Вид для печати
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какую дату следует ставить в стр.120 при выплате материальной помощи к отпуску? матпомощь больше 4000 руб., была выплачена вместе с отпускными 09.12.16, НДФЛ перечислили так же 09.12.16. Можно ли всю выплату записать так:
100 - 09.12.16
110 - 09.12.16
120 - 31.12.16 ?
Аноним, нет
развернуто)))Цитата:
Сообщение от Генук
Значит делить на 2 блока:
100-09.12.17
110-09.12.17
120-31.12.17 - это отпускные и
100-09.12.17
110-09.12.17
120-12.12.17 - это материалка
так?
да... по отпускным предлагают даже 09.01.2017 показывать.
Спасибо)))Цитата:
Сообщение от Генук
Хотя... еще вопрос: такие выплаты отпускных вместе с материалкой были в течение всего года, благо что человек мало, но тем не менее. В 6-НДФЛ подавала все одной записью, стоит ли сейчас сдавать корректировки (нужно корректировать 3 квартала)? Задержек с выплатой не было, НДФЛ удерживали и перечисляли в день выплаты отпускных, чем грозит неверное заполнение? Штрафом в 500 рублей?Цитата:
Сообщение от Аноним
Я бы не корректировал.
ДА!!! вот что нашла ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПИСЬМО от 15 декабря 2016 г. N БС-4-11/24065@ - это о том, что если ошибка в 6-НДФЛ не привела к искажению (занижению или завышению налога), то корректировочный отчет не требуетсяЦитата:
Сообщение от Генук
подскажите, пожалуйста, с отпусками в декабре 2016Цитата:
Сообщение от Генук
выплатили отпускные , начислили, удержали, перечислили НДФЛ 22.12.2016
100 22.12.2016
110 22.12.2016
120 09.01.2017
из-за того, что блок закрывается этим годом, раздел 2 перекочует в отчетность этого, это мне совсем не нравится. Раздел 1 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2016, раздел 2 за 2017г.
Можно как-то этого избежать?
по премиям были разные разъяснения
последнее - ориентироваться последнего дня месяца приказа...
не пойму, если мы выплатили премию 29.12.2016 (приказ от 27.12.2016), то как по датам отразить в блоке 2 раздела
100 29.12.2016
110 29.12.2016
120 30.12.2016
Верно?
з/п за декабрь 2016 (выплачена 29.12.2016)
100 31.12.2016
110 29.12.2016
120 30.12.2016
Верно?
Благодарю!!!!
Вы не учитываете, что НДФЛ платится по срокам в один день (кроме отпускных и больничных), поэтому увеличение срока уплаты до конца месяца в случае заполнения матпомощи так же, как отпуска, приведёт к занижению налога по сроку уплаты матпомощи. Если платили НДФЛ всегда не позже следующего дня выплаты отпускных, то ИМХО можно не корректировать, иначе будет искажение отчетности.Цитата:
Сообщение от Аноним
Помогите и мне разобраться :dezl:
Накосячила с перечислением НДФЛ: с отпускных (выданы 02.02.17) перечислила не 28.02.17, а вместе с зарплатой 03.03.17. (сумма 21300=00) Выдала премию к ДР 07.03.17, а про НДФЛ с этой премии прочухалась только 16.03.17.(сумма 6500=00). Мне ужасно стыдно и проч... :(
Если все честно показывать, то после сдачи 6-НДФЛ всплывут пени, а штраф тут будет? :wow:
Или "ошибиться" в заполнении 6-НДФЛ и пусть им будет чем заняться на выездной? :o
Кто как поступил бы?
штрафы будут обязательно, поэтому:
Вы рисуйте, вы рисуйте - вам зачтётся... (с) Б.Окуджава
Королева, с премии НДФЛ учтёте при расчёте зарплаты, по премиям дата получения дохода последний день месяца, как по зарплате, а вот по отпускным будут и штраф, и пени. Если хотите отсрочить их до выездной проверки, то можете показать отпускные вместе с зарплатой, только тогда ещё и за искажение отчетности будет штраф 500 р.
даже по всяким юбилейным и праздничным премиям? Которые на за производственные результаты, а к 8 марта, к 50-летию, я правильно понимаю?Цитата:
Сообщение от GSokolov
Королева, которые к праздничным датам независимо от трудового вклада работника всем в одном размере, это, вообще-то, не премии в качестве оплаты труда по ТК РФ, а просто выплаты. Поэтому по ним ИМХО дата получения дохода = дата выплаты.
Мне никто не поможет?! отзовитесь отзывчивые люди, пожалуйста!Цитата:
Сообщение от Аноним
[QUOTE=Аноним;54815365]Мне никто не поможет?! отзовитесь отзывчивые люди, пожалуйста![/QUOTE
Я бы премии в один блок с зарплатой поставила. А отпускные по согласованию с местной налоговой я поставила в 4 квартал, все прошло
[QUOTE=Аноним;54815389]спасибочки)Цитата:
Сообщение от Аноним
у меня нет контактов с ИФНС, но рука чешется поставить в 2016г. отпуск, эх..
я без согласования с налоговой поставила отпускные в 4 кв 2016, сдала 16 февраля, пока вопросов не было... ждуЦитата:
Сообщение от Аноним
а в 120 строку поставили 09.01.2017?Цитата:
Сообщение от olga-osina
я все равно поставлю производственные премии в 1 квартале 17-
30.12.2016
30.12.2016
09.01.2017
дернуло меня перечислить НДФЛ 30.... не угадала хотелки ИФНС, на 30.12 сделала все правильно, оплатила бы 09 не болела бы голова....
они еще письмо напишут и все опять будет не правильно, а платить штраф сразу... пусть ищут.... может к тому времени одумаются, голова включиться и не будет проблем с дурацким начислением премий в последний день месяца.
даЦитата:
Сообщение от Аноним
Чего вы все так боитесь 09.01.2017 в 4-ом квартале? Например, декларация по прибыли за 9 месяцев, сданная в октябре прекрасно разносит ежемесячные записи авансов на полгода вперёд в КРСБ.
А здесь - даже и не вперёд.
Что сову о пенёк:
Дата записи в КРСБ ... Срок уплаты ... Документ
22.03.2017 ... 09.01.2017 ... 2016КН12
что пеньком по сове:
Дата записи в КРСБ ... Срок уплаты ... Документ
26.04.2017 ... 09.01.2017 ... 2017КН03
какая-то китайская грамота. не поняла по датам КРСБ. Объясните, пожалуйстаЦитата:
Сообщение от Генук
то есть, на Ваш взгляд не суть в каком отчете отражать (2016 или 1 кв. 2017), начисления: отпуск, сверхнормативный суточные, премии, оплата услуг за работника и пр., если успели начислить/удержать/оплатить 29.12.2016, а срок уплаты (120) 09.01.2017
и ничего за это не будет?
скажем так: не должно бытьЦитата:
Сообщение от Аноним
у меня тоже все выплаты и уплаты произошли 30.12.16
собираюсь последний блок заполнить так
30.12
30.12
09.01
и сдать в 4-м квартале
А Вы строку 100-30.12,не 31.12 почему планируете?Дабы не привлекать внимание?Цитата:
Сообщение от Arhimed0
.
у меня было опоздание с уплатой ндфл во 2 квартале, был расчет с уволившимся, а про ндфл на следующий день забыла, потом были выходные, после выходных перечислила. в 6 ндфл показала все честно - как должно было быть. в акте сверки увидела потом после сдачи отчета пени 3,33, я тут еще спрашивала какой статус поставить при уплате пени ндфл 01 или 02. оплатила самостоятельно, сумма зачлась. Штрафа пока не было. Хотя может еще будет.Цитата:
Сообщение от Королева
Солнышко 2006, спасибо. Мы сегодня с программистом думали, как лучше обмануть 1С и наложку. Пока решили честно все показать. Единственное, я сама напряглась: облажалась и в феврале, и в марте :( Как этого избежать? С другой стороны, все мы живые люди со своими проблемами и заморочками, все могут ошибаться :redface:
Королева, не надо честно... лучше рисуйте... как тот же НДС )
Помните как в фильме Козинцева Клавдий с ледяной улыбкой тихо так говорит:
- Не пей вина, Гертруда...
