 |
Нет пока не знаю, что делать. Ищу в интернете хоть какие-нить разъяснения по этому вопросу. Там не исправишь. Думаю можно только в СБиСе при выгрузке поправить. 8.2Сообщение от Enic
ясненько спасибо
сейчас поищу ссылку
вы все таки решили сдать уточненку ?
где пытаетесь исправить в декларации в разделе 9 ?, у вас какая 1 С ?
А убирать ее пробовали? по сути ведь она ни на что не влияет...
А как она попадает в книгу покупок? Галочка в приходе или Через формирование книги покупок? Может переформировать?
ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!! УРА!!!
Проведение документов общее сделало и все исправилось!
Поздравляю) Ну так и будете уточненку отправлять?
Спасибо!!!
Думаю подать. Завтра.
Какие то манипуляции дополнительные нужно производить? Или как раньше корректировку и все?
Подскажите, пожалуйста, в остальном все верно?
Книга покупок
01-поступл тов
22-- зачет аванса
Книга продаж
02- авансы полученные
01- реал товара
Я не эксперт, но у меня так)
Про уточненку - вот подадите и расскажете нам))) Только я точно смотрела в вебинаре, что при повторной загрузке книг продаж и покупок ставить где-то нужно код, либо аннулирования предыдущих сведений, либо полного подтверждения. Смотря что корректируете...
СПАСИБО!
Буду искать!
Обязательно расскажу!
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при формировании налоговой декларации в 1С столкнулась с тем, что в титульном листе в разделе "Достоверность и полноту сведения подтверждаю" у меня ставится 2 и пишется ФИО директора, а мне надо, чтоб было 1 - налогоплательщик. 1С 8,2 ред 2,0
Спасибо
У меня 1С 7.7 - в 8-м разделе не проставляет страницы . Почему, жду помощи?
бы попробовала выгрузить деклу и загрузить в прогламму , которой отправляете и там посмотрела бы-действительно такая проблема есть. Это просто совет.
Светлана
[QUOTE=Olga ekat;54482463]Подскажите, пожалуйста, заполнила декларацию в программе "налогоплательщик ЮЛ"
выдало такое замечание
Сумма НДС по книге покупок согласно разделу 8 (207910.14) не соответствует данным разделов 2-6: (стр.190 р.3)+(сумма стр.030 и 040 р.4)+(стр.080 и 090 р.5)+(стр.060 р.6)+(стр.090 р.6)+(стр.150 р.6) (207910.00)
Сумма НДС по книге продаж согласно разделу 9 (215877.98) не соответствует данным разделов 2-6: (стр.110 р.3)+(стр.050 и 130 р.6)+(стр.060 по всем листам р.2)+(стр.050 р.4)+(стр.080 р.4) (215878.00)
Что делать,если декларация заполняется в рублях, а книги с копейками?[
Вы декларацию сдали? с замечанием на расхождение в копейках? Как налоговики отреагировали, приняли ? У меня такая же ситуация.Вот не знаю отправлять или самой сразу подгонять эти копейки.
Добрый день! Помогите, пожалуйста, никак не могу сообразить, как заполнить 7 раздел.Код необлагаемых операции и стоимость реализованных услуг указала - выручку за квартал. В 3 и 4 графе что указывать?
[QUOTE=vselena;54487895]разделы 1 - 7 заполняются в целых рублях, а разделы 8 - 12 с копейками.
не надо подгонять.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Подскажите, пжл, какой релиз должен быть у 1С 8.2, чтобы отражались все коды операций?
(23 код сейчас не отображается)
Организация закупила у поставщика и реализовала товар.
Авансов и прочих сложностей нет.
Сдаются только разделы 1,3, 8 и 9 из декларации НДС? Больше ничего цеплять не надо?
"Контур" проверил три файла, ошибок нет.
Отправлять?
Добрый день. Я что-то запуталась
Подскажите, пожалуйста, оплатили счет поставщику, он выставил сф на аванс. Это все происходило в 1 квартале. В апреле, нам отгрузили товар на эту сумму, документы на отгрузку получены.
Правильно ли, что в книгу покупок за 1 кв. эта сф на аванс не попадает?
на ваше усмотрение, я например сч-ф на аванс от поставщиков, никогда не беру к вычету, потому что суммы маленькие. Соответственно просто выкидываю их.
Если вы хотите принять к вычету по этой сч-ф именно в 1 квартале , то можете ее указать в книге покупок в 1 кв. И тогда в 2 кв квартале, так как у вас в 2 кв есть получение товара, у вас будет запись и в книге покупок и в книге продаж. в книге продаж по сч-ф на аванс , а в книге покупок по сч -ф которую вам дали при поставке товара.
Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне
Заполняю книгу продаж в СБиСе. Есть С/Ф отгруженная, но не оплаченная. Номер платежки соответственно отсутствует. Программа требует поставить номер. Может код другой, не 01? А какой подскажите, кто сталкивался
может обновить СБИС
я вчера отправил, СБИС не ругался на подобные вещи
Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне
Спасибо, Щас звонить буду. Код значит правильный)))
А если возврат товара, в результате возникла кредиторка по 62 счету, то что вписывать в основание авансовой с/ф ?
Так, оказывается п/п в СБиСе это не номер платежки, а порядковый номер. А я тут чем занимаюсь? Номера платежек вбиваю...
графа 7 книги покупок
Добрый день! Подскажите, надо ли заполнять графу 7 книги покупок, если произошла операция по коду 22?
Я поняла, что обязательно заполняется по коду 02, а вот 22 надо заполнять эту графу? (Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога)
в формате выгрузки/отправки никаких страниц нет.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 8:
в дополнительной группе строк № 5 в строке 2 не заполнена сумма налога по счету-фактуре (код строки 180).
Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость".
смотрю в отчет, все там заполнено, что не так то?
Добрый день, коллеги !!!! Подскажите мне, пожалуйста, запуталась.
У меня организация, освобождение от НДС. Есть договора транспортной экспедиции внешнеторговых грузов, где наш доход в виде вознаграждения за ТЭО. Также есть договора с поставщиками услуг, которые мы перевыставляем нашим заказчикам , через 76 счет. Из всего выше написанного (или я ваще ничего не понимаю) у меня сложилось впечатление , что я и журнал сдаю и декларацию. Может мне просто сдать декларацию. там все данные есть.?????
где поправить код вида операции?? вместо 22-зачет аванса ставит 26. где исправляется это??
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
