражать вообще в следующем году. Логики никакой.
01.02.2017, 16:33
saigak

Попросят уточнить-уточните. У меня так же. Сама уточнять не буду.
01.02.2017, 16:48
zunechka

подскажите пожалуйста (или ткните меня пожалуйста носом в пост где это описано )- если декабрь заплатили в январе то
Раздел 1-в стр.020 я указываю и зп декабря тоже,
стр.040- ставлю весь налог с декабрем
стр.070- налог без ндфл с зп декабря
а получается в стр.080- надо указать ндфл декабря который оплатили в январе??
Все верно?
01.02.2017, 16:52
Аноним

Не трогайте 080- это не Ваш случай. остальное правильно
01.02.2017, 16:55
saigak

Цитата:

Сообщение от zunechka

а получается в стр.080- надо указать ндфл декабря который оплатили в январе??
Все верно?

Не верно. В 080 ндфл который НЕВОЗМОЖНО удержать.
Остальное верно.
01.02.2017, 16:56
zunechka

Цитата:

Сообщение от Аноним

Не трогайте 080- это не Ваш случай. остальное правильно

т.е. стр.080=0 (просто програ как раз это декабрьский ндфл лепит туда, и это меня смущает:o), верно?
01.02.2017, 17:05
saigak

Ну если у вас нет ситуации, когда ндфл не возможно удержать, то верно. 080=0.
01.02.2017, 17:36
zunechka

Цитата:

Сообщение от saigak

Ну если у вас нет ситуации, когда ндфл не возможно удержать, то верно. 080=0.

Спасибо:dance2::yahoo:
01.02.2017, 18:07
GSokolov

Цитата:

Сообщение от saigak

В 080 ндфл который НЕВОЗМОЖНО удержать.

Как раз вот это и неверно. В годовом расчёте показывается неудержанный НДФЛ по всем справкам 2-НДФЛ с признаком 1. См. Контрольные соотношения п. 3.4. Ну, там ещё могут быть и строки 034 приложения №2 декларации по прибыли по операциям с ценными бумагами (дивидендам).
01.02.2017, 18:21
saigak

Цитата:

Сообщение от GSokolov

Как раз вот это и неверно. В годовом расчёте показывается неудержанный НДФЛ по всем справкам 2-НДФЛ с признаком 1. См. Контрольные соотношения п. 3.4. Ну, там ещё могут быть и строки 034 приложения №2 декларации по прибыли по операциям с ценными бумагами (дивидендам).

А разве 2ндфл с признаком 1 подается с каким то другим ндфл, а не с невозможным к удержанию?
Остальное уже все таки дебри, которые для малой части.(декларация по прибыли).
02.02.2017, 10:13
Аноним

Цитата:

Сообщение от saigak

Попросят уточнить-уточните. У меня так же. Сама уточнять не буду.

Спасибо за ответ! А 4 квартал тогда делать соответственно без сентября, раз он в 3 квартале оказался, и без больничных декабря, раз срок 09.01.17?
Просто если уточнять сейчас, то только 3 квартал, а 4ый уже по письму будет.
А если уточнить, когда попросят - то потом придется и 3ий, и 4ый квартал переделывать...
02.02.2017, 10:36
Escad@

Здравствуйте.
Что-то я запуталась, подскажите пожалуйста.
Сегодня 02.02.2017 выплатили зарплату и премию за январь.
Начисления все прошли 31.01.2017. Это правильно? Не нужно премию отдельно начислять 02.02.2017?
Так же при перечислении НДФЛ по премиям какой указывать период МС 01.2017 или МС 02.2017?

премии ежемесячные, но каждый месяц разные суммы.
02.02.2017, 10:52
olga-osina

Цитата:

Сообщение от saigak

А разве 2ндфл с признаком 1 подается с каким то другим ндфл, а не с невозможным к удержанию?

почему-то у меня (формирую в налогоплательщике) с признаком 1 формируются обычные 2- НДФЛ, а с признаком 2 с невозможным к удержанию...
02.02.2017, 11:18
GSokolov

Цитата:

Сообщение от saigak

А разве 2ндфл с признаком 1 подается с каким то другим ндфл, а не с невозможным к удержанию?

Невозможность удержания подаётся в справках с признаком 2 , признак 1 в "обычных" справках.

Цитата:

Сообщение от Escad@

Сегодня 02.02.2017 выплатили зарплату и премию за январь.
Начисления все прошли 31.01.2017. Это правильно?

ИМХО правильно.:yes:

Цитата:

Сообщение от Escad@

Так же при перечислении НДФЛ по премиям какой указывать период МС 01.2017 или МС 02.2017?

Тот период, за который премия будет стоять в справке 2-НДФЛ. Т.е. по месяцу получения дохода.
02.02.2017, 11:19
АстА

Признак 1 - обычная ежегодная отчетность, признак 2 - если невозможно удержать налог.
02.02.2017, 11:23
olga-osina

Цитата:

Сообщение от АстА

Признак 1 - обычная ежегодная отчетность, признак 2 - если невозможно удержать налог.

вот у меня так и формируется и тогда контрольные соотношения не получаются.
02.02.2017, 12:30
АстА

Цитата:

Сообщение от olga-osina

вот у меня так и формируется и тогда контрольные соотношения не получаются.

ИМХО, если на момент подачи 2-НДФЛ вы выплатили доходы за декабрь, то в 2-НДФЛ признак 1, НДФЛ исчислен = НДФЛ удержан = НДФЛ перечислен.
В 6-НДФЛ за год строка 040 = всем суммам НДФЛ-2 исчислен за год, строка 070 = 040 минус НДФЛ за декабрь, если вы его не заплатили в декабре, а строка 080 = 0. Я указала 0. Но я контрольные соотношения не читала. :redface:
02.02.2017, 14:05
Дея

Прошу помощи, что-то совсем запуталась.. ИП с сотрудниками:
а). Сотрудник 2.11 ушел в отпуск, з/пл и отпускные начислены в ноябре, НДФЛ надо было перечислить не позднее 30.11., уплатили 19.12
б).Второй сотрудник уволился 30.11, з/пл и КНО начислены в ноябре, НДФЛ уплачен 19.12.
1. Попадаем на штраф за несвоевременную уплату?
2. Чтобы избежать штрафа хочу обе выплаты провести 1.12, нарушаем ТК конечно.:o но тогда в 6 НДФЛ срок перечисления 30.11?
02.02.2017, 14:11
kiry

Цитата:

Сообщение от Дея

Чтобы избежать штрафа хочу обе выплаты провести 1.12, нарушаем ТК конечно. но тогда в 6 НДФЛ срок перечисления 30.11?

по отпускнику срок-стр.120 будет 09.01.17
по уволенному-надо "выплатить" 18 или 19 декабря-тогда срок-не позже 19.12.16, нарушения нет
02.02.2017, 14:13
Елена_N

kiry, почему 09.01.17? В декабре же выплатили по ноябрьскому расчету.
02.02.2017, 14:25
Дея

Цитата:

Сообщение от kiry

по отпускнику срок-стр.120 будет 09.01.17

Точно.. тогда по отпускнику выплату сделаю ноябрем, не хочу в 6 НДФЛ указывать 09.01.17 ...
НДФЛ с отпускных 620 р , штраф 124 р - не смертельно...

А в 2 НДФЛ КНО и отпускные отражаю ноябрем, верно?
02.02.2017, 14:29
kiry

Дея, у вас какая-то путаница...Если ноябрем, тогда штраф и пени за 18 дней, а зачем? ну и пусть в расчете за 1 кв. будет
02.02.2017, 14:34
Nikost

Цитата:

Сообщение от Елена_N

В декабре же выплатили

доход декабря

Цитата:

Сообщение от Елена_N

по ноябрьскому расчету

для не зарплаты это неважно
02.02.2017, 14:35
Nikost

Цитата:

Сообщение от Дея

в 2 НДФЛ КНО и отпускные отражаю ноябрем, верно?

если выплату проведете не ноябрем, то неверно
02.02.2017, 15:44
Дея

Цитата:

Сообщение от kiry

Дея, у вас какая-то путаница...Если ноябрем, тогда штраф и пени за 18 дней, а зачем? ну и пусть в расчете за 1 кв. будет

Цитата:

Сообщение от Nikost

если выплату проведете не ноябрем, то неверно

Да ,kiry , путаница конкретная... хочется все красиво сложить и на штраф не попасть..но видимо не получится.. В ФСС и ПФР за год отчитались, эти суммы прошли в ноябре...:(
02.02.2017, 16:00
kiry

Цитата:

Сообщение от Дея

В ФСС и ПФР за год отчитались, эти суммы прошли в ноябре...

И что? СВ платится в зависимости от месяца начисления(независимо от выплаты)-НДФЛ-от даты выплаты
02.02.2017, 16:43
Дея

Цитата:

Сообщение от kiry

И что? СВ платится в зависимости от месяца начисления(независимо от выплаты)-НДФЛ-от даты выплаты

Спасибо kiry.. Сегодня наверное не мой день...:rolleyes:
03.02.2017, 09:17
Escad@

спасибо