Вид для печати
Подскажите, пожалуйста: НДФЛ за месяц заплатили за всех сотрудников, а ЗП выдали только одному сотруднику. В строке 140 какой НДФЛ указывать - фактически уплаченный или тот, который должен был быть уплачен за одного сотрудника (которому выплатили ЗП)?
Если укажете за одного, то налоговая увидит перечисленное больше указанного и решит, что вы заплатили свои средства и не посчитает это ндфл.а когда вы покажете остатки то будет недоплата.
если указать всех, то уплаченное сойдется с отчетом и узнать, что вы заплатили ндфл раньше можно будет только при выездной проверке, и не факт что она будет. Особенно если зарплату платите из кассы.
Вот и выбирайте из двух зол меньшее.
saigak, большое спасибо за ответ! Все по полочкам разложилось.
ЗП перечисляем на карточки, поэтому придется показывать за одного, а переплату писать на возврат. Остается надеяться, что возвратят без выездной проверки.
Я думаю в данном случае, нужно поделить блоки:Цитата:
Сообщение от Лисоник
100-28.01.2016 100-31.01.2016
110-28.01.2016 110-15.02.2016
120-29.01.2016 120-16.02.2016
У меня такая же беда была, но впредь оплачивать налог 1 раз в месяц(основная з/п).
Поправьте меня:)
Все верно.Цитата:
Сообщение от Ангел2009
Добрый день!
Подскажите, в программе ЗУП 2.5 у вас заполняется выплата заработной платы за декабрь 2015 в январе 2016? у меня категорически отказывается ставить эту выплату в 6-НДФЛ:abuse: Уже и перепровели во всех вариантах, и с галочкой и без галочки. Как это сделать? Мне кажется я поседею скоро
Добавьте вручную.Цитата:
Сообщение от KrastorgBuch
Добрый день! подскажите,пожалуйста, как вносить в 6НДФЛ больничные листы, начисленные в декабре 2015, а выплаченные 11 января 2016г? Про зарплату понятно, а с больничными по датам как проставить строчки 2 раздела формы: начислено 31.12.15, выплата 11.01.2016, налог перечислен 11.01.2016?
Если бы это было реально, я бы уже поставила и забыла. У меня 120 подразделений, и один сотрудник может работать на нескольких подразделениях в течении месяца... Путаница получается какая-то
Я бы поставила вместе с з/пл. В 2015 году были другие правила по б/лЦитата:
Сообщение от Natishka
Добрый день, как правильно, уволился сотрудник в марте, компенсация не выплачена, НДФЛ не уплачен, все остальные сотрудники за свой счет. Заполняю только 1 раздел 020,030,040, 070-прочерк, во втором разделе прочерки?
Ну вот отчет сдан)
040- январь, февраль, март
070-январь, февраль
080---
Разд 2 без мартовского блока
ооо, прошу Вашей помощи))) начала делать 6-НДФЛ, поняла что при перечислении декабрьского подоходного 15 января заплатила второй раз ндфл с январских отпускных. ( ранее эту сумму ндфл заплатила в конце декабря, т.к. сотрудник уходдил в отпуск с 11 января). как быть( что делать( показать в 6-ндфл правильный ндфл?
Подскажите тогда в строке 070 должен быть ндфл за декабрь , выплаченный в январе , он же удержан в январе? правильно?Цитата:
Сообщение от Наталья_A
Удачи! Отпишитесь как придёт протоколЦитата:
Сообщение от Наталья_A
Я тоже так собираюсь сдать, но пока выжидаю
Нет. В разделе 1 НДФЛ декабря не показываетсяЦитата:
Сообщение от Аноним
Подскажите, друзья , у меня такой вопрос , у меня зарплата выплачивается 15 числа след за месяцем начисления , то есть :за декабрь в январе , за январь в феврале , за февраль в марте , и за март в апреле. Возникли вопросы,
1) в разделе №1 строка 020- это начисленная зарплата за янв, фев, март.?
2)строка 040 -это исчисленный налог за янв, фев, март?
3)строка 070- это удержанный налог за дек.2015 , янв. 2016, и февр. 2016 ( без марта)??
4) в разделе 2:
-31.12.2015
-15.01.2016
-18.01.2016
-31.01.2016
-15.02.2016
-16.02.2016
-29.02.2016
-15.03.2016
-16.03.2016
????
Зарплата за март выплаченная в апреле пойдет в отчет за полугодие .
Напишите пожалуйста что я не так написал?*
Аноним, норм
P.S. не "друзья", а "господа" и остаётся открытым вопрос с 080
без декабряЦитата:
Сообщение от Аноним
Можно в полугодие, можно в этот включить. Как Вам больше нравится.Цитата:
Сообщение от Аноним
меня интересует строка 070 больше всего
в моем случае , если выплата в след месяца, 070 строка как заполняется? подскажите пожЦитата:
Сообщение от бух2007
мне просто 1с ставит 040=070 , а 080 пустая , это правильно ?Цитата:
Сообщение от бух2007
Точного ответа на этот вопрос нет. Я сдала некоторые отчеты 040=070, некоторые, где 070 без марта. ФНС принимает в любом виде)Цитата:
Сообщение от Аноним
Цитата:
Сообщение от бух2007
а у Вас .где 040=070 и 080=0 , в этих фирмах зарплата выплачивается в след месяце? за предыдущий . ну например за декабрь в январе , за март в апреле? или месяц в месяц, ?
А как правильно указывать в 6-ндфл выплату КНО? Разные мнения читаю, по дате перечисления НДФЛ. Всё таки - последний день месяца выплаты КНО, или следующий день после выплаты. И дивиденды тоже не понятно. Например : начислены 04.03 , выплата 15.03., что ставим в графу 100? И дата НДФЛ?
100=04.03.16
110=15.03.16
120=16.03.16
выпалата КНО это не отпускные, где срок до последнего числа месяца, поэтому здесь будет по факту выплаты , з п и КНО одним числом , например выплата 14.04.;14.04;15.04Цитата:
Сообщение от Марина-7
следующий деньЦитата:
Сообщение от Марина-7
100 15.03.16Цитата:
Сообщение от Марина-7
110 15.03.16
120 16.03.16
Дата начисления никакой роли не играет
Понятно, спасибо! А дивиденды как тогда? Дату начисления "забываем" и ставим: 100=15.13 110=15.03 120=16.03 Так?
бух2007, спасибо)
Подскажите . а как вообще проверять 6 ндфл , если его делаешь в 1с ЗУП? я про соотношения ?
Хи_хи. Кнопочку проверка нажать. Можно еще тестером на формат прокатать.Цитата:
Сообщение от Аноним
Кто получил положительный протокол при сдачи НУЛЕВОК!) ??? Какие даты ставили по строкам 100,110.120?
Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкапа пузырёк с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать.
- Дорогой Владимир Владимирович! Как мне заполнить 6-НДФЛ?
ЛюбыеЦитата:
Сообщение от Сокс
Я ставлю 01.01.16 3 раза
1С так делает автоматом. В разделе 1 - 0 везде.
В НП ЮЛ автоматом в разделе 2 - 01.01.1900. Можно не исправлять, и так примут)
Из НП ЮЛ для выгрузки надо в разделе 1 поставить ставку 13%
Добрый день! Подскажите пожалуйста у нас два ОКТМО, платим НДФЛ по двум. А как заполнять 6 НДФЛ тогда? Сколько их должно быть?
Сегодня обзвонила все свои налоговые, в 2х из 6ти сказали, что выплату за декабрь 2015 г. нужно включать в раздел 2, в остальных сказали не нужно... как понимать?
Спасибо за ответ! :)
Заполняется по каждому отдельноЦитата:
Сообщение от Аноним
Добрый день, подскажите и мне пожалуйста
1. у нас аванс 26 и подсчет 11, за декабрь 2015 ндфл перечисляли 11 янв, но в феврале обнаружили, что не доплатили 182 руб по ндфл за декабрь. В феврале его доплатили, вот я не пойму, можно не показывать вообще декабрь во 2 разделе? У меня по 2-ндфл за 2015г. все сошлось, даже доплата вошла.
2. 11.02.16 перечислен ндфл и больничный, который начислен в январе 2016, в платежке стоит что ндфл за февраль (где период ставится), а на самом деле он за январь, это считается большой ошибкой? Во 2 разделе планирую ставить, что ндфл за январь... Или нужно больничный перепровести в феврале? не хотелось бы переделывать...
Добрый день . У кого выплата зарплаты в след месяце ( то есть за дек в янв, за янв в февр , и т д) , подскажите как заполняли строки 040, 070, 080 , и 2 раздел?
