Вид для печати
У меня был случай, когда я совершенно случайно узнала у сотра, что он уже как два года поменял адрес регистрации:)Цитата:
Сообщение от Просто Таша
Когда я обратилась с консультацией в налоговую, мне дали понять, что при наличии ИНН адрес регистрации в принципе им не важен.
Согласен, но зачем здесь это? Ведь:Цитата:
Сообщение от Просто Таша
Цитата:
узнала об изменении адреса буквально в процессе формирования справок (Папильон, #1179)
Налоговая присылает положительный протокол, в котором указано, что одна из справок не принята. И так по нескольким компаниям, где работает данный сотрудник.
Вот что пишут:
п/п: 1Номер справки: 1Путь к реквизиту: ПолучДох/УдЛичнФЛ/@СерНомДокЗначение элемента: ****** Текст ошибки: Несоответствие шаблону.
То есть не нравится налоговикам номер паспорта. Что там может быть не так? Обычный шестизначный номер. Все остальные справки приняты без проблем.
бух2007, паспорт гражданина РФ?
8 цифр в таком формате ХХ ХХ ХХХХХХ.
Напр., бракуется советский - с буквами (см.#1204). Проверить наличие пробелов и начало с первого ренистра (программы обычно их ставят сами).Цитата:
Сообщение от бух2007
М.б. вместо цифры 0 стоит буква О?Цитата:
Сообщение от Натали Б
Или вместо цифры 3 стоит буква З?
Подскажите, как в программе 1С Бух 7.7 ред4.5 провести опалту НДФЛ из зплаты декабря , уплаченную в январе. Релиз новый 537, в Документе "Перечисление НДФЛ" поставила дату документа от31.12.2011, и даже дату платежа 2011 год, единственное платежка стоит № и 16.01.2012г., но сумма все равно не ставится в уплаченную. Подскажите, где можно это исправить. Получается в справек сумма уплаченная меньше .Цитата:
Сообщение от Анна Т.
Попробуйте и дату платежки поставить 31/12/2011г. - я так сделал, всё сдалось успешно. Правда, у меня релиз 535...
:yes:Цитата:
Сообщение от Натали Б
Все проверила. Это чудеса какие-то. Тем более даже если предположить, что я в одной программе ошибочно забила номер, то уж сразу в 3-ех программах не могла я ошибиться.Цитата:
Сообщение от Bucom
Причем серия паспорта налоговиков не волнует, бракуют только сам номер. :abuse:
В номере паспорта этого сотрудника таких цифр нет.Цитата:
Сообщение от булатова
Значит, не всё проверила. Открой файл Блокнотом и поищи по цифрам.Цитата:
Сообщение от бух2007
Здравствуйте. У меня возник вопрос при формировании справок 2-НДФЛ за 2011 год. Наша организация брала заем у физического лица, проценты начислены и выплачены. Под каким кодом этот доход указывать в справке: 1011 или 1538? В налоговой по телефону горячей линии сказали - "наверное 1538". Хотелось бы узнать Ваше мнение?
Спасибо, получилось:yes:Цитата:
Сообщение от РоманС
Открывала и сравнивала, как набит номер этого сотра и других сотрудников. Абсолютно идентично. Все пробелы на месте. ;)Цитата:
Сообщение от lubezniy
Уточню: программа проверки Бухсофта на него не ругается. Пишет, что все хорошо. Отсылаешь по электронке в налоговую - и оттуда уже приходит сообщение, что справку не приняли, так как номер паспорта не соответствует формату.
Помогите разобраться. Если по итогам 2011 года переплатили НДФЛ. И зачли эту сумму в счет уплаты налога в январе 2012, нужно ли указывать её в графе 5.5. раздела 5 "Сумма налога перечисленная"? Или я могу по всем сотрудникам поставить сумма налога исчисленная=удержанная=перечисленная?
Вопрос для lubezniy: у сотрудника двое детей, код вычета должен стоять 114 и общая сумма вычета на обоих детей??? или нет???
у меня стоит 114 на 1 ребенка и 115 на второго
Два ребенка и оба первые?:)Цитата:
Сообщение от s-tanya
Цитата:
Сообщение от Просто Таша
нет конечно, но в справке выскакивает именно так "114-на общую сумму вычета", И НЕ НАДО ДУМАТЬ ЧТО ВЫ УМНЕЕ ВСЕХ. Для того и существует этот форум, чтобы поделиться всеми возникшими проблемами... КСТАТИ я уже сдала сегодня отчет и его приняли именно с таким кодом. ЭТО Я К тому, что НАПИСАНО одно, а делают все по-другому. ВСЕМ удачи, кто еще не сдался...Цитата:
Сообщение от Просто Таша
Добрый день!
Заполняю форму 2-ндфл: в строке 2.9 "Код страны" 643, а что я должна писать в "Адрес" (не уж-то переписывать весь адрес заново?) без адреса пишется ОШИБКА.
СПАСИБО! :)
что значит заново? где вы еще его писали? да там должен быть адрес налогоплательщика.Цитата:
Сообщение от SvetaKartinka
Я думаю, что строка 2.9 "Адрес в стране проживания" используется для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также иностранных граждан указывается адрес места жительства в стране постоянного проживания. При этом указывается код этой страны в поле "Код страны", далее адрес записывается в произвольной форме (допускается использование букв латинского алфавита).Цитата:
Сообщение от SvetaKartinka
Для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, и иностранных граждан допускается отсутствие показателя "Адрес места жительства в Российской Федерации" при условии заполнения пункта 2.9 Справки.
У меня тоже есть вопрос с адресами!!! Если физическое лицо является иностранным гражданином и я не имею информации о месте его жительства в стране постоянного проживания, могу ли я не заполнять строку 2.9, а в строке 2.8 указать адрес временной регистрации в РФ?
Подскажите пожалуйста в какой программе можно нормально и без проблем сделать 2 НДФЛ, а то скачала Налогоплательщик версия 2011.14.27 а в ней нельзя распечатать справки и реестр. :(
Но ведь его я пишу в строке 2.8???
А в строке 2.8 что тогда я указываю?! ;)Цитата:
Сообщение от saigak
У меня в справках статус налогоплательщика 1, а программа выдает ошибку, что не заполнена строка 2.9! я поставила код 643, а адрес тоже заставляет писать, вот я и спрашиваю опять повторять ? ))Цитата:
Сообщение от Папильон
Программа Налогоплательщик ЮЛ предлагаемая в начале этого форума
берите Налогоплательщик ЮЛ на сайте налог точка ру. Там все нормально распечатывается.Цитата:
Сообщение от Olka-lisi4ka
вот что точно не надо делать, так это хамитьЦитата:
Сообщение от s-tanya
и точно не надо говорить за всех. У меня немало сотрудников с вычетами на двоих детей, и отчет замечательно приняли с кодами 114 и 115 с разбивкой суммЦитата:
Сообщение от s-tanya
Подтверждаю не только немалым числом таких сотрудников, но и немалым числом отчётов.Цитата:
Сообщение от Просто Таша
Отзовитесь пожалуйста кто заполнял форму 2-НДФЛ за 2011 год в программе ПК "Налогоплательщик ЮЛ" версия: 4.28.3 АУУУУ!!!!
:(
В разных. См., напр., в конце текста #1 здесь же.Цитата:
Сообщение от Olka-lisi4ka
Заряжаем программу КЛАДРом, заполняем реквизиты фирмы и сотрудников - в т.ч. с адресами через КЛАДР, с паспортами, и проч., а только потом легче бьёмся с 2-НДФЛ.Цитата:
Сообщение от SvetaKartinka
Последовательные перепроведения для названной цели всех связанных с новой датой 31.12.11 операций / документов (в т.ч. закрытие месяца) делали?Цитата:
Сообщение от Наташа2007
Кто уже сдался, подскажите, как вы все-таки поставили суммы начисленные/удержанные/перечисленные?
Начислено за 2011г. 2278
Удержанно в 2011г. 2089
Перечислено за 2011г. 2089
начисленный НДФЛ за декабрь (189) перечислили в январе, когда и выдавали зарплату. эту сумму указывать в п.п.
5.7. Сумма налога, не удержанная налоговым агентом
или нет?
Подскажите как правильно, спасибо.
:yes:Цитата:
Сообщение от кочень
Королева, нет.
кочень, вот официальное разъяснение ФНС. Если до сдачи 2-НДФЛ зарплата полностью выплачена, НДФЛ удержан и перечислен (даже в 2012 году), то показываем исчислено=удержано=перечислено
Просто Таша, спасибо огромное! :D
блин, я первую строчку не так увидела цифры :redface:Цитата:
Сообщение от Просто Таша
естественно, я имела ввиду начислено=удержано=перечислено :o
ворчу под нос: какой конфуз, иди работай, а не в форуме сиди...
А мы 30 декабря 2010года выплачивали отпускные за январь 2011 года. Эти отпускные, конечно попали в январь, а уплата в декабрь. Я поменяла в программе уплату на 01 января 2011 года. Вроде все пошло. Но у меня сомнения, в налоговой то увидят, что это НДФЛ за январь 2011, а не за декабрь 2010? И не скажут ли, что у меня недоплата за 2011 год?
http://www.gazeta-unp.ru/reader.htm?id=34937
Четыре особенности справки, в которой суммы налога не сходятся
1. Перечислено больше, чем исчислено и удержано
Компания, которая по ошибке перечислила больше налога, чем исчислено и удержано у работников, данную сумму не показывает в строке 5.5 справки. То же самое касается и излишне перечисленных сумм за прошлый год, на разницу по которым компания недоплатила налог в 2011 году. По мнению ФНС, сумма, уплаченная за счет собственных средств, не является налогом (письмо от 04.07.11 № ЕД-4-3/10764). Значит, показывать ее в справке нет оснований. Иначе налоговики потребуют уточнить сведения. Саму сумму можно вернуть инспекции по заявлению компании.
2. Перечислено меньше, чем исчислено и удержано
Сведения о сумме перечисленного НДФЛ надо отразить в строке 5.5 справки 2-НДФЛ. Если на дату формирования сведений налог так и не уплачен, сумму долга нет оснований включать в справку. Как мы выяснили, так же считают в ФНС. Если налог будет уплачен позже, компании потребуется уточнить справки и сдать их заново, а в новых сведениях увеличить перечисленную сумму. Между тем, если компания собирается погасить долг в ближайшее время, есть смысл отразить перечисленный налог полностью. Это снимет лишние вопросы инспекторов и снизит риск выездной проверки.
3. Исчислено больше, чем перечислено и удержано
Такая ситуация возможна, если на момент подачи сведений зарплата за 2011 год не выплачена, а налог не удержан. В ФНС нам сообщили, что в этом случае неудержанный налог отражают в строке 5.7 справки. А после выдачи зарплаты и удержания налога потребуется уточнить 2-НДФЛ за 2011 год. Но мы считаем, что при просрочке стоит показать, что весь исчисленный налог удержан. Проверить, так ли это, инспекция сможет только на выездной проверке. А иначе есть риск, что инспекция будет взыскивать неудержанную сумму с работника.
4. Исчислено меньше, чем перечислено и удержано
Ситуация возможна, если компания пересчитала сотруднику «детские» вычеты с начала 2011 года в повышенном размере, но разницу не вернула. В некоторых инспекциях уверены, что вернуть налог за 2011 год за счет платежей 2012 года нельзя. И если на дату сдачи сведений работнику налог не возвращен, удержанный и перечисленный налоги в строках 5.4 и 5.5 справки будут равны. А исчисленный налог за счет вычета в строке 5.3 будет ниже. В этом нет нарушения, и такие справки инспекция примет. Просто по строке 5.6 надо записать и излишне удержанный налог.
