Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какую дату следует ставить в стр.120 при выплате материальной помощи к отпуску? матпомощь больше 4000 руб., была выплачена вместе с отпускными 09.12.16, НДФЛ перечислили так же 09.12.16. Можно ли всю выплату записать так:
100 - 09.12.16
110 - 09.12.16
120 - 31.12.16 ?
Аноним, нет
развернуто)))Сообщение от Генук
Значит делить на 2 блока:
100-09.12.17
110-09.12.17
120-31.12.17 - это отпускные и
100-09.12.17
110-09.12.17
120-12.12.17 - это материалка
так?
да... по отпускным предлагают даже 09.01.2017 показывать.
Последний раз редактировалось Генук; 21.03.2017 в 13:53.
Спасибо)))
Хотя... еще вопрос: такие выплаты отпускных вместе с материалкой были в течение всего года, благо что человек мало, но тем не менее. В 6-НДФЛ подавала все одной записью, стоит ли сейчас сдавать корректировки (нужно корректировать 3 квартала)? Задержек с выплатой не было, НДФЛ удерживали и перечисляли в день выплаты отпускных, чем грозит неверное заполнение? Штрафом в 500 рублей?
Я бы не корректировал.
ДА!!! вот что нашла ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПИСЬМО от 15 декабря 2016 г. N БС-4-11/24065@ - это о том, что если ошибка в 6-НДФЛ не привела к искажению (занижению или завышению налога), то корректировочный отчет не требуется
подскажите, пожалуйста, с отпусками в декабре 2016
выплатили отпускные , начислили, удержали, перечислили НДФЛ 22.12.2016
100 22.12.2016
110 22.12.2016
120 09.01.2017
из-за того, что блок закрывается этим годом, раздел 2 перекочует в отчетность этого, это мне совсем не нравится. Раздел 1 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2016, раздел 2 за 2017г.
Можно как-то этого избежать?
по премиям были разные разъяснения
последнее - ориентироваться последнего дня месяца приказа...
не пойму, если мы выплатили премию 29.12.2016 (приказ от 27.12.2016), то как по датам отразить в блоке 2 раздела
100 29.12.2016
110 29.12.2016
120 30.12.2016
Верно?
з/п за декабрь 2016 (выплачена 29.12.2016)
100 31.12.2016
110 29.12.2016
120 30.12.2016
Верно?
Благодарю!!!!
Вы не учитываете, что НДФЛ платится по срокам в один день (кроме отпускных и больничных), поэтому увеличение срока уплаты до конца месяца в случае заполнения матпомощи так же, как отпуска, приведёт к занижению налога по сроку уплаты матпомощи. Если платили НДФЛ всегда не позже следующего дня выплаты отпускных, то ИМХО можно не корректировать, иначе будет искажение отчетности.
Помогите и мне разобраться
Накосячила с перечислением НДФЛ: с отпускных (выданы 02.02.17) перечислила не 28.02.17, а вместе с зарплатой 03.03.17. (сумма 21300=00) Выдала премию к ДР 07.03.17, а про НДФЛ с этой премии прочухалась только 16.03.17.(сумма 6500=00). Мне ужасно стыдно и проч...
Если все честно показывать, то после сдачи 6-НДФЛ всплывут пени, а штраф тут будет?
Или "ошибиться" в заполнении 6-НДФЛ и пусть им будет чем заняться на выездной?
Кто как поступил бы?
Последний раз редактировалось Королева; 22.03.2017 в 08:44.
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
штрафы будут обязательно, поэтому:
Вы рисуйте, вы рисуйте - вам зачтётся... (с) Б.Окуджава
Королева, с премии НДФЛ учтёте при расчёте зарплаты, по премиям дата получения дохода последний день месяца, как по зарплате, а вот по отпускным будут и штраф, и пени. Если хотите отсрочить их до выездной проверки, то можете показать отпускные вместе с зарплатой, только тогда ещё и за искажение отчетности будет штраф 500 р.
даже по всяким юбилейным и праздничным премиям? Которые на за производственные результаты, а к 8 марта, к 50-летию, я правильно понимаю?
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
Королева, которые к праздничным датам независимо от трудового вклада работника всем в одном размере, это, вообще-то, не премии в качестве оплаты труда по ТК РФ, а просто выплаты. Поэтому по ним ИМХО дата получения дохода = дата выплаты.
Мне никто не поможет?! отзовитесь отзывчивые люди, пожалуйста!
[QUOTE=Аноним;54815365]Мне никто не поможет?! отзовитесь отзывчивые люди, пожалуйста![/QUOTE
Я бы премии в один блок с зарплатой поставила. А отпускные по согласованию с местной налоговой я поставила в 4 квартал, все прошло
[QUOTE=Аноним;54815389]спасибочки)
у меня нет контактов с ИФНС, но рука чешется поставить в 2016г. отпуск, эх..
я без согласования с налоговой поставила отпускные в 4 кв 2016, сдала 16 февраля, пока вопросов не было... жду
а в 120 строку поставили 09.01.2017?
я все равно поставлю производственные премии в 1 квартале 17-
30.12.2016
30.12.2016
09.01.2017
дернуло меня перечислить НДФЛ 30.... не угадала хотелки ИФНС, на 30.12 сделала все правильно, оплатила бы 09 не болела бы голова....
они еще письмо напишут и все опять будет не правильно, а платить штраф сразу... пусть ищут.... может к тому времени одумаются, голова включиться и не будет проблем с дурацким начислением премий в последний день месяца.
Последний раз редактировалось tv06; 22.03.2017 в 15:30.
да
Чего вы все так боитесь 09.01.2017 в 4-ом квартале? Например, декларация по прибыли за 9 месяцев, сданная в октябре прекрасно разносит ежемесячные записи авансов на полгода вперёд в КРСБ.
А здесь - даже и не вперёд.
Что сову о пенёк:
Дата записи в КРСБ ... Срок уплаты ... Документ
22.03.2017 ... 09.01.2017 ... 2016КН12
что пеньком по сове:
Дата записи в КРСБ ... Срок уплаты ... Документ
26.04.2017 ... 09.01.2017 ... 2017КН03
какая-то китайская грамота. не поняла по датам КРСБ. Объясните, пожалуйста
то есть, на Ваш взгляд не суть в каком отчете отражать (2016 или 1 кв. 2017), начисления: отпуск, сверхнормативный суточные, премии, оплата услуг за работника и пр., если успели начислить/удержать/оплатить 29.12.2016, а срок уплаты (120) 09.01.2017
и ничего за это не будет?
скажем так: не должно быть
у меня тоже все выплаты и уплаты произошли 30.12.16
собираюсь последний блок заполнить так
30.12
30.12
09.01
и сдать в 4-м квартале
А Вы строку 100-30.12,не 31.12 почему планируете?Дабы не привлекать внимание?
.
у меня было опоздание с уплатой ндфл во 2 квартале, был расчет с уволившимся, а про ндфл на следующий день забыла, потом были выходные, после выходных перечислила. в 6 ндфл показала все честно - как должно было быть. в акте сверки увидела потом после сдачи отчета пени 3,33, я тут еще спрашивала какой статус поставить при уплате пени ндфл 01 или 02. оплатила самостоятельно, сумма зачлась. Штрафа пока не было. Хотя может еще будет.Если все честно показывать, то после сдачи 6-НДФЛ всплывут пени, а штраф тут будет?
Солнышко 2006, спасибо. Мы сегодня с программистом думали, как лучше обмануть 1С и наложку. Пока решили честно все показать. Единственное, я сама напряглась: облажалась и в феврале, и в мартеКак этого избежать? С другой стороны, все мы живые люди со своими проблемами и заморочками, все могут ошибаться
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
Королева, не надо честно... лучше рисуйте... как тот же НДС )
Помните как в фильме Козинцева Клавдий с ледяной улыбкой тихо так говорит:
- Не пей вина, Гертруда...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
