Вид для печати
Уважаемые коллеги, подскажите, как быть - 2ндфл отправили уже (через такском), после обнаружили что остались не заполненными п. 5.5-5.7
Как быть? Отправить сейчас заново? Как быть с номерами справок, отправлять ли какое-то сопроводительное письмо об отмене предыдущей отправки? как это все через такском делают?
Спасибо!Цитата:
Сообщение от YUM
Подскажите, выплатили работнику нашей организации, который является учредителем, проценты по займу. НДФЛ 13% перечислили. Можно в одной справке 2-НДФЛ отразить? Т.е. будет доход в одной справке и зарплата и доход в виде процентов по займу. Какой вид дохода ставить в последнем случае?.
нужноЦитата:
Сообщение от Самый тупой бух
1011 поставлю вид дохода- это правильно?
Скажите пожалуйста, если деятельности у фирмы не было и зарплата не начислялась надо ли писать письмо в налоговую
#1669 "договор-то какой?"
Договор подряда (на выполнение ремонтных работ) с лицом, не являющимся штатным сотрудником предприятия
пифагор, Незабудочка, продолжаем разговор. :D Про коды вычетов вам уже сказали, нужен более свежий релиз. Идём в верхнее меню: Отчёты-Специализированные-Справки по НДФЛ. :yes: Открывается форма. Заполняете её, там не сложно. На первой закладке выбираете год... ну, всё что нужно. На второй закладке есть кнопка заполнить. Я потом обычно ещё раз всё сверяю. Делайте, проверяйте, но потом не закрывайте. Сделаете, расскажу дальше. :yes:
Ergant, ничего не писАть. :(
Уважаемые, целый день бьюсь с правильным заполнением перечисленной суммы ндфл, уже все на 3 раза проверила.
1 С ЗиК сначала разносила оплату автоматом
заполнить список сотрудников по удержанному, потом по начисленному, сейчас уже думаю, может надо жать кнопку заполнить суммы налога, зачем вообще все эти кнопки. в чем их разница?
у меня всегда сколько начислили, столько и удержали и перечислили, т.е. после выдачи з/п декабря в январе 2012 г. ни мы ни нам по ндфл нет задолженности.
но вот как я в 1 с не заполняю все у меня в отчете 2 -ндфл ерунда получается, то по одному сотруднику не доперечислили по другому сверх.
как это по всем контролировать ума не приложу.
проблема еще в том, что у меня на каждый месяц есть авансовые платежи, т.к. платила ндфл с отпускных тоже.
Договора страхования нет. Вообще нет никакого договора. Да и если честно думала, что договор должен быть между нашей организацией и организацией-санаторием.Цитата:
Сообщение от Просто Таша
Т.е. если поставить 4800 в принципе ничего страшного не будет?
Сотрудник ранее официально работавший, уволенный на общих основаниях. Сейчас уже на пенсии, но продолжает работать в организации не официально, чтобы не терять каких-то льгот. Дедушка уже старый, но голова на месте, профессионал своего дела.Цитата:
Сообщение от Генук
Аноним, раз старый - должна быть инвалидность на автомате... уточните - это самое главное...
Подскажите, в 2011 были уволены несколько сотров и соответственно начислена компенсация за неиспользованный отпуск. Какой код должен стоять на КНО - 2012? Верно или нет?
ФНС рекомендовала 4800
Спасибо. А ссылку не подскажете?Цитата:
Сообщение от Просто Таша
Это как так? Раз старый, значит, инвалид?Цитата:
Сообщение от Генук
письмо от 8 августа 2008 г. N 3-5-04/380@Цитата:
Сообщение от Аноним
мне знакомый врач говорила, что пенсионерам они влёгкую дают инвалидность, кто просит...Цитата:
Сообщение от Аноним
Спасибо за терпение :) Усе готово. Звонила по поводу релиза 1С нику. Он сказал все есть в Дополнительных возможностях как внешняя форма. Вроде не обманул :))Цитата:
Сообщение от Raspberry
Незабудочка, ну и последний этап. :yes:
Создаёте уникальный номер файла, просто надо нажать на эту кнопочку на первой закладке внизу, номер будет очень длинный, сохраняете куда-нибудь в папку, ну или сразу на съёмный носитель. И последнее - проверяете Чеком и Уфой. Чеком можно проверить он-лайн на сайте бухсофт. Ссылки на программы в этой теме точно есть. А да, надеюсь все адреса заполнены корректно из КЛАДРа? :D ;)
И будет вам счастье.
О вспомнила... надо ещё распечатать реестр. И с ним и флешкой в налоговую, ну или если мало сотрудников, то печатаете справки+реестр и по почте можно.
Спасибо, но только там я про санаторно-курортное лечение не нашла.Цитата:
Сообщение от Просто Таша
А если без инвалидности - какой код? Что-то неудобно с такими вопросами подходить....Цитата:
Сообщение от Генук
Большое огромное человеческое спасибо.Цитата:
Сообщение от Raspberry
Только вот что (или это косяк релиза) в сформированном реестре ФИО сотров и даты рождения (!!!),я полагаю должны быть суммы? И где можно посмотреть,что в итоге получается начислено и перечислено по всем сотрам ,чтобы свериться с обороткой?
В корректировке данных по НДФЛ, ну или в печатном виде справки открыть и там смотреть. Как выглядит новый реестр, ещё не знаю, сама пока не делала.
а как в 1с пронумеровать справки 2НДФЛ разными номерами, т.е. не сплошняком с певого по последний, а выборочно, а то налоговая взяла, да и приняла: №3-4, № 8-10, №15. 1с 7.7 релиз 537
ollba, я думаю, что вы не сможете так сделать, либо формировать по одной, присваивая каждой нужный номер, но тогда у вас будет куча файлов. Выход, видимо, один - вручную, в блокноте править файл. :(
я не понимаю таких слов как "неудобно"... а удобно заставлять пенионера платить 13% с путёвки?Цитата:
Сообщение от Аноним
извольте спросить...
я очень извеняюсь, уже много раз спрашивали, но я уточнить
НДФЛ за 2011 год отправлять на КБК 182 1 01 02010 01 1000 110?
и на этот же КБК отправлять НДФЛ за 2012 год? правильно?
Уважаемые господа! Вопрос по имущественному вычету. Сотрудник, он же ген директор в 2011 г. взял без% займ на предприятии на покупку жилья 1,5 млн, с чего у него брался НДФЛ за мат выгоду, жилье было приобретено в 2011 г, сейчас он принес из налоговой уведомление о подтверждении права на имущественный вычет за 2012 г в размере 1250 тыс в адрес организации , на данный момент у него еще не закрыт до конца займ на жилье, взят еще один без % займ на личные нужды и выплачивается з/п. С момента получения этого уведомления мы должны перестать облагать его з/п НДФЛ, а так же НДФЛ с мат выгоды по обоим займам? или только по з/п и займу по жилью, а с займа наличные нужды брать НДФЛ? Естественно втечении 2012 г. всю сумму 1250 тыс мы не выберем, остаток автоматически переносить на следующий год или ждать пока он принесет уведомление на 2013 г.? И еще - сумма вычета это то что указано в уведомлении (1250000 руб.) или 13 % от этой суммы? Спасибо.
Raspberry,
вот налоговая щас эту кучу файлов и не приняла, говорит- не вы одни такие и все делают. А в блокноте править - это как? Т.е. как править-то знаю, а как кучу файлов в один свести? Сам процесс не понятен.
Сделать один файл на непринятых сотрудников (такая возможность в 1С есть), в котором с 1-ой... ну и так далее, по порядку. А уже в этом одном файле править на нужные номера. :yes:
Аноним, 18210102010011000110 - сюда и за 2011, и за 2012.
сравните сами.Цитата:
Сообщение от Аноним
т.е. выгружаю файл, открываю его, копирую в блокнот, правлю. А дальше, прямо так, правленный в блокноте и несу в налоговую? Они примут такой файл, он же сохранен в блокноте? Обратно в в XML я его не сохраню.
Нет,я имею в виду, как в целом сверить по организации после заполнения справок. Я входила в каждую справку и ставила сумму "перечислено". По одной получилось,что типа переудержали. Это вряд ли. Я поставила перечисленную сумму равной начисленной в справке. Теперь хочу посмотреть ,что в целом выходит с перечислено по справкам. Если меньше,чем по оборотке,значит факт - переудержали. Если ровно,значит,что-то косячнуло. Как мне - каждую справку плюсовать или где-то видно должно быть общую картину. В мом понимании,должно быть видно в рестре. А у меня там ФИО и год рождения :(((Цитата:
Сообщение от Raspberry
Можете посмотреть как у вас выглядит реестр?
И попутно вопрос - сформировать реестр в печатном виде можно только формируя файл?
Ой... А где заполнять перечисленный налог? Хотя я пока релиз не обновила. У меня 1С 7.7 релиз 535, может такая возможность есть только в 537?
Незабудочка, см. мой пост после вашего, я думаю у меня пока вообще нет нового реестра, так как релиз старый.Кажется да.Цитата:
сформировать реестр в печатном виде можно только формируя файл?
Я думаю также.Цитата:
В моём понимании, должно быть видно в реестре.
Они совпадают!!!Цитата:
Сообщение от Raspberry
спасибо огромное:)
Таким же образом, обратно в XML и сохраняете. :yes:Цитата:
Сообщение от ollba
У меня тоже релиз 535. Не знаю только ,когда Вам ставили обновление, мне пришел 1Сник когда ставить,сказал,что только вчера в этот релиз 1С добавил в допвозможности 2НДФЛ. Вообщем у меня так: надо встать на ФИО и нажать карандашик - тогда открывается сбоку вся картина - все коды и суммы и начислено,удержано, перечислено. Заполнено все,кроме перечислено. Путь такой Сервис-Дополнительные возможности-2НДФЛ. Там на закладке"список справок 2НДФЛ" сверху написано "по ставке" и карандашик,на который и нужно нажать после заполнения.
