Enic, а в 11 графу 9 раздела что идет?
Вид для печати
Enic, а в 11 графу 9 раздела что идет?
номер и дата платежного поручения на основание которого выставлена сч-ф на аванс,в вашем случае.Цитата:
Сообщение от МиссисХХХ
получается номера платежек по которым был аванс по реализованным товарам (если он был)?
у меня оплата и реализация в 1 день прошли и 1 ска ставит номера платежек приходных, хоть и счет фактуру на авнс я не выставляла
Ставит и пусть ставит. Смысл тут не в счф на аванс, а в предоплате. Есди вы по времени сначала отгрузку проведете, то ставить не будет.
если оплата от покупателя и передача товара прошла в одном квартале, можно СФ на аванс не выставлять для покупателя и не вносить в декларацию по НДС?
а правильно как?Цитата:
Сообщение от saigak
нельзяЦитата:
Сообщение от Аноним
Без разницы. Если все в один день, то что первым поставите, так и проведет.Цитата:
Сообщение от МиссисХХХ
по поводу правильности заполнения гр 11 раздела 9Цитата:
Сообщение от МиссисХХХ
ПИСЬМО
от 6 марта 2015 г. N 03-07-14/11921
и да ,обычно выписки по времени раньше.чем реализация в программе заводиться, я всегда все выписки в конец дня ставлю,что бы подобных вопросов не появлялось :)
НДС получается к возмещению из бюджета
В нашей налоговой открыто говорят, чтобы правили на "к оплате"
в связи с последними изменениями, какие есть законные варианты?)) не зачесть в книгу покупок отгруженные авансы?
но тогда они у меня повиснут, ведь в следующих кварталах я тоже не смогу их зачесть
Помогите советами!
не знаю законно это или нет сейчас, тк мы у налоговой на виду, у меня тоже больше возмещение, поэтому НДС я повесила на 19 счетЦитата:
Сообщение от Аноним
Подскажите, пож-та, какой код в книге покупок нужно поставить по белорусским товарам? 20 или 19?
Добрый день!
Подскажите - организация на ОСНО включает входной НДС в стоимость приобретенных услуг, так как эти услуги используются для целей, освобожденных от НДС. Исходящего НДС нет. Раньше сдавал просто нулевой отчет. Теперь нужно ли заполнять раздел 8 - сведения из книги покупок? В любом случае мы не используем вычеты, и нам собственно параллельно - заплатил ли поставщик с этих услуг исходящий НДС или нет (как я понимаю - основной смысл автосверки именно в этом - выявить незаконные вычеты на счетах-фактурах с неоплаченным исходящем НДС поставщика).
И второй аргумент - выдержка из статьи в гаранте:
"в ряде случаев предъявленный поставщиком НДС следует включить в стоимость приобретаемого объекта, которая в дальнейшем списывается на затраты. Такие случаи перечислены в п. 2 ст. 170 НК РФ. Это приобретение (ввоз) объектов:
1)*используемых для операций по производству и (или) реализации (передаче) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) НДС;
2)*используемых для операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория РФ;
3)*лицами, не являющимися налогоплательщиками НДС либо освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика по исчислению и уплате налога;
4)*для производства и (или) реализации (передачи) товаров (работ, услуг), операции по реализации (передаче) которых не признаются реализацией товаров (работ, услуг) в соответствии с п. 2 ст. 146 НК РФ, если иное не установлено главой 21 НК РФ;
Во всех приведенных ситуациях счета-фактуры, полученные от продавцов, в книге покупок не регистрируются (пп. "е" п. 19 Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по НДС, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N*1137)."
У кого какие мысли? Заранее извиняюсь, если ранее обсуждалось
уффф.. вроде бы пока прояснилось.
Enic, вам большое спасибо! так все терпеливо и тщательно подсказываете, очень благодарна. И остальным участникам конечно же. не говорю до свидания этой теме форума это факт))
Ну повесить не проблемаЦитата:
Сообщение от Аноним3333
у Вас на 19-м, у меня на 76.АВ повиснут
но сколько им там висеть, ведь потом мы не сможем их уже зачесть?
просто спустя 3 года как просроченную дебиторку списывать чтоли?
Не проблема с 19, потому что их можно потом зачесть в любом квартале.Цитата:
Сообщение от Аноним
А с 76АВ все сложнее. У Вас счетов-фактур входящих вообще нет, чтоб убрать их, а авансовые не трогать?
У меня еще вопрос по раздельному учету НДС
ведь я получаю от поставщиков сч/ф с "целым" НДС 18%
считаю у себя долю и в книгу покупок пишу только часть НДС
в налоговой же тоже наверное пойдут несостыковки? кто сталкивался?
не должно быть нестыковок. Главное, чтобы Вы больше не заявили, а меньше - можно.Цитата:
Сообщение от Аноним с возмещением
Почему, есть и входящиеЦитата:
Сообщение от бух2007
А основание какое не зачесть в этом квартале и главное как потом зачесть?
Мои поставщики же подадут свои продажи
ваше желаниеЦитата:
Сообщение от Аноним
просто поместить эту сч-ф в книгу покупокЦитата:
Сообщение от Аноним
ну и что? Вы можете вычет заявить в течение 3 летЦитата:
Сообщение от Аноним
Аноним, вот почитайте мою тему) http://forum.klerk.ru/showthread.php...2#post54484992
Коллеги, подскажите, по белорусскому поставщику какой код 19 или 20?Цитата:
Сообщение от Аноним
Здравствуйте. Извините, за глупый вопрос))) а как эта декларация должна правильно выглядеть в 1С?? просто я смотрю бланк здесь на сайте и там на каждый счет-фактуру отдельный лист, а у меня 1С формирует разделы 8 и 9 просто в виде табличек, одна табличка идентична с книгой покупок, вторая - с книгой продаж. это правильно или нет?
если на печать нажмете также?Цитата:
Сообщение от nivki2
правильноЦитата:
Сообщение от nivki2
да, так же должно быть. в 1С где то есть постраничная форма...Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
а когда нажимаю печать, они вообще не печатаются, печатается только общая информация: раздел 1, 3Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
спасибо)) а то я уже перепугалась)))Цитата:
Сообщение от бух2007
Заполнение 10 и 11 раздела декларации НДС
Добрый вечер! Помогите с заполнением декларации. Работаем по агентскому договору.Мы-Агент на ОСН. Принципал-на УСН. Счета-фактуры выданные делаем только на свое агентское вознаграждение. Надо ли заполнять 10 и 11 раздел декларации?
Есть ли какие мысли по этому поводу?
Нет. Вам туда писать нечегоЦитата:
Сообщение от Аноним
Помогите, пожалуйста, если я не выставляла сф на аванс при оплате от покупателя тк. покупка и реал-ия прошли в одном квартале ( понимаю теперь, что напортачила), покупатели у меня не запросили СФ на аванс- им они не нужны?
2.если я сейчас сделаю эти СФ на аванс и проведу у себя в декларации, а у покупателя их не будет в декларации, это ошибка? 3.да и мой поставщик мне ни разу не выставил СФ на аванс по моим оплатам ( в пределах 1 кв)-мне их обязательно вносить в декларацию (СФ на аванс от поставщика) мне сейчас надо их потребовать или нет?
Есть если поставить в настройках признак "разрешить печатать без кода..." Только распечатывать пропасть страниц едва ли нужно...Цитата:
Сообщение от saigak
У меня N и дата платежки в гр 11 р 9 ставится и когда аванс проходит и эта же платежка там же, когда реализация под этот аванс. Когда реализация после аванса гр 11 р 9 наверное, должна быть пустой?Цитата:
Сообщение от Enic
Правильно это. Платежка и там и там.
оставь, как есть.Цитата:
Сообщение от Аноним
если выставит на полученный аванс и если авансовая оплата прописана в договоре, ты сможешь поставить ндс с этих платежей к вычету в 1 кв.Цитата:
3.да и мой поставщик мне ни разу не выставил СФ на аванс по моим оплатам ( в пределах 1 кв)-мне их обязательно вносить в декларацию (СФ на аванс от поставщика) мне сейчас надо их потребовать или нет?
иначе - при оприходовании товара и получении с/ф (на товар).
в 8.3 так делается, в 8.2 и 7.7 не заполняется.Цитата:
Сообщение от Аноним
лично я считаю,что не должно заполнятся.
Согласно письму минфина , тоже не должно ,если я его правильно понял
,ПИСЬМО
от 6 марта 2015 г. N 03-07-14/11921
мне думается, что заполнение ,не приведет к ошибкам.
в 8.3 заполняется,когда вы сч-ф на реалзицию выставляете, в программе если зайти ,внизу будет показанна номер и дата платежки ,на основание которой ранее вы выставили счет-ф на аванс.
Сформировала декларацию, а при выгрузке пишет: Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 8:
в дополнительной группе строк № 13 в строке 3 не заполнена сумма налога по счету-фактуре (код строки 180). Декларация не выгружена
Хотя есть там сумма все в порядке, но это по ИП без КПП, как можно обойти этот косяк?
Спасибо за помощь, а если оставлю как есть -без СФ на аванс для покупателя, налоговая штрафов не на выписывает, тк между оплатой и отгрузкой более 5 дней?Цитата:
Сообщение от Старый ворчун
Enic. у меня 7.7. И там как раз заполняется. Это зависит от того, указываю ли я в сч-ф на отгрузку номер платежки, по которой был аванс. Вот сейчас убрала, и перестала заполнять при отгрузке после аванса гр 11. Но ведь в сч-ф на отгрузку, если был аванс, я должна указывать номер платежки, по которой этот аванс был сделан...Цитата:
Сообщение от Enic
Мне то тоже кажется, что не должно быть....
