 |
Ура! Над.К! Над.К, а если бы речь шла об обычном сотруднике, т.е. не госслужащем, то возможно счет без печатей принять, как подтверждение расходов?
P.s. У меня родственник работает в структуре, где тожу перед бюджетом отчитываются за каждую копейку. Так у них еще строже всё, чем у коммерч.фирм. Несколько раз у нас разговор про расходы заходил, так помню, рассказывал, как он комисси доказывал, что часы в кабинет - это необходимость, что ручка на столе тоже и т.п.
Принять в авансовом отчете документ Вы обязаны. Работник потратил деньги, на каком основании Вы отказываетесь ему возмещать? Он что, должен ездить в командировки за свои деньги?
А уж принимать в расходы по прибыли или нет - дело Ваше
насколько я помню, в гостиницах использовался документ а ля БСО под названием "счет"
при особо дотошном подходе можно запросить гостиницу подтвердить факт проживания
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Над.К, Andyko, думаю, всё-таки суть вопроса не в том, возместить ли человеку деньги, а в том, не возникнет ли при проверке проблем? Lilurus, скорее всего, не жадный человек, тем более, речь идёт о бюджетных деньгах.
Если рассматривать случай коммерческой фирмы, то... Конечно, человеку нужно возместить эти деньги, если он их потратил. Но потратил ли он их? Из напечатанного счета без печати это не понятно
Если бы было только моим делом, принимать что-то в расходы или нет, я бы много чего принимала, но не откажет ли мне налоговая в учёте этих расходов? Не доначислит ли налог на прибыль? Для меня, честно говоря, этот вопрос остался открытым.
P.s. Повторюсь, что мои сотрудники не ездят в командировки, но уж интересно очень...
Да нет, суть вопроса была изложена достаточно ясно - возмещать сотруднику или нет
А по Вашему он жил на вокзале как бомж?Но потратил ли он их?
А это от вас зависит. Налоговая и к запятой может придраться, это давно известно. Вопрос в том, дадите Вы это сделать или нетНе доначислит ли налог на прибыль?
Да откуда я знаю? Я документов Ваших не видела, куда и зачем ездил сотрудник - не знаю.
Да мой никуда не ездил, вот и интересно, если поедет, что ему нужно с собой взять из гостиницы из документов?
Что дадут на оплату, то и взять
Понятно. Спасибо.
Значит, в строке "Приложение" нужно писать: "Приложение 2 документов на 2 листах". Так?Сообщение от kvkk
Мир начинен динамитом, и что бы он не взорвался, все мы должны соблюдать абсолютное спокойствие.
так
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Andyko, спасибо!
Мир начинен динамитом, и что бы он не взорвался, все мы должны соблюдать абсолютное спокойствие.
Авансовый отчёт сдаётся спустя три дня, а выходные сюда входят?
Нет
Люди добрые, а работник обязан отчитываться за каждый авансовый отчет? Я имею в виду, всякий раз по авансовому должен вноситься остаток неизрасходованных средств, а также возмещаться перерасход?
А то у меня по авансовым суммы перерасходов и остатков ни разу не возмещались и не выдавались. Это незаконно?
да, но не смертельно
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
То есть можно оставить? Или все же лучше переделать, чтобы не придрались проверяющие?
можно
вам решать. придираться особо не к чему.
Почему-то я Вам верю...
Извините за вопрос, но что- то я запуталась. Вопрос мой не срочный, я просто наткнулась на тему и крепко задумалась. У меня в организации нет кассы и когда сотрудник приносит мне товарный чек на карандаши, я оформляю авансовый отчет. И в общем-то все, а вот когда я возмещаю сотруднику перерасход я получаю деньги наличкой в банке, делаю приходник на эту сумму и расходник на эту сумму когда возмещаю перерасход . Может быть что-то потеряно в этой цепочки? Если не сложно ответьте, по возможности.
если забыть утверждение, что у вас нет кассы, то все нормально
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Согласна, звучит странно. Но вы меня поняли правильно, я имела в виду, что нет наличности.
Спасибо за оказанное внимание.
а то, что получаете в банке, не наличность?
Почему-то я Вам верю...
ну не придирайся
видимо, нет наличной выручки
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
а очень хочется....
Почему-то я Вам верю...
Добрый день,
вопрос тоже по перерасходу по ав.отчету. Если есть перерасход (пусть 100руб) и мы в день представления ав.отчета с этим перерасходом выдаем сотруднику сумму (пусть 500руб) которая покрывает перерасход(100руб) и одновременно явл-ся новой суммой выданной под отчет (400руб), то:
1. что писать в расходнике (основание) выдача денеж.средств подотч.лицу или указывать еще в скобочках (перерасход по ав.отчету №... 100 руб + под.отчет 400 руб)
2. В самом ав.отчете тоже расписать выдача перерасх. по этому же расходнику
3. какую нормативку почитать про ав.отчеты и штрафы (да и вообще про штрафы по касс.дисциплине)?
СПАСИБО!
можно так. я писала просто "под отчет"
КоАПП
Почему-то я Вам верю...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
