нет. В декларации название вообще не отображается, там только ИНН/КППЦитата:
Сообщение от Anton23
Вид для печати
нет. В декларации название вообще не отображается, там только ИНН/КППЦитата:
Сообщение от Anton23
извиняюсь,что долго, комп виситЦитата:
Сообщение от МиссисХХХ
заходите в раздел 8 ,в 3 графе есть дата и номер сч-ф ,нажимаете на него два раза ,откроется сч-ф и там буде код операции , меняете его вручную ,нажимаете записать,возвращаетесь в раздел 8 нажимаете заполнить и код меняется.
Не знаете ввели ли уже партионный учет ГТД?
Т.е. будет ли ИФНС проверять номера ГТД в разделе 8?
стр 5 сч-ф ,прям под адресом грузополучателя.Цитата:
Сообщение от МиссисХХХ
Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137
(ред. от 29.11.2014)
II. Правила заполнения счета-фактуры, применяемого
при расчетах по налогу на добавленную стоимость
1. В строках указываются:
з) в строке 5 - реквизиты (номер и дата составления) платежно-расчетного документа или кассового чека (при расчете с помощью платежно-расчетных документов или кассовых чеков, к которым прилагается счет-фактура), в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
При составлении счета-фактуры при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав с применением безденежной формы расчетов в этой строке ставится прочерк.
При составлении счета-фактуры налоговым агентом, предусмотренным пунктом 4 статьи 174 Налогового кодекса Российской Федерации, указываются номер и дата платежно-расчетного документа, свидетельствующего о перечислении суммы налога в бюджет.
При составлении счета-фактуры налоговым агентом, предусмотренным пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, указываются номер и дата платежно-расчетного документа, свидетельствующего об оплате приобретаемых услуг и (или) имущества.
При составлении счета-фактуры налоговым агентом, предусмотренным пунктом 2 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, приобретающим товары на территории Российской Федерации, указываются номер и дата платежно-расчетного документа, свидетельствующего об оплате приобретаемых товаров.
При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются реквизиты (номер и дата составления) платежно-расчетных документов о перечислении денежных средств таким комиссионером (агентом) продавцу и комитентом (принципалом) комиссионеру (агенту);
При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим у двух и более продавцов товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются реквизиты (номер и дата составления) платежно-расчетных документов о перечислении денежных средств таким комиссионером (агентом) продавцам и комитентом (принципалом) комиссионеру (агенту) (через знак ";" (точка с запятой).
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 29.11.2014 N 1279)
При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), реализующему двум и более покупателям товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются реквизиты (номер и дата составления) платежно-расчетных документов о перечислении денежных средств покупателями комиссионеру (агенту) и комиссионером (агентом) комитенту (принципалу) (через знак ";" (точка с запятой);
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 29.11.2014 N 1279)
Enic, код правильный поставился!! а вот номер и дату как не ставил в этой счф так и не ставит(((((((
Прошу прощения, может быть не в тему. Кто-нибудь знает, нужно ли в связи с новыми правилами, подавать в налоговую все копии счет-фактур выданных, полученных ( накладных ,актов)? Если в книге покупок и продаж это уже есть? раньше подавали мы.
вероятнее всего ничего не измениться, так же будут запрашивать копии.:yes:Цитата:
Сообщение от Наталья 008
8 раздел, сч-ф с кодом 22 графа 7 пустая,Цитата:
Сообщение от МиссисХХХ
потому что вы в разделе 9 сч-ф с кодом 2 в гр 11 уже указали эту платежку :)
Может кто-нибудь знает?Цитата:
Сообщение от Аноним
хорошо бы! только он так не записывает и не выгружает декларацию -выдает ошибку -в разделе 8 не указан номер счет фактуры продавцаЦитата:
Сообщение от Enic
по этой счет -ф с кодом 22 в разделе 8 грф 3 заполнена ?Цитата:
Сообщение от МиссисХХХ
Enic, нет! пустая же эта строчка остается куда что занести надо, 1сники мне не помогли(((
уточните пожалуйста, пустая 3 графа раздела 8 или 7 графа раздела 8 ?Цитата:
Сообщение от МиссисХХХ
судя по ошибке которую вам выдает компьютер у вас не заполнена графа 3 раздела 8 ,на сч-ф с кодом 22.
попробуйте перепровести и перезаполнить , регламентную операцию формирование книги покупок и книги продаж.
да именно так! не заполняется графа 3 раздела 8, там же должен пройти номер счет-фактуры на аванс которая была выставлена?? не ставит не в какую перепороводила все 100 раз
надо подуматьЦитата:
Сообщение от МиссисХХХ
попробую у себя несколько раз провести.
я вот чего подумал :)
зайдите в это сч-ф ,которая у вас на аванс, и которая у вас в книге покупок с кодом 22
какой код операции в этой сч-ф,не в декларации , а в самой сч-ф на аванс ? должен быть 02.
я так понимаю это я вас запутал :o, у вас был 26 вы поменяли на 22?
вот как должно быть . вы получили аванс , выставляет сч-ф на аванс с кодом 02. эта сч-ф попадет в книгу продаж, потом вы отгружаете товар,выписываете сч-ф с кодом 01. делаете регламентную операцию "Формирование книги покупок" и после этого в книге покупок в разделе 8 на основание сч-ф на аванс делается запись, и автоматически должно встать код 22.
Добрый день всем!
Вопрос к коллегам, которые работают в 1С.
Подскажите плиз, есть ли какая либо возможность после автоматического заполнения декларации выгрузки раздела 8 и 9 (это книга покупок и продаж) в exel или хотя бы в текстовый файл? Чтобы потом отсортировать, проверить и т.д....
Заранее спасибо!
Enic, как раз не запутали- все так и есть 02 потом 01 потом 22. сначала было вместо 22-26 но в ручную поправила и теперь все норм с этим а номер так и не встает в декларацию!! может быть в операции-отражение ндс к вычету ошибки какие.. документ расчетов стоит счет фактура по которой был учтен аванс галка использовать как запись в книги покупок и формировать проводки внизу где номер и дата счет фактуры -пусто (хотя я и заполнять пробовала его все одно, да уже что только не пробовала), код вида операции -22.. что не так??:(:(
скажите, а у Вас и в 7.7 ставит код 22 при зачете аванса?Цитата:
Сообщение от Enic
у меня вот упорно 02 ставит....
авансовая в книге продаж с кодом 02, реализация 01 в книге продаж, а вот в книгу покупок все равно 02 тянет откуда-то:(
и где исправить этот код, тоже не пойму:redface:
у меня тоже :yes:Цитата:
Сообщение от Каляка
в семерки прощеЦитата:
Сообщение от Каляка
прямо при заполнение 8 раздела нажимаете на графу 2 и там выбираете нужный код
интересно что в 7.7 есть все коды на выбор а в 8 не все коды
вот спасибо, так спасибо:yes:Цитата:
Сообщение от Enic
А что делать со счетом-фактурой, выданным частному лицу? ИНН/КПП нет, выдает ошибку.
Здравствуйте, уважаемые клерки. Может уже где-то спрашивали, извините, не нашла. Вопрос может быть дурацкий, но помогите, пожалуйста. Мы ООО на ОСНО. В 1 кв 2015 года реализации не было. Так же нет вычетов по приобретенным товарам(работам, услугам). Но движения денежных средств было. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что мы должны в декларации НДС заполнить титульный лист, разделы 1 и 3 нулевые? И все, можно отправлять декларацию? Или разделы 8 и 9 с приложениями(пустые) тоже надо?
Титул и раздел 1.Цитата:
Сообщение от Аноним
вот ту я вас и запуталЦитата:
Сообщение от МиссисХХХ
все в программе две сч-ф
одна на аванс а другая на реализацию
в той что на аванс должно стоять 02 ,в той что на реализацию 01
а вот когда заполняете книги покупок и продаж и декларацию, то на основание двух сч-ф делается три записи.
первая запись на аванс в книге продаж , в декларации 9 раздел код 02 и в самой счет тоже 02
вторая запись на реалазиацию в книге продаж с кодом 01 в разеде 9 и сама сч-ф с кодом о1
а вот третья запись в разделе 8 зачет аванса должна быть с кодом 22, а счет фактура на основание которой сделана эта запись если в нее зайти то там должен быть код 02. то есть в ниге покупок в строчка где должен быть код 22, надо нажать на гр 3 вы перейдете в сч-ф на аванс на сонование которой делается запись и вот в ней должен быть код 02.
У вас там было 26, я вам сказал вручную переделать на 22, а надо было на 02. после это переформировать книги покупок и продаж и должно все встать правильно .
Старый ворчун,
Огромное Вам спасибиссимо!
Подскажите, как вы справляетесь с проблемой - КПП обособленного подразделения: во входящем счете-фактуре стоит КПП обособ.подразделения, а в ЕГРЮЛ (сбис проводит проверку) - КПП основного. Идёт нестыковка и декларацию невозможно отправить. Что делать?
у меня все отправилосьЦитата:
Сообщение от cassiopeya
а в какой момент СБИС делает проверку, может я не делал, она автоматически делается, или мы запрашиваем проверку
у меня полно таких сч-ф
Добрый День. Подскажите пожалуйста . Совсем запуталась.
Если в пред. квартале был аванс полученный , была выставлена сч/ф на аванс .
В этом квартале произошла отгрузка.
При заполнении Книги покупок:
код вида операции - 22?
Номер и дата сч/ф -той , которая была выставлена нами на аванс ?
Нужна ли дата оплаты ?
ИНН, КПП, Название фирмы - наш или покупателя?
Сумма по сч/ф - вся, на которую была выставлена эта сч/ф ?
сумма НДС - как в договоре ?
как только нажимаю - передать на подпись, пишет "есть ошибки, в таком виде налоговая не примет", и протокол можно открыть.Цитата:
Сообщение от Enic
Enic, да у меня все так и есть. на аванс-02, на реализацию-01, в записи в книге покупок-22. и когда заходишь из декларации вначале попадаешь в запись где код -22,а вот запись сделана -документ основание- счет-фактура на аванс (где 02). все так и есть. но номер и дата счет фактуры на аванс не встает в графу 3 раздела 8 декларации.
У меня тоже такое было. Покопалась в программе, нашла ошибку. У меня сч-ф была прошлогодняя и договор в ней указан другой. Переделала ввод сотатков, переформировала запись книги покупок, и в 8 разделе появились № и дата сч-фЦитата:
Сообщение от МиссисХХХ
кажется что то не так, или я уже совсем запутался :)Цитата:
Сообщение от МиссисХХХ
Вложение 55829Вложение 55830
вот как у меня , к примеру
первая картинка, это книга покупок в самой декларации с кодом 22 нажимаю на нее и попадаю в счет ф на аванс с кодом 02 на второй картинке, у вас так же ?
так и должно быть. Сч-ф на аванс с кодом 02 идет в книгу покупок, но уже с кодом 22.Цитата:
Сообщение от Enic
и что в протоколе?Цитата:
Сообщение от cassiopeya
Enic, спасибо огромное!!! все так у меня и было но не вставл номер всеравно. я удалила запись эту все перепровела через помощника по ндс. и дааа)) все вошло в 8й раздел!:hi::hi::hi:
спасибо что помогли до конца разобраться. можно еще спросить?:redface::redface:
нужно счет фактуру октябрьскую принять к вычету в марте. это как осуществить в базе. просто провести ее мартом а воктябре получается не фиксировать никак? вы прям очень помогли
бух2007, тоже спасибо!)
А в октябре было поступление товаров(работ, услуг), но не было сч-ф?Цитата:
Сообщение от МиссисХХХ
Или поступления тогда не было? Если не было, то сейчас делаете поступление, указав, реальную октябрьскую дату документа.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, покупаем авиабилеты за границу через посредника.
Т.к. в книге покупок необходимо регистрировать именно авиабилет, необходимо заполнять ИНН и КПП перевозчика, например Авиакомпания Lufthansa, а где же взять эти данные, если их не существует?
При проверке декларации данные не состыковки попадают в ошибки.
Может кто-нибудь сталкивался?
Добрый день! Если обсуждалось, ткните...
Если КПП продавца или покупателя не совпадает с данными Росреестра? (программа указывает на ошибку).
Причем, точно известно, что в счет-фактуре отражен актуальный КПП (а в Росреестре устаревшие данные). Как быть?
Например, вопрос тем, кто из Питера: Ростелеком в Санкт-Петербурге с/ф выдает с устаревшим КПП (на мой вопрос о несоответствии с Росреестром ответ готовить будут 5дней). Может, кто-то уже получил ответ на этот вопрос?
И что теперь:трясти всех покупателей и продавцов на предмет соответствия КПП данным Росреестра :eek:
Подскажите пожалуйста какие графы должны быть заполнены в книге продаж (Раздел 9)
если выставлена сч-ф на реализацию в январе, а оплата была только в марте. графа 11 у меня не заполняется. делаю в 1С
не обращать внимание.Цитата:
Сообщение от ЯВА
хотя бы удостовериться,что у вас не банальная ошибка ввода информацииЦитата:
Сообщение от ЯВА
Добрый вечер! подскажите, пожалуйста, раздел 8 в книге покупок номер СФ продавца - у меня некоторые СФ начинаются на ноль (н/р №0202.01) а при выгрузке из 1с этот ноль не выводится, а получается 202.01 как быть? это будет ошибка?
