Вид для печати
Как у Вас заказчики принимают сф? Я вот попытался выставить некоторым указав в продавце фактического перевозчика. Так мне сразу вернули. Условие одно или себя указывайте или вообще грузов Вам давать не будем. У вас нормально относятся к таким сф. И я так и не понял в актах в графе исполнитель кого указывать. Так же как в сф?Цитата:
Сообщение от JLy
Коллеги, добрый день!
Прочитала всю переписку, и так для себя не поняла, как выставлять счета-фактуры.
Мы экспедиторы, с клиентами работаем на основании договора ТЭО. Возмещаемые услуги перевыставляем через 76 счет. Кого в нашем случае надо указывать, как продавца? Ведь мы не являемся ни комиссионером, ни агентом. И что нам может грозить за то, что мы ставим продавцом себя?
Да в том то и косяк, что ни кто не знает.Цитата:
Сообщение от Аноним
Подскажите, пожалуйста!я агент, оказываю транспортные услуги.Выставляю клиенту с/ф.Она попадает в журнал выставленных с/ф,а в книгу продаж не попадает. Затем принципал выставляет с/ф мне или клиенту на ту же сумму? Я ее должна включить в журнал полученных с/ф или нет? Ведь если по новым правилам все же в строке "Покупатель" принципал ставит не меня(агента), а клиента, то в моем журнале полученных ее не должно же быть?Заранее спасибо.
Это как? :oЦитата:
Сообщение от Аноним
На основе договора агентирования..Цитата:
Сообщение от Над.К
Ну вот в том то и дело, что у нас кто-то требует кто-то не хочет их видеть. А клиент всегда прав и надо подстроиться. Вам надо выйти на переговоры с этим постановлением в дрожащих руках. Обсуждала тут, есть форму дорабатывают, это не запрещено, под табличной частью указывают что мы такие-то по договору такому-то, получается подпись гендира и главбуха после этой вставки вроде как и по делу...Цитата:
Сообщение от KocmosMars
По поводу актов. Мы работаем по агентскому, у нас отчет агента вместо акта и там четко мы и Заказчик, в табличке даю все данные на поставщиков и их документов, прикладываю заверенные копии их закрывающих. Некоторым страждущим клиентам помимо отчета агента и акт выставляла без проведения в базе, там тоже фигурировали мы и они в качестве Принципала.
Перевыставляем только счет-фактуру (читай дублируем) и дата должна быть датой счет-фактуры поставщика, а отчет агента и акт на вознаграждение уже наших услуг может быть позже, то бишь датой реализации :wow: я извиняюсь...дома говорят что меня в последнее время оччень сложно понять, из-за повышенного стресса вслед за правительством я начала бесконечно генерировать бред :redface: :D
Голова кругом.как работать? От принципала с/ф на имя клиента.Я ,как агент, должна ее в журнал полученных с/ф внести или просто клиенту передать?А клиент говорит, что она ему не нужна, у нас есть ваша с/ф на ту же сумму.Ой что делать?Цитата:
Сообщение от JLy
Вы не вникайте, вы передавайте и делегируйте ответственность. Ну вот такой норматив приняли, что делать...предложите клиенту завести папку "Неопознанное"! И пусть туда складывает, а вдруг какая проверка их запросит, обычно сразу действует...
Экспедиторы как работает с 1 апреля? Через 76 счет как и раньше или по новому постановлению 1137?
Вчера была на семинаре.
Лектор из Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина сказала, что компании работающие по договорами транспортной экспедиции могут работать по прежнему. Т.к. в Постановлении 1137 говорится только о договорах комиссии и агентских. А раз не запрещено, то разрешено. Только надо будет доказать, что работаете именно по доготору ТЭО: название договора именно ТЭО, наличие поручения экспедитору, расписки экспедитора и вообще все, что может доказать ТЭО.
Хотя сложилось такое впечатление, что работу по договору ТЭО, особенно если получается цепочка из 2-3 экспедиторов, в Минфине считают цепочкой для замыливания. И вопрос еще будет подниматься...
Собственно об этом мы и говорили листа 3 назад. Есть в МФ разумные люди, жаль их к разработке проектов НПА не допускают.Цитата:
Т.к. в Постановлении 1137 говорится только о договорах комиссии и агентских
Правильно, прежде всего договор (причем не только название большими буквами) с четким определением обязанностей сторон, соблюдением 87-ФЗ и ведением документооборота по 554 ПП.Цитата:
Только надо будет доказать, что работаете именно по доготору ТЭО
Выписываем заказчику сф где выделена одна строка на общую сумму услуги. Где прописано организация перевозки груза сумма такая то. В книге продаж и в декларации по НП отражаем только свое вознаграждение. Насколько это рискован? При таком учете нужно выделять вознаграждение отдельной строкой?
Мы не выделяем.У вас какой договор, агентский?Цитата:
Сообщение от Kirk-83
Нет договор Транспортной экспедиции.Цитата:
Сообщение от Аноним
А у Вас агентский договор? Как учитываете?Цитата:
Сообщение от Аноним
вот, исходя из того, что наш договор не совсем ТЭО, а более смешанный, мы решили разделить сделки на агентские и собственные. Т.е. перевыставляем, например, фрахт, где ставка "без ндс", с соблюдением норм ПП.1137, а остальную часть учитваем полностью на сч.90 и облагаем НДС 18%. Пока так....дальше буду смотреть практику.Цитата:
Сообщение от Тоня
За всю бытность экспедитором ни один инспектор не предъявил претензий. Единственное, при подтверждении 0% по международным перевозкам к каждому акту я делала справку-расчет экспедиторского вознаграждения иначе камеральщики не видели откуда берется налоговая база, учитывая наличие уевых и валютных обязательств, и ставку 0 по всему фрахту не подтверждали.Цитата:
Сообщение от Kirk-83
Меня просто смущает что в книге продаж написано сф № 1 от 25.01.2012 Сумма 2 т.р. А берешь эту сф, а там 25 т.р. Вот этот момент мне непонятен. Надо какой то расчет может прикладывать? Потом же разберешься что от куда. Да и ИФНС как то надо доказывать что у тебя вознаграждение 2 т.р по этой операции составило.Цитата:
Сообщение от Тоня
Я точно также оформляла первичку и с/ф, без выделения вознаграждения. Выше все изложила.
Странно. Мне знакомая говорила что ее нагрела налоговая. Типо если не выделяете отдельно вознаграждение, то в доход всю сумму, а в расход затраты по найму перевозчика.Цитата:
Сообщение от Тоня
1) Что в этом странного? Если бы у наших налоговиков от Калининграда до Сахалина была единая позиция по одному и тому же вопросу, то такого дикого кол-ва арбитражки по налоговым спорам не было. 2) Вы договоры своей знакомой читали? Возражения на акт проверки видели? Разводить ФНС умеет.
Видел. Стандартный договор ТЭУ. Где экспедитор обязуется своими силами найти перевозчика. Про выставление документов и про вознаграждение ничего в нем нет. А вы отдельно в договоре оговариваете эти моменты?Цитата:
Сообщение от Тоня
Я все оговаривала. И на вопросы под циферкой 2 ответов я так и не получила, а это принципиально.
З.Ы. А "стандартных" договоров на ТЭО не видела, кто и что там только не пишет.
Цитата:
Сообщение от Тоня
Тоня, А Вы как считаете, если в договоре ТЭУ не написано про порядок оформления документов и вознаграждение экспедитора можно вести учет с использование счета 76?
Экспедиторы пожалуйста выскажите свое мнение по данной ситуации. НДС надо делать. 20-е число совсем уже близко. :oЦитата:
Сообщение от Kirk-83
Да, агентский (принципал-агент).с/ф выставляем на полную сумму , 5000тыс., затем делаем отчет агента и выводим свое вознаграждение %, далее делаю проводку 76.1 клиент 76.2 принципал. на 5000руб.; 76.2 принципал 62.1 принципал на вознаграждение 400руб.Цитата:
Сообщение от Kirk-83
С агентским все понятно. А вот как быть если у нас договор ТЭУ и ни где не прописано наше вознаграждение. Можно в отчетах по НДС и Прибыли показывать только вознаграждение? Директор требует ответа. А внятного ничего сказать не могу.Цитата:
Сообщение от Аноним
Добрый вечер,
как теперь должны оформляться ТОРГ-12 и Акты оказанных услуг при приобретении товаров, услуг через агента, наш агент (покупает от своего имени для нас товар) выставляет ТОРГ-12, где в строке "Поставщик" указывает не себя, а продавца, т.е. делает по аналогии с новыми СФ, но это же неправильно, причем здесь первичка по БУ и изменение порядка выставления СФ?
а почему нехотите прописать вознаграждение?Цитата:
Сообщение от Kirk-83
если нет жесткой ставки или суммы, можно написать, что определяется как разница....
Уже заключены договора с крупными фирмами. Что то переделать сейчас в договоре нет возможности. Кто ведет учет через 76 счет у всех прописано про определение ставки в договоре? Ни как не могу найти что делать в моей ситуации.Цитата:
Сообщение от _Tatyana_
я веду, и ничего не прописано именно в договоре, но в приложениях стараемся писатьЦитата:
Сообщение от Kirk-83
А приложения это у Вас что такое? :oЦитата:
Сообщение от _Tatyana_
условия и стоимость каждой сделки оговариваются в Приложениях к договору, является неотъемлемой частью и т.д. и т.п.Цитата:
Сообщение от Kirk-83
Понятно. _Tatyana_, Вы как опытный бухгалтер в ТЭУ, как бы мне посоветовали заполнить декларацию по НДС? Всю сумму сделки взять или только вознаграждение? В сф мы все общей суммой пишем, вознаграждение экспедитора не выделяем, в договорах ТЭУ тоже про наше вознаграждение ни чего нет.
Kirk-83,
я не особо опытный бухгалтер в ТЭО, непосредственно работаю в этом бизнесе пол года, до этого косвенно касалась только.
в Вашей ситуации, я бы всю выручку на 90.01 приняла и соответственно НДС начислила по полной сумме. Если есть возможность сделать доп. соглашение к договору, где можно как-то вознаграждение обозначить, то тогда через 76 счет можно было бы...
это только мое мнение)
Я вроде к такому же варианту склоняюсь. Но блин попадос с НДС. Вознаграждения не очень большое. Конечно если показать только вознаграждение то и по налогам картина правдоподобная получается. Я не знаю че делать. блин (((Цитата:
Сообщение от _Tatyana_
У нас тоже в тексте договора сумма вознаграждения не определена, но когда выставляем счет на оплату и,соответственно. потом документы на реализацию, то выделаем отдельно перевыставляемые расходы и наше вознаграждение или наши услуги (когда как бывает).На основании этого суммы разносятся на 76 и 62.
В 2007 выездная все скушала нормально, что в нынешних услових будет сказать трудно.
А что вам мешает сделать доп.соглашение к договору пусть даже задним числом? и спокойно показать только вознаграждение..Цитата:
Сообщение от Kirk-83
Да с заводами доп соглашение не реально подписать. Они дают свой текст договора если что то не устраивает-ответ один- не работайте.Цитата:
Сообщение от Buh000
Кто работает в 1С Бух пред. 8.2 2,0 как правильно отражать данные операции? Как можно оприходовать услугу - транспортные услуги, каким документом , а потом перевыставить? Скоро просто сойду с ума.
