Проект новой декларации по НДС (с 2015)

[Аноним]

Здравствуйте, уважаемые клерки. Может уже где-то спрашивали, извините, не нашла. Вопрос может быть дурацкий, но помогите, пожалуйста. Мы ООО на ОСНО. В 1 кв 2015 года реализации не было. Так же нет вычетов по приобретенным товарам(работам, услугам). Но движения денежных средств было. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что мы должны в декларации НДС заполнить титульный лист, разделы 1 и 3 нулевые? И все, можно отправлять декларацию? Или разделы 8 и 9 с приложениями(пустые) тоже надо?

[Старый ворчун]

Здравствуйте, уважаемые клерки. Может уже где-то спрашивали, извините, не нашла. Вопрос может быть дурацкий, но помогите, пожалуйста. Мы ООО на ОСНО. В 1 кв 2015 года реализации не было. Так же нет вычетов по приобретенным товарам(работам, услугам). Но движения денежных средств было. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что мы должны в декларации НДС заполнить титульный лист, разделы 1 и 3 нулевые? И все, можно отправлять декларацию? Или разделы 8 и 9 с приложениями(пустые) тоже надо?

Титул и раздел 1.

[Enic]

как раз не запутали- все так и есть 02 потом 01 потом 22. сначала было вместо 22-26 но в ручную поправила и теперь все норм с этим а номер так и не встает в декларацию!!

вот ту я вас и запутал

все в программе две сч-ф
одна на аванс а другая на реализацию
в той что на аванс должно стоять 02 ,в той что на реализацию 01

а вот когда заполняете книги покупок и продаж и декларацию, то на основание двух сч-ф делается три записи.

первая запись на аванс в книге продаж , в декларации 9 раздел код 02 и в самой счет тоже 02
вторая запись на реалазиацию в книге продаж с кодом 01 в разеде 9 и сама сч-ф с кодом о1

а вот третья запись в разделе 8 зачет аванса должна быть с кодом 22, а счет фактура на основание которой сделана эта запись если в нее зайти то там должен быть код 02. то есть в ниге покупок в строчка где должен быть код 22, надо нажать на гр 3 вы перейдете в сч-ф на аванс на сонование которой делается запись и вот в ней должен быть код 02.
У вас там было 26, я вам сказал вручную переделать на 22, а надо было на 02. после это переформировать книги покупок и продаж и должно все встать правильно .

[Аноним]

Старый ворчун,
Огромное Вам спасибиссимо!

[cassiopeya]

Подскажите, как вы справляетесь с проблемой - КПП обособленного подразделения: во входящем счете-фактуре стоит КПП обособ.подразделения, а в ЕГРЮЛ (сбис проводит проверку) - КПП основного. Идёт нестыковка и декларацию невозможно отправить. Что делать?

[Enic]

сбис проводит проверку

у меня все отправилось
а в какой момент СБИС делает проверку, может я не делал, она автоматически делается, или мы запрашиваем проверку
у меня полно таких сч-ф

[Елена-595]

Добрый День. Подскажите пожалуйста . Совсем запуталась.
Если в пред. квартале был аванс полученный , была выставлена сч/ф на аванс .
В этом квартале произошла отгрузка.
При заполнении Книги покупок:
код вида операции - 22?
Номер и дата сч/ф -той , которая была выставлена нами на аванс ?
Нужна ли дата оплаты ?
ИНН, КПП, Название фирмы - наш или покупателя?
Сумма по сч/ф - вся, на которую была выставлена эта сч/ф ?
сумма НДС - как в договоре ?

[cassiopeya]

у меня все отправилось
а в какой момент СБИС делает проверку, может я не делал, она автоматически делается, или мы запрашиваем проверку
у меня полно таких сч-ф

как только нажимаю - передать на подпись, пишет "есть ошибки, в таком виде налоговая не примет", и протокол можно открыть.

[МиссисХХХ]

Enic, да у меня все так и есть. на аванс-02, на реализацию-01, в записи в книге покупок-22. и когда заходишь из декларации вначале попадаешь в запись где код -22,а вот запись сделана -документ основание- счет-фактура на аванс (где 02). все так и есть. но номер и дата счет фактуры на аванс не встает в графу 3 раздела 8 декларации.

[бух2007]

но номер и дата счет фактуры на аванс не встает в графу 3 раздела 8 декларации.

У меня тоже такое было. Покопалась в программе, нашла ошибку. У меня сч-ф была прошлогодняя и договор в ней указан другой. Переделала ввод сотатков, переформировала запись книги покупок, и в 8 разделе появились № и дата сч-ф

[Enic]

да у меня все так и есть. на аванс-02, на реализацию-01, в записи в книге покупок-22. и когда заходишь из декларации вначале попадаешь в запись где код -22,а вот запись сделана -документ основание- счет-фактура на аванс (где 02). все так и есть. но номер и дата счет фактуры на аванс не встает в графу 3 раздела 8 декларации.

кажется что то не так, или я уже совсем запутался

вот как у меня , к примеру
первая картинка, это книга покупок в самой декларации с кодом 22 нажимаю на нее и попадаю в счет ф на аванс с кодом 02 на второй картинке, у вас так же ?

[бух2007]

книга покупок в самой декларации с кодом 22 нажимаю на нее и попадаю в счет ф на аванс с кодом 02

так и должно быть. Сч-ф на аванс с кодом 02 идет в книгу покупок, но уже с кодом 22.

[Старый ворчун]

как только нажимаю - передать на подпись, пишет "есть ошибки, в таком виде налоговая не примет", и протокол можно открыть.

и что в протоколе?

[МиссисХХХ]

Enic, спасибо огромное!!! все так у меня и было но не вставл номер всеравно. я удалила запись эту все перепровела через помощника по ндс. и дааа)) все вошло в 8й раздел!
спасибо что помогли до конца разобраться. можно еще спросить?
нужно счет фактуру октябрьскую принять к вычету в марте. это как осуществить в базе. просто провести ее мартом а воктябре получается не фиксировать никак? вы прям очень помогли
бух2007, тоже спасибо!)

[бух2007]

нужно счет фактуру октябрьскую принять к вычету в марте. это как осуществить в базе. просто провести ее мартом а воктябре получается не фиксировать никак?

А в октябре было поступление товаров(работ, услуг), но не было сч-ф?
Или поступления тогда не было? Если не было, то сейчас делаете поступление, указав, реальную октябрьскую дату документа.

[Риночка*]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, покупаем авиабилеты за границу через посредника.
Т.к. в книге покупок необходимо регистрировать именно авиабилет, необходимо заполнять ИНН и КПП перевозчика, например Авиакомпания Lufthansa, а где же взять эти данные, если их не существует?
При проверке декларации данные не состыковки попадают в ошибки.
Может кто-нибудь сталкивался?

[ЯВА]

Добрый день! Если обсуждалось, ткните...
Если КПП продавца или покупателя не совпадает с данными Росреестра? (программа указывает на ошибку).
Причем, точно известно, что в счет-фактуре отражен актуальный КПП (а в Росреестре устаревшие данные). Как быть?

Например, вопрос тем, кто из Питера: Ростелеком в Санкт-Петербурге с/ф выдает с устаревшим КПП (на мой вопрос о несоответствии с Росреестром ответ готовить будут 5дней). Может, кто-то уже получил ответ на этот вопрос?

И что теперь:трясти всех покупателей и продавцов на предмет соответствия КПП данным Росреестра

[Аноним]

Подскажите пожалуйста какие графы должны быть заполнены в книге продаж (Раздел 9)
если выставлена сч-ф на реализацию в январе, а оплата была только в марте. графа 11 у меня не заполняется. делаю в 1С

[Анжелика Ник]

точно известно, что в счет-фактуре отражен актуальный КПП (а в Росреестре устаревшие данные). Как быть?

не обращать внимание.

И что теперь:трясти всех покупателей и продавцов на предмет соответствия КПП данным Росреестра

хотя бы удостовериться,что у вас не банальная ошибка ввода информации

[Аноним]

Добрый вечер! подскажите, пожалуйста, раздел 8 в книге покупок номер СФ продавца - у меня некоторые СФ начинаются на ноль (н/р №0202.01) а при выгрузке из 1с этот ноль не выводится, а получается 202.01 как быть? это будет ошибка?

[saigak]

Люди!!! Будьте бдительны!!! Неделю назад отправила НДС через Тензора на сайте в личном кабинете СБИС++. Отразилось как принятое (галочка была зеленой), но отправленный отчет и протоколы открыть не смогла. Техподдержка сказала, что это проблемы отображения на сайте и все нормально, отчет принят. Обещали через неделю починить. Сегодня сообщили, что починили. Пытаюсь открыть декларацию обычным методом, она открылась, но на печать вывести не дала (через кнопку печать). Пошла другим путем и открыла через отправленное\полученное в правом верхнем углу. Декларация открылась, протоколы тоже, НО...стала открывать книгу покупок увидела что-то непотребное. Сначала даже поняла.Открыла свою книгу покупок через xml и обнаружила в своем файле с книгой покупок отчет в пенсионный фонд совершенно незнакомой мне организации!!! Даже не из нашего города (я вообще офигела, как может зашифрованная информация у меня открыться?). Звоню опять в техподдержку. Спрашиваю, что за фигня. Меня опять убеждают, что отчет сдан и просто какой-то сбой с отображении. Не верю на слово. Дозваниваюсь до налоговой и путем путешествия по пяти телефонным номерам, натыкаюсь на инспектора, которая любезно согласилась посмотреть, что именно для них дошло. Так вот, дошла только одна декларация без книг!!! Где два остальных файла она ответить мне не смогла( в квитанции о приеме стоят все три файла). Сошлись с ней на том, что отправлю уточненку с теми же данными.
Когда я после отправки уточненки (при чем не тот же самый отчет, а загрузив его заново) начала просматривать файлы в xml формате, то увидела, что в первой декларации стоят как приложения файлы книг совершенно с непонятными именами. А не отправленные. В уточненке все в порядке. Или только в тот момент только у меня произошел такой глюк или я вообще не поняла что это было.Техподдержка тоже...
Вывод и совет: отправив декларацию, сохраните на жесткий диск ОТПРАВЛЕННЫЕ файлы и посмотрите в xml-формате, что именно они содержат и прописаны ли в нем имена файлов с книгами.

Пы.Сы. так и хочется найти телефон несчастной организации, файл с отчетом в пфр которой ко мне попал и рассказать, что по вине оператора я увидела их коммерческую информацию с ФОТ.

[ТатьянаC]

подскажите код валюты - строка 160 раздела 8 и 9 - 1С не заполняет - это правильно? В порядке написано только, что в соответствии с книгой продаж/покупок.. так заполнять или нет?

[saigak]

это правильно?

да. только если валюта. рубли заполнять не надо.

[ТатьянаC]

saigak, спасибо!

[Enic]

подскажите код валюты - строка 160

если рубль то не заполняете, если не рубль то заполняете

у вас с-ф в какой валюте?

[lari2004]

Добрый вечер! Помогите с заполнением декларации. Работаем по агентскому договору.Мы-Агент на ОСН. Принципал-на УСН. Счета-фактуры выданные делаем только на свое агентское вознаграждение. Надо ли заполнять 10 и 11 раздел декларации?

[ТатьянаC]

Enic, спасибо)
а подскажите еще пожалуйста, правильно ли ставлю.. был вычет в 4кв по сч/ф на аванс выплаченному, в декларации была в строке - 150.
сейчас (когда аванс закрылся) я эту сумму НДС ставлю в декларации в строки - 080 и 090 (5.1. суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации)?
и в книге продаж эта сч/ф идет с кодом 21?

[Доктор Ватсон]

отправила НДС через Тензора на сайте в личном кабинете СБИС++

Через программу вроде все в норме.

Потому и не доверяю я всяким онлайн-сервисам.

[Анжелика Ник]

Через программу вроде все в норме.

вначале месяца встречку электронно отправила.. как раз в период когда у налоговой сервак плохо работал.. уведомление о приеме есть, а документы до налоговой не дошли оказывается..вот теперь надо как-то умудриться сдать эти документы и не напороться на штраф..завтра ногами понесем.

[Enic]

а подскажите еще пожалуйста, правильно ли ставлю.. был вычет в 4кв по сч/ф на аванс выплаченному, в декларации была в строке - 150.
сейчас (когда аванс закрылся) я эту сумму НДС ставлю в декларации в строки - 080 и 090 (5.1. суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации)?
и в книге продаж эта сч/ф идет с кодом 21?

да получается именно так
код 21 и стр 080 и 090