новая декларация ндс 2015

Подскажите по восстановленным авансам пожалуйста.
В 4 квартале были авансы от покупателей, мы с них заплатили, отразили в разделе 3 в строке 70, сейчас часть авансов закрылась отгрузками. в предыдущих периодах я восстанавливала суммы в разделе 3 в строке 170. Сейчас программа заполняет сумму с минусом в строку 070....
И в книгу продаж заносит сначала счф с отгрузки и потом счф с минусом....
как должно быть по правильному? в какую строку восстанавливаем авансы от покупателей? и как должно отражаться в книге продаж или книге покупок?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

как должно быть по правильному?

---

в 170 строке, запись в книге покупок. Никаких минусов быть не должно

Цитата:

---

Сообщение от Январь

в 170 строке, запись в книге покупок. Никаких минусов быть не должно

---

Спасибо, значит 8-ка и я пока не подружились...
а в книге продаж или покупок отражают восстановленные авансы от покупателей?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

а в книге продаж или покупок отражают восстановленные авансы от покупателей?

---

Вообще нет такого понятия "восстановленные" для этих авансов. Это вычеты, вычеты всегда в книге покупок
В книге продаж при получении

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Вообще нет такого понятия "восстановленные" для этих авансов. Это вычеты, вычеты всегда в книге покупок
В книге продаж при получении

---

т.е. выставленные счф на аванс в 4 кв я заношу в книгу покупок в 1 кв (в момент отгрузки) ?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

т.е. выставленные счф на аванс в 4 кв я заношу в книгу покупок в 1 кв (в момент отгрузки) ?

---

Да, при зачете аванса должна сформироваться запись в книге покупок на основании ранее выписанного счета-фактуры
И если изначально всё правильно вводить, то записи эти прекрасно формируются автоматически

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Да, при зачете аванса должна сформироваться запись в книге покупок на основании ранее выписанного счета-фактуры
И если изначально всё правильно вводить, то записи эти прекрасно формируются автоматически

---

Да, спасибо, надеюсь освою программу к началу отчетности за 2 квартал

Цитата:

---

Сообщение от Free20

я нашла причину, это в учетной политеке стоит Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса, при оплате на разницу между отгрузкой и оплатой или возвратом, автоматический формировались сч факт на аванс.

---

1С 8.3 убрала в УП формирование сч факт на аванс. все перепровела, всеравно цепляет откуда то плат пор 2014. У кого-нибудь были такие ситуации?

Цитата:

---

Сообщение от Free20

всеравно цепляет откуда то плат пор 2014

---

вы оборотку по 62 в разрезе субсчетов,контрагентов, договоров и документам движения проверяли?

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

вы оборотку по 62 в разрезе субсчетов,контрагентов, договоров и документам движения проверяли?

---

Реализация товаров и услуг АМ00-003854 от 17.12.2014 16:53:32 7*421,04 7*421,04 это оплата 12.01.15
Реализация товаров и услуг АМ00-003864 от 18.12.2014 16:26:10 32*082,00 32*082,00 это оплата 12.01.15
Реализация товаров и услуг АМ00-003870 от 19.12.2014 14:58:50 26*695,80 26*695,80 это оплата 12.01.15
Реализация товаров и услуг АМ00-003878 от 21.12.2014 0:00:03 80*448,00 80*448,00 это оплата 12.01.15
Реализация товаров и услуг АМ00-003889 от 22.12.2014 14:32:46 34*660,80 34*660,80 это оплата 12.01.15
Реализация товаров и услуг АМ00-003907 от 23.12.2014 17:08:25 30*522,60 30*522,60 это оплата 12.01.15
Реализация товаров и услуг АМ00-003911 от 24.12.2014 15:03:21 19*526,40 19*526,40 это оплата 12.01.15
Реализация товаров и услуг АМ00-003928 от 25.12.2014 16:50:07 30*561,60 30*561,60 это оплата 12.01.15
Реализация товаров и услуг АМ00-003934 от 26.12.2014 14:35:11 52*684,20 52*684,20 это оплата 12.01.15
Реализация товаров и услуг АМ00-003941 от 28.12.2014 12:00:02 61*045,20 61*045,20 это оплата 12.01.15
Реализация товаров и услуг АМ00-003953 от 29.12.2014 14:44:17 36*209,40 36*209,40 это оплата 12.01.15
Реализация товаров и услуг АМ00-003962 от 30.12.2014 13:19:19 33*450,60 33*450,60 это оплата 12.01.15
Реализация товаров и услуг АМ00-000004 от 02.01.2015 11:23:16 55*527,60 55*527,60
Реализация товаров и услуг АМ00-000008 от 04.01.2015 12:00:01 55*436,40 55*436,40
Реализация товаров и услуг АМ00-000028 от 06.01.2015 14:41:18 83*203,50 83*203,50
Реализация товаров и услуг АМ00-000048 от 08.01.2015 15:35:33 48*490,50 48*490,50
Реализация товаров и услуг АМ00-000052 от 09.01.2015 14:20:47 62*466,90 62*466,90
Реализация товаров и услуг АМ00-000060 от 11.01.2015 12:00:06 52*807,80 52*807,80
Реализация товаров и услуг АМ00-000073 от 12.01.2015 17:47:16 41*434,20 41*434,20
Реализация товаров и услуг АМ00-000084 от 13.01.2015 16:18:20 47*244,60 47*244,60

Цитата:

---

Сообщение от Январь

И если изначально всё правильно вводить

---

Вот с этим проблемы в одной из трёх баз были. Нахожу счф на аванс, ввожу на основании неё запись книги покупок - ставится сама галка корректировка и суммы с минусом. Снимаю галку - все равно с минусом. Минусы руками убирала. Автоматически книги покупок и продаж не формирую, мне удобнее самой.
В чем причина этих минусов, в какой момент и из-за чего возникли не разобралась. Возможно в том что релизы обновляю поздно?

Free20, и что можно увидеть из этого нагромождения цифр? оборотку сформируйте и посмотрите как у вас в программе отгрузки-авансы закрыты

Цитата:

---

Сообщение от ann67

Автоматически книги покупок и продаж не формирую, мне удобнее самой.

---

:wow: Чем это удобнее? Ну только если у вас две операции в месяц... Да и то эту рутину проще отдать программе и только проверять результат
Проверяйте, где и какие галки у вас в этом ручном вводе расставлены. Зачет аванса то был? Не позже записи книги покупок?

Подскажите, пожалуйста. Что-то вдруг сомнения взяли. Агент от своего имени по договору раскредитовал вагоны. Счет фактуру от ж.д перевыставил нам. Я какой код должна указать в книге покупок: 01 или 04?

То то и оно, и сам аванс был, и зачёт аванса был и счёт фактуру эту в книгу покупок заношу после проведения отгрузки.
Да, операций не так и много, в месяц суммарно около пятиста. Удобнее мне тем что проще изначально знать что в книгу та или иная счф изначально попала, чем потом сверять не попало ли туда то что не надо.
В качестве примера. Есть авансы (обеспечительный платёж), которые будет закрыты только через год и то если договор не будет продлен . При отгрузке не зачитывается (субконто "договор" другой), а в книгу покупок почему-то каждый месяц попадает. Почему не поняла. Сверять же и так приходится много, от банальных опечаток в первичке и таблицах до задним числом исправленных и добавленных документов. Так или иначе, в базах с ручным вводом сходится с оборотками все и сразу, с автоматическим приходится повозиться. Возможно я "не умею его готовить". :)

Цитата:

---

Сообщение от ann67

Возможно я "не умею его готовить".

---

Боюсь, что именно так. Работаю в 7.7. и в 8.3. Записи в книгах, что там, что там автоматически формируются правильно, а авансы со всякими зачетами есть.
А вот если вводить записи вручную (в 7-ке была нужда по возвращенным авансам), то да, почему-то 1с это с минусами пытается писать. Я не знаю, что они хотели этим сказать :o

Цитата:

---

Сообщение от НатВЛ

Агент от своего имени по договору раскредитовал вагоны. Счет фактуру от ж.д перевыставил нам. Я какой код должна указать в книге покупок: 01 или 04?

---

01
04 для агента

[OFFTOPIC]

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Я не знаю, что они хотели этим сказать :o

---

У меня только 7.7, тоже не знаю что они сказать этим хотели, причём в одной базе было все нормально, в другой с минусами. Отследить в чем отличия некогда - сдавать надо :)
С авто в 7.7 отношения не сложились сразу, хотя кроме вот таких долгих авансов делала она все правильно. Если б еще счф сама делала - это удобно, а записи книг - напротив лишняя процедура. [/OFFTOPIC]

Цитата:

---

Сообщение от ann67

Да, операций не так и много, в месяц суммарно около пятиста.

---

LOL У нас всего двадцать за квартал... ;) И то одни продажи, покупок не было, и, скорее всего, и 2 квартал таким же будет, если не меньшим...
И прошлый год похожим был, разве только покупок больше было.

Все зависит от вида деятельности. Купи-продай, там десятки тысяч могут быть, особенно с авансами. А у нас "деятельность в области радио и телевидения" (но не СМИ).

Это я по всем своим фирмам приход, расход и авансы сложила :)

Уважаемые клерки, подскажите пожалуйста, как формировать журнал учёта выставленных счетов-фактур в 1С? Книга продаж формируется автоматически, а журнал пустой. И какой код в декларации по НДС указывать правильно? У меня получается - 26.

Добрый вечер!
Скажите по декларации НДС вопрос.
Сделала в Налогоплательщике ЮЛ. Сформировалось 3 файла - основная форма и 8 и 9 раздел.
Это для отправки в налоговую.
На печать не могу вывести 8 и 9. Все ли правильно?

Доброе время суток, уважаемые профессионалы:)!
Возник вопрос по кодам вида операций. У нас самая обычная фирма, на ОСНО, цепочка - поставщики-покупатели, без нюансов.
На данный момент у меня следующие коды:
Полученные с/ф (все, и постоплата и предоплата) - 1 (верно ли, что в обоих случаях ставим так?);
Выданные с/ф (реализация сразу - 1, авансовые - 2).

Больше всего вопросов возникло, когда начала делать "Отражение НДС к вычету". Во вкладке "Счет-фактура" тоже появилась строчка "Код вида операции". По умолчанию стоит - 1. Теряюсь, что ставить туда.
Есть ли разница в коде, если оплата была в прошлом квартале? А, если в этом и оплата и отгрузка, что ставим туда?
Читаю везде про код 22, но так до конца и не уяснила в каком случае именно он ставится.
Буду вам очень благодарна, если подскажете.

Доброе утро! Подскажите, нужно ли организации-покупателю отражать в разделе 7 декларации по НДС поступление денежной премии от поставщика за достижение определенного объема закупок? Премия не связана с изменением цены товара.

Здравствуйте! В протоколе ошибок значится: Ошибка в последовательности предоставлений сведений, Некорректное сочетание форм в комплекте предоставленных документов. Что это значит? Помню что 3 файла отправляла, но в какой последовательности не помню. Как правильно? Сначала надо отправить НДС, затем 8, раздел затем 9?

Какой код операции ставить при экспорте в Казахстан в 4 разделе? раньше ставили код 1010403, а сейчас машина сама выбирает 1011410?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

ак правильно?

---

одновременно

Сделала в Налогоплательщике ЮЛ. Сформировалось 3 файла - основная форма и 8 и 9 раздел.
Это для отправки в налоговую.
На печать не могу вывести 8 и 9. Все ли правильно?
Дайте пожалуйста ответ.

Цитата:

---

Сообщение от Январь

01
04 для агента

---

Спасибо за ответ. Заклинило вчера что-то, но еще раз подумав, так и сделала, а Вы лишний раз подтвердили)

Цитата:

---

Сообщение от Аноним 1111

На печать не могу вывести 8 и 9

---

А зачем? Зачем вам две книги покупок и две книги продаж?