ни в коем случае
Вид для печати
ни в коем случае
Последний вопрос,для меня важный! Как тогда ИФНС поймет,что переплата НДФЛ есть, и большая? Если в справке по НДФЛ ничего не пишем,зачем тогда заполнять "Док Перечисление НДФЛ бюджет?
а кто сказал, что ничего не пишем?
в 2-НДФЛ д.б. НДФЛ_исчисленный = НДФЛ_удержанный = НДФЛ_перечисленный
перечисленный не может быть в переплате по отношению к удержанному...
Подскажите, пожалуйста!
Программа Партнер формирует 2 реестра :старый и просто реестр,
Печатает еще и протокол какой-то неинформативный ( в прошлом году протокол давали при сдаче 2-НДФЛ в налоговой, сама я не печатала).
Протокол выдает ошибку по номеру дома в Москве (У меня есть и скан паспорта). Как же и что сдавать в налоговую?
Подскажите,пожалуйста!
в декабре за 10 человек наша организация заплатила гос.пошлину по 500р. за каждого (выкупаем у них земельные доли).
по ним не отчитались, прошляпили ((
они не являются нашими работниками.
есть ли какие-то лазейки чтобы не платить штраф?
например могут ли они якобы внести сумму налога нам в кассу, а мы уже отчитаемся за них?...
Добрый день! Видимо спрошу в сотый раз, извините.
Как я поняла из прочитанного здесь, если на момент заполнения НДФЛ-2 (т.е. до 1.04.2012) НДФЛ за 2011г. будет оплачен в бюджет, а значит и выплачена заработная плата за 2011г., то суммы исчисленного-удержанного-уплаченного налога будут равны.
Если это так, то что делать, если зарплата и НДФЛ за 2011г. будут выплачены и перечислены после отчетной даты?
Если НДФЛ оплачен, то это ещё не означает выплаты зарплаты (ведь можно пытаться неразумно уплатить досрочно средства фирмы, а не НДФЛ).Цитата:
Сообщение от Анна2012
Если зарплата будет выплачена после сдачи отчётности по 2-НДФЛ , то отчётность должна отражать реальную - иначе фальшивка - картину (с возможными последующими хлопотами, связаными с несоблюдением своевременности, напр., по выплате з/п или налогам, взносам, их начислениям, перечислениям, ...).
Я нашла ответ. Зарплата и налог за 2011г. д.б. выплачены и уплачены до сдачи НДФЛ-2 т.е. до 1.04.2012. Все остальное влечет различные объяснения и как вы правильно заметили хлопоты.Цитата:
Сообщение от Bucom
Армянское радио наверняка не знает Вашего Партнера, но также наверняка традиционно порекомендует (как и в случае с горжеткой) поменьше ездить на велосипеде.Цитата:
Сообщение от Donna
Следуя этому образцу, рекомендую поблагодарить Партнера и сделать наооборот (как при советах мужа с женой), т.е. довериться классификатору адресов, а не Партнеру или паспорту. При любви к поискам истины можно в отчёте упорно оставить паспортный адрес и идти сдаваться со сканом паспорта.
Уплата госпошлины другим лицом? Очень засомневался, но не проверял. А по прозёванным в отчёте 2-НДФЛ личностям после внесения в учёт и расчёты с бюджетом нужной картины нет препятствий сдаче очередного отчета с новыми налогоплательщиками (файл № 2). Это и не корректировка.Цитата:
Сообщение от Аурика
Проблема с переходящими отпусками. Программа 1С 8.2 Комплексная автоматизация.
При начислении отпуска за следующий месяц (январь 2012) в декабре 2011 года программа относит НДФЛ к январю 2012 года и соответственно в карточке его не показывает. Проводки по ЗП и НДФЛ программа формирует при этом декабрем, тут все отлично. При чем это со всеми отпусками в течение года, программа относит доход и НДФЛ в тот месяц, в котором сам отпуск и состоялся.
В карточку попал отпуск за январь 2011,начисленный и выплаченный в декабре 2010, зато отпуск за январь 2012 года, выплаченный в декабре 2011 года нет. Отпуск, выплаченный в декабре 2010 года, я показывала в прошлой отчетности по НДФЛ и тут он у меня снова. В прошлом году делала отчетность не в 1С 8.
В документе начисление отпуска месяц начисления указываю - Декабрь 2011, проводки декабрем 2011. Но в документе Начисление зарплаты за декабрь 2011, на закладке НДФЛ сумма НДФЛ по этому отпуску относится к январю 2012 (месяц налогового периода).
1-й Вопрос собственно в том, у меня что-то в настройках не так? И где не так?
2-й Вопрос насколько критично, если я оставлю в карточках так как есть или вручную менять периоды по НДФЛ по всем отпускам? Поменяю только этому любителю лыж в январе, чтобы в карточку правильно попали все суммы.
Ну вот , везде равенство,что и требовалось доказать!!!Цитата:
Сообщение от Генук
тогда если я заполняю справку 2НДФЛ сразу в программе Контур,минуя ЗИК(документы-налоги-переч. НДФЛ бюджет), просто по ФИОсотрудников везде ставлю равенство, НДФЛ исчиленный=НДФЛ перечисленный! Это я спрашивала изначально!
Тогда согл. письму ФНС РФ от 04.07.2011 № ЕД-4-3/10764 о порядке возврата излишне переч. Ндфл, возврат возможен только после акта сверки расчетов по налогам в ИФНС.
А я спросила,в справке указывать излишне перечисленную сумму по НДФЛ???
Bucom, извините, но что за файл № 2 ?
просто отчет сдаю не я, другой бух-р, поэтому заранее извиняюсь за неосведомленность ))
Цитата:
Сообщение от Bucom
Аноним, не бывает излишне перечисленного НДФЛ... есть только излишне перечисленные деньги в бюджет, не относящиеся к налогу...
нельзя в справке 2-НДФЛ указывать НДФЛ_перечисленный больше хоть на рубль НДФЛ_удержанный
В имени представляемого отчётного файла содержится его № (сдали первый - № 1, несём дополнительный - № 2, ..., при численности более 3000 чел - сразу два, или соотв. ещё больше). Номера справок тоже нарастают (а для корректировочных по ранее сданному налогоплательщику - сохраняются с указанием новой - более поздней - даты составления).Цитата:
Сообщение от Аурика
Генук! Спасибо!!! Я вас услышала,так и сделаю.Цитата:
Сообщение от Генук
подскажите,пжл, а больничные указываем в стправке 2-ндфл в полном объеме?? у нас реализуется пилотный проект и расчеты по больничным частично ведет сам фсс. Вопрос: в 2-ндфл указываем только часть больничного,кот. за счет работодателя, или полную сумму и еще соответсвенно ндфл удерживаем и уплачиваем со "второй части" больничного (которую платит сам фсс) и кто и в какой форме должен за такой ндфл отчитаться???
только за счёт работодателя... ФСС нижегородский сам отчитается за свой НДФЛ...
спасибо вам огромное!!!!!!!!!!!!!! очень помогли!!!!!!!!!!!!!
Подскажите, где скачать программу 2 ндфл за 2011 г.
Напр., #925 на стр. 31. Ваши нежные ручки и глазки не позволяют самостоятельно полистать страницы данной специальной темы или раздела по специализированным программам?Цитата:
Сообщение от Агро
Вообще-то номер файла 2-НДФЛ не есть его порядковый номер.Цитата:
Сообщение от Bucom
ИМХО, номер пачки... :o
Это Вы с ПФР путаете. Там - номер пачки. А у ФНС требований к порядку файлов нет.Цитата:
Сообщение от saigak
не , я не про порядок...там в каждом файле должно быть не больше 300 справок.. или что-то путаю?
3000, с одинаковыми КПП, ОКАТО и признаком.Цитата:
Сообщение от saigak
Приказ ФНС РФ от 17.11.2010 N ММВ-7-3/611@:Цитата:
Сообщение от lubezniy
"3. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:
R_T_A_K_O_GGGGMMDD_N, где:
N - идентификационный номер файла (Длина - от 1 до 36 знаков. Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность файла)."
Программы предлагают очередной порядковый.
Далеко не все программы. Ряд программ предлагает GUID - он как раз 36 знаков. И про "порядковость" файлов в приказе ничего не сказано.Цитата:
Сообщение от Bucom
так если про порядок ничего не сказано, то как программа разделит 60 справок на два файла?..у них названия как-то должны отличаться....
Вы между понятиями уникальности и порядка номеров разницы не видите?Цитата:
Сообщение от saigak
И куда теперь подастся Аурика - после нашего погружения в идентификацию? Может сказать, что имена файлов не должны совпадать?Цитата:
Сообщение от lubezniy
спать пойти.... :DЦитата:
Сообщение от Bucom
вижу...но все таки...какой знак в имени должен измениться...? :oЦитата:
Сообщение от lubezniy
Это ближе к истине. :) Правда, отдельные проверочные программы как-то плохо GUID переносят. Но это уже в основном их проблемы.Цитата:
Сообщение от Bucom
Вообще же говоря, в большинстве случаев порядковый номер в сочетании с другими реквизитами файла (вид формы, ИФНС, ИНН/КПП, дата формирования) в общем обеспечивает уникальность файла. Но мне по старой работе доводилось несколько раз столкнуться с ситуацией, когда файлы формировались на нескольких компьютерах разными экземплярами одной и той же программы. В таком раскладе нумерация бы не помогла (правда, там ещё и справки пришлось перенумеровывать). Так что GUID в этом плане надёжнее, даже если он генерится с нарушениями всяких правил.
Ещё мне довелось встречать некоторые поделки, которые вместо номера тупо ставили 1; в итоге от ИФНС были отлупы на отправке нескольких файлов, сформированных в один день.
Вот и я налетела на непонятки (если уже спрашивали, извиняюсь, страниц много, может, не увидела). Проблема в следующем - у работника имущественный вычет. Уведомление с марта месяца. Соответственно январь-февраль я НДФЛ удерживала. Налогоплательщик ошибок не выдает, а при переносе в Контур - чтобы отправить файл в налоговую - вдруг по этой справке выходит нулевая налоговая база, налог идет в излишне удержанные. Главное, при проверка программа (Контур) сама же начинает ругаться, и пишет, что нулевой налоговой базы быть не может. А поправить не дает - поля неактивны... Что-то я озадачена - или я что-то делаю неправильно?
Здравствуйте. Не могу найти на форуме. Сумма перечисленная-это сумма которую платила в 2011 году??? (смущает, что в январе платила за декабрь 2010 года, а за декабрь 2011 года платила в январе 2012 года). :???:
Это сумма, перечисленная за 2011 г. на дату отчёта.Цитата:
Сообщение от Фактория
Фактория, разъяснение ФНС
Здравствуйте. За декабрь з/п начислили 100 рублей. 29 декабря выплатили 87 рублей. 11 января перегнали в налоговую 13 рублей (в платежке - ндфл за декабрь 2011 года).
Начисленыый/Удержанный/Перечисленный 13/13/13 или 13/13/0 ?
13, уже сто раз написали:yes:
В налоговой злые тетки сказали пока на клерке 101 раз не ответят , мы твои реестры даже читать не будем. Благодарю.
