Вид для печати
Господа восьмерошники, кто разбирался с вводом остатков по ОС, конкретно - с ОС с групповым учетом. Второй день танцую вокруг них, эти лестницы, раскиданные по разным МОЛам, мне уже снятся :D
То орет - инвентарный номер есть, то орет - инвентарного номера нет :wow:
(С) Что делать? :D
Начём с того, что "группу" Вы можете применять на счетах: 101.06, 101.07 на объекты стоимостью до 20000 руб, и сли они одинаковые по всей своей сути, 101.04, 101.09 - до 3000. Для начала Вы должны внести карточку в справочник, при этом, указав признак группового учёта, затем, если это ОС более 3000, но менее 20000, Вы должны задать диапазон номеров с кого по какой, при этом в табличной части нужно выбирать одну и ту же карточку, но инв. номер свой, количество строк в таблице зависит от количества инв. номеров.Цитата:
Сообщение от Глеб Хэппи
Если это ОС до 3000 тыс., тогда также Вы указываете диапазон номеров, но только номенклатурных, т.е. по порядку. В одной строке, выбрать карточку (не выбирая номенклатурный номер), ставите количество и сумму. Вроде всё, это всё в прилагаемой книге написано, но я сам "научным" методом дошёл )
M{}T, спасибо огромное, сейчас в игрушечной базе попробовал, получилось и даже почти не материлось :D Завтра буду пробовать в рабочей базе.
Но возник вопрос нумер 2. Сегодня при вводе остатков мы обнаружили - о ужас!!! :wow: - учитываемый на 101 тонометр стоимостью 1900 р. Так как принятие к учету этого малоценного добра прошлым годом уже не переделать, путем совместной мозговой атаки решили списать эту вещицу 1 января и сразу поставить её на счет 21 (в соответствии с бухгалтерской модой сезона "Зима 2010" :D).
Списать-то мы списали, а вот аналогов прежнего поступления на забаланс (с возможность выбрать 21) не обнаружили. По состоянию на сейчас я сделал ввод остатков ОС в оперативном учете - но гложут мысли: правильно ли? Вроде все движения по регистрам прошли как положено, но всё-таки??? :o
То, что Вы егосписали - это правильно (главное выбирете правильную хоз. операцию. см. метод указания по переходу). Потом сделайте документ перенос остатков, в журнале ОС в оперативном учёте, по-моему он так называется, прога сама, видя, что ОС стоит менее 3000 тыс, поставит на 21 счёт. Релиз не ниже 1.0.14Цитата:
Сообщение от Глеб Хэппи
Вопросик по Зарплате и кадры для бюджетн. учр. 8. Необходимо пересчитать зарплату сотруднику, в январе был неправильно указан оклад, в феврале пересчитываем. При заполнении документа перерасчет зарплаты, заполняется только два сотрудника (не нужные)... До этого проводили документ заполнялся весь список, а пересчитывали нужного...а тут список не дает...Что может быть...:(
Хм, сегодня ради интереса попробовал.Цитата:
Сообщение от M{}T
Делаем Списание инвентарного объекта, ставим операцию Списание ОС пришедших в негодность и на нужды учреждения (401.01.172), причину списания - Списано на нужды учреждения.
Проводим.
Однако в регистр ОС в оперативном учете списанное ОС не попадает :( Соответственно, автоматически оно перенесено на 21 счет не будет... Пока что решили с помощью ввода остатков, но мое ИМХО, что это неправильно.
P.S. И ещё поступил вопрос - а где в восьмерке можно отыскать форму 0504210 (Ведомость выдачи МЗ на нужды учреждения)?
Операцию выбрали правильно, потом в журнале ОС в оперативном учёте, делаете документ Перенос ОС в оперативном учёте. А ведомости 0504210 - нетЦитата:
Сообщение от Глеб Хэппи
Продолжаем наши танцы :)
У кого-нибудь получилось импортировать казначейские выписки и протоколы из СЭДа? :yes:
выписки без проблем, какие протоколы?Цитата:
Сообщение от Глеб Хэппи
Делаю экспорт выписок из СЭДа, в 1С пытаюсь импортировать, указываю каталог, учреждение - ругается : Не найдено файлов, соответствующих настройкам обмена. Может чегонить поднастроить надо?Цитата:
Сообщение от melekhin
Сроки подходят и бухи потихоньку начинают шевелить форму РСВ-1 :yes:
Господа восьмерошники, кто сталкивался с формой РСВ-1 для бюджетной бухгалтерии??? Там весьма и весьма хитро запрятано заполнение сумм "начислено/уплачено" и заполнение по внешним данным из XML-файла...
Чую дело бесовское, чую, но обосновать не могу :D
удали 6-й параметр в настройках обмена 1С, типа там месяц в имени файла
Удалил - не помогло (формат загружаемых файлов -00395M00.VPG)Цитата:
Сообщение от melekhin
Извините за меркантильный вопрос, но очень уж интересует.
Сколько стоит переход с 7 на 8? не сама программа, а именно перенос данных.
Мы работаем в другой программе, и с нас за такой переход с 7 на 8 запросили 500 т.р.
Сравнить нам не с чем. Насколько реальна эта сумма?
Всё зависит от размера организации и от объёма выполняемых работ. И ещё не понятно, если Вы работате в другой программе причём здесь 7ка?Цитата:
Сообщение от Аноним
У нас Парус, и в нем тоже есть и 7 и 8-ка. Размер базы у нас ~ 1,5 Gb
понятно, я понимал что ветка про типовую конфу. Но в принципе роли не играет. Полтора гига это не показатель, я спрашивал о величине учреждения, более подробную инфу дайте.Цитата:
Сообщение от Аноним
тогда вам дорога в конфигуратор
за 100 тыщ любой франч сделает!
Я бы не был так уверен ;)Цитата:
Сообщение от melekhin
надо было бы быть быстрее
в каком смысле? это Вы про что?Цитата:
Сообщение от melekhin
700 штатных своих и столько же внештатных (премии разные)Цитата:
Сообщение от M{}T
я так понимаю вопрос идёт о зарплатном модуле, численность это ещё не большая, считаю 500 тысч - это слишком дорого. Если расценка почасовая, то у нас в городе час стоит 900 руб умножаем на затраченное время получаем сумму к оплате, если деньги сразу минимум 15 тысяч наши франчи возьмут, а там как получиться, вот так ;) Мне кажется, что кто-то откат хочет хороший получить... )))Цитата:
Сообщение от Аноним
Здравствуйте! :)
Вопрос ко всем счастливым обладателям бюджетной 8-ки. ;)
Начинаем внедрять ББУ 8 и уже сразу столкнулись с проблемой:
Разработчики конфигурации реализовали контроль на уникальность номеров расчетных счетов контрагентов. При оплате налогов и страховых взносов банковские реквизиты у ИФНС, ПФР, ФСС одинаковые, т.к. средства зачисляются на единый счет Федерального бюджета и когда добавляешь контрагента (например, ФСС) и создаешь ему счет с типом "Банковский" с таким же номером, как, например у ИФНС, программа выдает ошибку и расчетный счет контрагента не сохраняет.
В апреле был на учебе в 1С, там разработчики рекомендовали нам создать у служебного контрагента для учета зарплаты и налогов (например, Все сотрудники) и создать у него лицевые счета для каждого получателя налогов (ИФНС, ФСС, ПФР) с типом "Казначейский", указать в лицевых счетах казначейство (например, УФК) и тогда программа разрешит создать л/с с разными получателями, одним казначейством и, соответственно, одним номером расчетного счета уже с типом "Банковский".
Но в таком случае, возникает сразу 2 вопроса:
1. Для перечисления прочих налогов (налог на имущество, транспортный налог и т.д.) тоже использовать контрагента Все сотрудники (для другого контрагента создать даже казначейский счет с банковским счетом, открытом органу казначейства контрагента уже нельзя)? На мой взгляд это как-то не верно.
2. При выгрузке платежных поручений Код органа казначейства получателя и Наименование ОрФК получателя платежа выгружаются в соответствующие поля, чего быть не должно вообще.
Скажите, кто-нибудь столкнулся с такой проблемой и как Вы ее разрешили.
И еще, тут просили формат 2007.07 для 8 версии. Присоединяюсь к вопросу, только мне нужен 2005.12.
Сталкивался, пришлось просто закоментировать строку проверки р/с в конфигураторе.
Обработка с форматом 2005.12 лежит на диске ИТС.
Спасибо за подсказку насчет 2005.12.
А насчет р/с - понятно, закомментировать не проблема, это самое простое. Но, блин, не хотелось бы вносить изменения в конфигурацию без острой необходимости, учет в этой организации стандартный, как тетрадь в клеточку.
Попробую достать разработчиков, может они проникнутся этой проблемой.
Спасибо.
У нас аналогичная проблема была. Вышли так как советовали разработчики. Правда дошли до этого сами. Проблема была с контрагентами у которых открыты разные лицевые счета в одном казначействе. На счет налогов мы отправляем на налоговую и не используем "Все сотрудники" при формировании платежей
Незнаю почему, но я ставил пометку на удаление на расчетный счет у того контрагента (у которого уже стоял банковский счет) и создавал нового контрагента с таким же расчетным счетом и сохранял.После сохранения снимал пометку на удаление и всё готово.Таким образом добавил несколько контрагенов с одинаковыми расчетными счетамиЦитата:
Сообщение от Ed2005
Спасибо всем за ответы. :)
Попробую сделать, как предложил Альберт.
ну как, получилось?Цитата:
Сообщение от Ed2005
Нет, честно сказать, не пробовал. Пока еще не был в том учреждении, главный бухгалтер в отпуске, в начале июня буду у них, попробую. ;)
Нет, не получилось. :( Пришлось все-таки влезть в конфигурацию и закомментировать 3 строчки в модуле справочника БанковскиеИКазначейскиеСчета
А мы занесли казначейский счет (через казначейство - один для всех контрагентов), а потом в строчке счет написали просто ФСС, например... :yes:
Казначейство - это, конечно, хорошо, но при выгрузке платежек или заявок на КР в форматах Федерального казначейства в поле Орган казначейства получателя платежа его там быть не должно у получателей налоговых платежей. А у получателей доходов от оказания платных услуг должен быть указан Орган казначейства получателя.
Примерно то же самое нам и рекомендовали разработчики на курсах по ББУ8.
При переносе остатков возникла проблема по однотипным ОС до 3000 руб. В 1С7.7 заведена карточка группового учета, часть введена в эксплуатацию в 2010 году, следовательно уже отнесена на забаланс, остаток на складе числится на 10104 счете. При переносе остаток по 10104 прошел, а на забаланс ругается, пишет "Остатки по основному средству уже введены". Что делать?
Разбивать карточки. Работа конечно трудоемкая, но..... больше никакЦитата:
Сообщение от Елена Влад
Прошу помочь советом. "Заявка на кассовый расход", признак авансового платежа:можно выбрать или "Да" или "Нет", в казначействе просят пустое значение и хотят чтобы сумма стояла не 15 000, а 15000(без пробела).
При переносе данных из бюджетной 7.7 в ББУ8 не перенеслись документы "Поступление на л/с", причем в разных базах. Вроде все заполнено корректно, и в описании правил выгрузка этих док. перечислена.
В чём может быть дело? Помогите кто переносил такие документы. Пожалуйста!
Договоры в документах не заполнены.
