Вид для печати
Ура! Над.К! Над.К, а если бы речь шла об обычном сотруднике, т.е. не госслужащем, то возможно счет без печатей принять, как подтверждение расходов?
P.s. У меня родственник работает в структуре, где тожу перед бюджетом отчитываются за каждую копейку. Так у них еще строже всё, чем у коммерч.фирм. Несколько раз у нас разговор про расходы заходил, так помню, рассказывал, как он комисси доказывал, что часы в кабинет - это необходимость, что ручка на столе тоже и т.п.
Принять в авансовом отчете документ Вы обязаны. Работник потратил деньги, на каком основании Вы отказываетесь ему возмещать? Он что, должен ездить в командировки за свои деньги? :(
А уж принимать в расходы по прибыли или нет - дело Ваше
насколько я помню, в гостиницах использовался документ а ля БСО под названием "счет"
при особо дотошном подходе можно запросить гостиницу подтвердить факт проживания
Над.К, Andyko, думаю, всё-таки суть вопроса не в том, возместить ли человеку деньги, а в том, не возникнет ли при проверке проблем? Lilurus, скорее всего, не жадный человек, тем более, речь идёт о бюджетных деньгах :).
Если рассматривать случай коммерческой фирмы, то... Конечно, человеку нужно возместить эти деньги, если он их потратил. Но потратил ли он их? Из напечатанного счета без печати это не понятно :(.
Если бы было только моим делом, принимать что-то в расходы или нет, я бы много чего принимала, но не откажет ли мне налоговая в учёте этих расходов? Не доначислит ли налог на прибыль? Для меня, честно говоря, этот вопрос остался открытым.
P.s. Повторюсь, что мои сотрудники не ездят в командировки, но уж интересно очень...
Да нет, суть вопроса была изложена достаточно ясно - возмещать сотруднику или нет :) И жадность тут ни при чем.
А по Вашему он жил на вокзале как бомж? :)Цитата:
Но потратил ли он их?
А это от вас зависит. Налоговая и к запятой может придраться, это давно известно. Вопрос в том, дадите Вы это сделать или нетЦитата:
Не доначислит ли налог на прибыль?
:( Над.К, извините еще раз, но сформулирую по другому: Как сделать так, чтобы не дать налоговой придраться? :o
Да откуда я знаю? Я документов Ваших не видела, куда и зачем ездил сотрудник - не знаю.
Да мой никуда не ездил :confused:, вот и интересно, если поедет, что ему нужно с собой взять из гостиницы из документов?
Что дадут на оплату, то и взять :) Не все за границей обязаны применять ККМ и иметь печати
Понятно. Спасибо.
Значит, в строке "Приложение" нужно писать: "Приложение 2 документов на 2 листах". Так?Цитата:
Сообщение от kvkk
так
Andyko, спасибо! :)
Авансовый отчёт сдаётся спустя три дня, а выходные сюда входят?:dezl:
Нет
Люди добрые, а работник обязан отчитываться за каждый авансовый отчет? Я имею в виду, всякий раз по авансовому должен вноситься остаток неизрасходованных средств, а также возмещаться перерасход?
А то у меня по авансовым суммы перерасходов и остатков ни разу не возмещались и не выдавались. Это незаконно?
да, но не смертельно
То есть можно оставить? Или все же лучше переделать, чтобы не придрались проверяющие?
можноЦитата:
Сообщение от Кубрая
вам решать. придираться особо не к чему.Цитата:
Сообщение от Кубрая
Извините за вопрос, но что- то я запуталась. Вопрос мой не срочный, я просто наткнулась на тему и крепко задумалась. У меня в организации нет кассы и когда сотрудник приносит мне товарный чек на карандаши, я оформляю авансовый отчет. И в общем-то все, а вот когда я возмещаю сотруднику перерасход я получаю деньги наличкой в банке, делаю приходник на эту сумму и расходник на эту сумму когда возмещаю перерасход . Может быть что-то потеряно в этой цепочки? Если не сложно ответьте, по возможности.
если забыть утверждение, что у вас нет кассы, то все нормально
Согласна, звучит странно. Но вы меня поняли правильно, я имела в виду, что нет наличности.Цитата:
Сообщение от Andyko
Спасибо за оказанное внимание.
а то, что получаете в банке, не наличность?:DЦитата:
Сообщение от Аноним
ну не придирайся :)
видимо, нет наличной выручки
а очень хочется....:DЦитата:
Сообщение от Andyko
Добрый день,
вопрос тоже по перерасходу по ав.отчету. Если есть перерасход (пусть 100руб) и мы в день представления ав.отчета с этим перерасходом выдаем сотруднику сумму (пусть 500руб) которая покрывает перерасход(100руб) и одновременно явл-ся новой суммой выданной под отчет (400руб), то:
1. что писать в расходнике (основание) выдача денеж.средств подотч.лицу или указывать еще в скобочках (перерасход по ав.отчету №... 100 руб + под.отчет 400 руб)
2. В самом ав.отчете тоже расписать выдача перерасх. по этому же расходнику
3. какую нормативку почитать про ав.отчеты и штрафы (да и вообще про штрафы по касс.дисциплине)?
СПАСИБО!
можно так. я писала просто "под отчет"Цитата:
Сообщение от Аноним
КоАППЦитата:
Сообщение от Аноним
